diff --git a/data/sv_SE/AD_Column_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Column_Trl_sv_SE.xml index 978324a530..99876a5eeb 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Column_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Column_Trl_sv_SE.xml @@ -18,7 +18,7 @@ Fönster - Validitetsregel + Valideringsregel DB Tabellnamn @@ -60,7 +60,7 @@ Nyckelkolumn - Ursprungslänkkolumn + Parent link column Obligatorisk @@ -72,13 +72,13 @@ Identifierare - Ordningsföljd + Sekvens Visa krypterat - Referens + Referens Namn @@ -99,7 +99,7 @@ Tabell - Kolumnidentifierare + Nyckelkolumn Visa kolumn @@ -120,7 +120,7 @@ Beskrivning - Referens + Referens Giltig från @@ -156,7 +156,7 @@ Fönster - Ordningsföljd + Sekvens Visningsläge enkelrad @@ -189,7 +189,7 @@ Visningslängd - Ordningsföljd + Sekvens Sorteringsordning @@ -282,7 +282,7 @@ Nollställ numreringssekvensen varje år - Referens + Referens Referensvärde @@ -306,7 +306,7 @@ Arbetsflöde - Uppgift + OS uppgift Namn @@ -318,7 +318,7 @@ Hjälp/anteckningar - Uppgift + OS uppgift Namn @@ -3990,7 +3990,7 @@ Namn - Ordningsföljd + Sekvens Element @@ -4257,7 +4257,7 @@ Bearbetning - Ordningsföljd + Sekvens Referens @@ -4407,7 +4407,7 @@ Ursprung - Ordningsföljd + Sekvens Affärspartner @@ -5979,7 +5979,7 @@ Momskod - Ordningsföljd + Sekvens Bearbetningsnummer @@ -6996,7 +6996,7 @@ Bearbetningsinstans - Ordningsföljd + Sekvens Meddelandetext @@ -7662,7 +7662,7 @@ Importera format - Ordningsföljd + Sekvens Startnummer @@ -8931,7 +8931,7 @@ Visningslängd - Ordningsföljd + Sekvens Visningslogik @@ -10638,7 +10638,7 @@ Ursprung - Ordningsföljd + Sekvens Färg @@ -10716,7 +10716,7 @@ Ursprung - Ordningsföljd + Sekvens Mått @@ -11040,7 +11040,7 @@ Namn - Ordningsföljd + Sekvens Beskrivning @@ -11175,7 +11175,7 @@ Namn - Ordningsföljd + Sekvens Beskrivning @@ -11430,7 +11430,7 @@ Ursprung - Ordningsföljd + Sekvens Organisation @@ -11454,7 +11454,7 @@ Ursprung - Ordningsföljd + Sekvens Träd @@ -11496,7 +11496,7 @@ Ursprung - Ordningsföljd + Sekvens Utskriftsfönster @@ -11757,7 +11757,7 @@ Skrivbord - Ordningsföljd + Sekvens Skrivbord @@ -11907,7 +11907,7 @@ Sorteringsordning - Ordningsföljd + Sekvens Samma rad @@ -12087,7 +12087,7 @@ Arbetsyta - Ordningsföljd + Sekvens Primär @@ -12438,7 +12438,7 @@ Förfrågeprocessid - Ordningsföljd + Sekvens Sökterm/nyckelord @@ -12570,7 +12570,7 @@ Rabattschema - Ordningsföljd + Sekvens Brytpunkt @@ -12612,7 +12612,7 @@ Rabattschema - Ordningsföljd + Sekvens Produktkategori @@ -13320,7 +13320,7 @@ Beskrivning - Ordningsföljd + Sekvens Namn @@ -15405,7 +15405,7 @@ Rapportradsgrupp - Ordningsföljd + Sekvens Klient @@ -15966,7 +15966,7 @@ Bokföringsfakta - Ordningsföljd + Sekvens Namn @@ -17037,7 +17037,7 @@ Egenskapssökning - Ordningsföljd + Sekvens Inkluderad flik @@ -17253,7 +17253,7 @@ Typ av etikettformat - Ordningsföljd + Sekvens X-position @@ -17592,7 +17592,7 @@ Hjälp/anteckningar - Ordningsföljd + Sekvens Skapad @@ -18036,7 +18036,7 @@ Beskrivning - Ordningsföljd + Sekvens Skapad @@ -18069,7 +18069,7 @@ Skapat av - Ordningsföljd + Sekvens Uppdaterad av @@ -18177,7 +18177,7 @@ Organisation - Ordningsföljd + Sekvens Klient @@ -18207,7 +18207,7 @@ Åtagandebegränsning - Ordningsföljd + Sekvens Projektfas @@ -20502,7 +20502,7 @@ Kontaktperson - Ordningsföljd + Sekvens Projektcykel @@ -22848,7 +22848,7 @@ Bild - Ordningsföljd + Sekvens Beskrivning @@ -23001,7 +23001,7 @@ Tillgångens startanvändningsdatum - Ordningsföljd + Sekvens Anteckningar @@ -23418,7 +23418,7 @@ Skapad - Ordningsföljd + Sekvens Klient @@ -25701,7 +25701,7 @@ Node Transition - Ordningsföljd + Sekvens Id @@ -28326,7 +28326,7 @@ Default Print Font - Ordningsföljd + Sekvens Område @@ -29187,7 +29187,7 @@ Uppdaterat datum - Ordningsföljd + Sekvens POS Key Layout @@ -31209,10 +31209,10 @@ Affärspartner - Förfallodatum + Förfallodatum - Förfallodatum + Förfallodatum Dokumenttyp @@ -31232,421 +31232,4 @@ Balans - - Blomsterkort - - - Bankgiro, avsändande - - - Bankgiro, affärspartner - - - Bankgiro, avsändande - - - Bankgiro, affärspartner - - - OCR avi - - - OCR - - - Betalningsdatum, bankgiro - - - Fakturareferens - - - OCR avi - - - OCR - - - Spara/Uppdatera/Ny - - - Kontonamn - - - Spara/Uppdatera/Ny - - - Spara/Uppdatera/Ny - - - CurrencyISOCode - - - Förfallodatum - - - Öresavrundning - - - Skapa bankgiro fil - - - Skapa bankgiro fil - - - Fakturanummer - - - Rabattsats i % - - - Aktiv - - - Affärspartner - - - Debet - - - Bokföringsschema - - - Period - - - Uppdaterad av - - - Fakturadatum - - - Kredit - - - Produkt - - - Dokumentnummer - - - Uppdaterat datum - - - Skapad - - - Konto - - - Bokföringsdatum - - - Skapat av - - - Organisation - - - Post-id - - - Uppdaterat datum - - - Skapat av - - - Dokumentnummer - - - Transaktionsdatum - - - Produkt - - - Aktiv - - - Uppdaterad av - - - Affärspartner - - - Post-id - - - Bokföringsschema - - - Organisation - - - Skapad - - - Period - - - Debet - - - Bokföringsdatum - - - Kredit - - - Konto - - - Debet - - - Produkt - - - Kredit - - - Bokföringsschema - - - Uppdaterad av - - - Skapad - - - Transaktionsdatum - - - Period - - - Betalning - - - Affärspartner - - - Uppdaterat datum - - - Aktiv - - - Konto - - - Organisation - - - Bokföringsdatum - - - Post-id - - - Skapat av - - - Faktura - - - Skapat av - - - Dokumentnummer - - - Uppdaterad av - - - Skapad - - - Uppdaterat datum - - - Dokumentdatum - - - Konto - - - Kredit - - - Bokföringsschema - - - Organisation - - - Produkt - - - Post-id - - - Debet - - - Aktiv - - - Period - - - Bokföringsdatum - - - Skapad - - - Bokföringsschema - - - Debet - - - Produkt - - - Konto - - - Period - - - Bokföringsdatum - - - Skapat av - - - Affärspartner - - - Organisation - - - Post-id - - - Kredit - - - Aktiv - - - Uppdaterat datum - - - Förflyttningsdatum - - - Uppdaterad av - - - Dokumentnummer - - - Uppdaterat datum - - - Kredit - - - Organisation - - - Debet - - - Fakturadatum - - - Produkt - - - Skapad - - - Affärspartner - - - Period - - - Uppdaterad av - - - Dokumentnummer - - - Bokföringsschema - - - Skapat av - - - Konto - - - Aktiv - - - Bokföringsdatum - - - Post-id - - - Bokföringsschema - - - Kredit - - - Debet - - - Affärspartner - - - Period - - - Aktiv - - - Skapat av - - - Bokföringsdatum - - - Uppdaterad av - - - Uppdaterat datum - - - Skapad - - - Konto - - - Organisation - - - Ordertyp - - - Ordertyp - diff --git a/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml index 516c0b971e..54601158f0 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml @@ -6358,8 +6358,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Förfrågepris - Förfrågepris + Ärendepris + Ärendepris @@ -8259,18 +8259,18 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Förfrågan - Förfrågan - Förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare - Förfrågeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare + Ärende + Ärende + Ärende från en affärspartner eller en eventuell köpare + Ärendeid pekar ut en unik förfrågan från en affärspartner eller en eventuell köpare - Begärd åtgärd - Begärd åtgärd + Ärendeåtgärd + Ärendeåtgärd Ytterligare uppgifter eller åtgärder har begärts av kreditkortsföretaget Ytterligare uppgifter eller åtgärder har begärts av kreditkortsföretaget. @@ -8279,8 +8279,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Förfrågeprocessid - Förfrågeprocessid + Ärendeprocessid + Ärendeprocessid @@ -8289,10 +8289,10 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Förfrågebelopp - Förfrågebelopp + Ärendebelopp + Ärendebelopp Beloppet kopplad till aktuell förfrågan - Förfråge belopp är beloppet som är kopplat till denna förfrågan. T.ex. garantibelopp eller återbetalningsbelopp + Ärende belopp är beloppet som är kopplat till denna förfrågan. T.ex. garantibelopp eller återbetalningsbelopp @@ -8301,7 +8301,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Sammanfattning Sammanfattning - Förfrågesammanfattning + Ärendesammanfattning Sammanfattningsfältet tillåter valfri inmatning av en sammanfattning av aktuell förfrågan. @@ -9830,8 +9830,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Förfrågehänvisning - Förfrågehänvisning + Ärendehänvisning + Ärendehänvisning Automatisk hänvisning av förfrågningar @@ -9840,8 +9840,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Förfråge e-mail - Förfråge e-mail + Ärende e-mail + Ärende e-mail E-mail adress att skicka svar från E-post för varningar eller eskalering av problem skickas från denna adress. Adressen måste vara komplett (t.ex. joe@company.com) och giltig @@ -11697,10 +11697,10 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Förfrågetyp - Förfrågetyp + Ärendetyp + Ärendetyp Typ av förfrågan (t.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,...) - Förfrågetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... + Ärendetyp används för att behandla och gruppera förfrågningar. T.ex. kontofråga, garantifråga, klagomål,... @@ -19446,4 +19446,4 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - /adempiereTrl> + diff --git a/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml index 6785603576..25e485e8b9 100644 --- a/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml @@ -57,7 +57,7 @@ Standardvärden - Administration av förfrågningar + Ärendehantering Webbshop diff --git a/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml index 577345eced..9eaf06b366 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml @@ -23,8 +23,8 @@ - Allokera betalning - Betalningsallokering för fakturor och betalningar + Fördela betalning + Fördela betalningar mellan fakturor och betalningar diff --git a/data/sv_SE/AD_Ref_List_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Ref_List_Trl_sv_SE.xml index 293ea1e060..860be64f5b 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Ref_List_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Ref_List_Trl_sv_SE.xml @@ -2234,40 +2234,4 @@ Re-Open - - Bankgiro - - - - Bankgiro - - - - Kreditkort - Kreditkort - - - Presentkort - Presentkort - - - Bonuskort - Bonuskort - - - Tillgodo - Tillgodo - - - Öresutjämning - Öresutjämning - - - Från början av året - Från början av året - - - Blomsterkort - Blomsterkort - diff --git a/data/sv_SE/AD_Reference_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Reference_Trl_sv_SE.xml index 30b2223af2..4b4ac843d8 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Reference_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Reference_Trl_sv_SE.xml @@ -1242,9 +1242,4 @@ - - Account_ID(Summary) - Account_ID(Summary) - - diff --git a/data/sv_SE/AD_Tab_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Tab_Trl_sv_SE.xml index d6cb661bd0..59c4c4d2cd 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Tab_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Tab_Trl_sv_SE.xml @@ -3213,296 +3213,4 @@ You can define conter documents for all organizations (of the original transacti Column Translation Do not translate - overwritten / translated automatically - - Bank - - Underhåll bank - Bankfliken definierar en bank som används av organisationen eller av en affärspartner. Varje bank får ett identifierande namn, adress, Routing No och Swift Code. - - - Konto - - Underhåll bankkonto - Kontofliken används för att definiera ett eller flera konton för en bank. Varje konto har ett unikt kontonummer och en specifik valuta. - - - Bankkontodokument - - Underhåll bankkontodokument - På den här fliken definieras vilka dokument som används för bankkontot. Dokument(serie)nummer för check- och övriga betalningar definieras, liksom format. - - - Bearbeta betalning - - Bearbetning av direktbetalningar - Fliken för elektroniska betalningar används för att definiera parametrar för bearbetning av elektroniska betalningar. Om ingen särskild valuta definieras kommer alla valutor att accepteras. Om ett min.belopp specificeras (eller sätts till större än noll), kommer betalningen att bearbetas endast om betalningsbeloppet är större eller lika med min.beloppet. - - - Inläsning av bankkontoutdrag - - Definition av inläsningsformat för bankkontoutdrag (SWIFT, OFX) - Definitionen av inläsningsformatet ger parametrarna för att läsa in elektroniska bankkontoutdrag som SWIFT (MT940) eller OFX. De nödvändiga parametrarna är beroende av den verkliga inläsningsklassen. - - - Bokföring - - Underhåll bokföringsdata - Bokföringsfliken används för att definiera vilka konton som används för transaktioner med den här banken. - - - Affärspartner - - Affärspartner - Fliken affärspartner definierar vilken organisation vi samarbetar med. - - - Kund - - Definiera kundparametrar - Kundfliken definierar en affärspartner som är kund i organisationen. Ett kryss i rutan för Kund gör att nödvändiga fält visas. - - - Kundbokföring - - Definiera kundbokföring - Kundbokföringsfliken definierar de standardkonton som skall användas när denna affärspartner refereras i en kundreskontratransaktion. - - - Leverantör - - Definiera leverantörsparametrar - Leverantörsfliken definierar en affärspartner som är leverantör i organisationen. Ett kryss i rutan Leverantör gör att nödvändiga fält visas. - - - Leverantörsredovisning - - Definiera leverantörsredovisning - Fliken Leverantörsredovisning anger standardkonton som skall användas när affärspartnern refereras i en leverantörsreskontretransaktion. - - - Anställd - - Definiera parametrar för anställda - Fliken Anställd definierar en affärspartner som är anställd i organisationen. Om den anställde också är en försäljare skall detta markeras med ett kryss i rutan. - - - Bokföring anställda - - Definiera bokföring rörande anställda - Fliken Bokföring anställda definierar de standardkonton som skall användas när denna affärspartner refereras i samband med ersättning för egna utlägg. - - - Bankkonto - - Definiera bankkonto - Fliken Definiera bankkonto definierar bankrelateraterad information för denna affärspartner. Data används för att bearbeta betalningar och penningförsändelser. - - - Plats - - Definiera plats - Platsfliken definierar en affärspartners fysiska lokalisering. En affärspartner kan ha flera lokaliseringsposter. - - - Kontakt (användare) - - Underhåll systemanvändare - interna eller affärspartnerkontakter - Användare identifierar en unik systemanvändare. Denna kan vara en intern användare eller en affärspartnerkontakt. - - - Intresseområde - - Intresseområde för affärspartnerkontakt - Intresseområden kan användas för marknadsföringskampanjer. - - - Undanhållande - - Definiera undanhållande - Undanhållandefliken definierar all information rörande undanhållanden för denna affärspartner. - - - In- och utbetalning - - In- och utbetalning som en affärspartner gjort - Betalningsfliken definierar en betalning som en affärspartner gjort. Om betalningen gäller en enstaka faktura kan den allokeras direkt till den aktuella fakturan via denna skärmbild. -Det är också möjligt att tillämpa över-/underbetalningar:<br> -Vid överbetalning erhålls mer pengar än vad som krävdes för en enskild faktura. I stället för att skriva av differensen (d v s en vinst skulle uppstå), kan beloppet stå kvar som icke allokerat och användas för kommande fakturor eller kreditmeddelanden. Observera att Belopp är ett "att betala-belopp", vilket betyder att det överskjutande beloppet måste matas in som ett negativt belopp. -Det finns även delbetalningar (underbetalning). Om det utstående fakturabeloppet inte skrivs av, kan det underskjutande beloppet läggas in som ett positivt belopp. - - - - Leverantörsfaktura - - Leverantörsfaktura - Fakturafliken defnierar parametrarna för en faktura som genererats av en affärspartner. Fakturan utgör en leverantörsskuld. - - - Fakturarad - - Rad på leverantörsfaktura - Fakturaradsfliken definierar enskilda enheter eller debiteringar på en faktura. - - - Fakturamoms - - Moms på leverantörsfaktura - Fakturamomsfliken visar totala momsbeloppet utifrån fakturaraderna. - - - - Översikt rader - - Översikt rader - - - - Översikt - - Översikt av huvudboksverifikat - Översiktsfliken definierar kontrollparametrarna för en uppsättning verifikat. En uppsättning kan bestå av flera verifikat. Om kontrollbeloppet inte är noll, jämförs det med totala debetbeloppet. Kontroll-/Debet-/Kredit- beloppet anges i källdokumentets valuta. - - - Verifikat - - Huvudboksverifikat - Huvudboksverifikatfliken definierar kontrollerande parametrar för ett enskilt huvudboksverifikat. -Om kontrollbeloppet är skilt från noll, jämförs det med det totala debetsaldot. Kontroll-/debet-/kreditbeloppen anges i källdokumentets valuta. - - - Rad - - Rad i verifikat - Huvudboksverifikatfliken definierar de enskilda debet- och kredittransaktioner som ett verifikat består av. - - - Översikt rader - - - - - - Kundfaktura - - Kundfaktura - Fakturafliken definierar parametrarna för en faktura som genereras för en affärspartner. Den utgör en kundreskontra. - - - Fakturarad - - Rad på kundfaktura - Fakturaradsfliken definierar enskilda enheter eller debiteringar på en faktura. - - - Fakturamoms - - Moms på kundfaktura - Fakturamomsfliken visar totala momsbeloppet utifrån fakturaraderna. - - - Betalschema - - Fakturabetalschema - - - - Översikt rader - - Översikt rader - - - - Kassajournal - - Kassajournal - Parametrar för kassajournalen definieras - - - - Rad - - Rad - Rader i kassajournalen - - - - Översikt rader - - - - - - Product - - Define Product - The Product Tab defines each product and identifies it for use in price lists and orders. The Location is the default location when receiving the stored product. - - - Business Partner - - Business Partner specific Information of a Product - Note that some information is for reference only! - - - Price - - Product Pricing - The Pricing Tab displays the List, Standard and Limit prices for each price list a product is contained in. - - - Pris Underhåll Lista - - Pris Underhåll Lista - - - - XX Add Products - - - - - - XX Add Products List - - - - - - Produkt underhåll - - Produkt underhåll - - - - Översikt rader - - Översikt rader - - - - Marginal - - Marginal - - - - Importera produkter - - Importera produkter - Innan Adempiere importerar, kontrolleras måttenhet (standardenhet om annat ej angivits), produktkategori (standard om annat ej angivits), affärspartner, valuta (bokföringsvalutan väljs standardmässigt om annat ej angivits), produkttyp (bara varor och tjänster), att EAN-koden är unik, nyckel samt leverantörsproduktnummrets unikhet och existens.<br> -Om EAN-kod, nyckel och leverantörsproduktnummer matchar (i nämnd ordning) försöker Adempiere mappa till befintliga produkter. Om den importerade posten kan matchas, kommer produktfältvärden bara att skrivas över om det korresponderande importfältet är explicit definierat. Exempel: Produktkategorin skrivs bara över om detta explicit angivits i importinstruktionerna. - - - Order - - Importera ordrar - Det rekommenderas starkt att fylla i dokumenttypens namn (eller ID). Dokumenttypen slår avsiktligt inte igenom fullt ut eftersom det får alltför allvarliga konsekvenser om denna är fel. Bästa sättet är att sätta namnet på dokumenttypen till en konstant i filimportformatet eller som ett importerat fält i filen. - - - Pris underhåll - - Pris underhåll - Innan Adempiere importerar, kontrolleras måttenhet (standardenhet om annat ej angivits), produktkategori (standard om annat ej angivits), affärspartner, valuta (bokföringsvalutan väljs standardmässigt om annat ej angivits), produkttyp (bara varor och tjänster), att EAN-koden är unik, nyckel samt leverantörsproduktnummrets unikhet och existens.<br> -Om EAN-kod, nyckel och leverantörsproduktnummer matchar (i nämnd ordning) försöker Adempiere mappa till befintliga produkter. Om den importerade posten kan matchas, kommer produktfältvärden bara att skrivas över om det korresponderande importfältet är explicit definierat. Exempel: Produktkategorin skrivs bara över om detta explicit angivits i importinstruktionerna. - diff --git a/data/sv_SE/AD_Table_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Table_Trl_sv_SE.xml index 8c5b6977f2..38fb38f206 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Table_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Table_Trl_sv_SE.xml @@ -1517,73 +1517,4 @@ XX_Redpos_Price - - XX_Redpos_Product - - - Leverantorsfakturarapport - - - OpenItem - - - XX_Cash_Report - - - Marginal - - - XX_Acct_Day_Report - - - XX_Invoice_ProdCat_Day - - - XX_Invoice_Prod_Day - - - XX_Invoice_Prod_Week - - - XX_Invoice_Prod_Month - - - XX_Invoice_ProdCat_Week - - - XX_Invoice_ProdCat_Month - - - xx_c_invoice_linetax_v - - - xx_c_invoice_linetax_vt - - - xx_c_invoice_header_v - - - xx_c_invoice_header_vt - - - XX_Customer_Invoice_Journal - - - XX_Supplier_Invoice_Journal - - - XX_Customer_Invoice_Report - - - XX_Payment_Journal - - - XX_Allocation_Journal - - - XX_GL_Journal - - - XX_InOut_Journal - diff --git a/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml index deb3a6766c..d8075d33b5 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml @@ -425,14 +425,14 @@ Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras Fältgruppsfönstret ger dig möjlighet att definiera delsektioner av en flik. Endast för systemadministration. - Förfrågan - Arbeta med förfrågningar tilldelade dig - I det här fönstret kan du arbeta med alla förfrågningar som tilldelats dig. + Ärende + Arbeta med ärenden tilldelade dig + I det här fönstret kan du arbeta med alla ärende som tilldelats dig. - Förfrågeprocess - Definiera förfrågeprocesser - Förfrågeprocessor gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa. + Ärendeprocess + Definiera ärendeprocesser + Ärendeprocessen gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa. E-postmall @@ -440,8 +440,8 @@ Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras - Visa allokering - Visa och hantera allokeringar + Visa (betal)fördelning + Visa och hantera betalningsfördelningar Fönstret Korrigera allokering gör det möjligt att ta tillbaka/korrigera en betalningsallokering. @@ -1108,34 +1108,4 @@ If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - firs POS Function Key Layout - - Bank - Maintain Bank - The Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partner - - - Affärspartner - Underhåll affärspartner - Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda.Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leverantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt upp affärspartner. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioner. - - - Betalning - Bearbeta betalningar - Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. - - - Leverantörsfaktura - Behandling av leverantörsfakturor - Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. - - - Manuellt verifikat - Registrera och förändra manuella verifikat - Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. - - - Kundfaktura - Behandling av kundfakturor - Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. - - /adempiereTrl> + diff --git a/data/sv_SE/C_Country_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/C_Country_Trl_sv_SE.xml index 1724c9b125..2856b5b771 100644 --- a/data/sv_SE/C_Country_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/C_Country_Trl_sv_SE.xml @@ -8,57 +8,57 @@ State - Germany - Deutschland + Tyskland - France - France + Frankrike + Frankrike - Belgium + Belgien - Nederlands + Nederländerna - Spain + Spanien - Switzerland + Schweiz - Austria + Österrike Österreich - Canada + Kanada Province - Afghanistan + Afganistan Afghanistan - Albania + Albanien Albania - Algeria + Algeriet Algeria @@ -83,7 +83,7 @@ - Antarctica + Antarktis Antarctica @@ -98,7 +98,7 @@ - Armenia + Armenien Armenia @@ -108,7 +108,7 @@ - Australia + Australien Australia State @@ -138,12 +138,12 @@ - Belarus + Vitryssland Belarus - Belize + Beliz Belize @@ -158,7 +158,7 @@ - Bhutan + Butan Bhutan @@ -168,12 +168,12 @@ - Bosnia And Herzegovina + Bosnien och Herzegovina Bosnia And Herzegovina - Botswana + Botsvana Botswana @@ -183,7 +183,7 @@ - Brazil + Brasilien Brazil @@ -198,7 +198,7 @@ - Bulgaria + Bulgarien Bulgaria @@ -213,17 +213,17 @@ - Cambodia + Kambodja Cambodia - Cameroon + Kamerun Cameroon - Cape Verde + Kap Verde Cape Verde @@ -248,7 +248,7 @@ - China + Kina China @@ -273,7 +273,7 @@ - Congo + Kongo Congo @@ -298,17 +298,17 @@ - Croatia + Kroatien Croatia - Cuba + Kuba Cuba - Cyprus + Cypern Cyprus @@ -318,7 +318,7 @@ - Denmark + Danmark Denmark @@ -343,7 +343,7 @@ - Egypt + Egypten Egypt @@ -363,12 +363,12 @@ - Estonia + Estland Estonia - Ethiopia + Etiopien Ethiopia @@ -378,7 +378,7 @@ - Faroe Islands + Färöarna Faroe Islands @@ -418,7 +418,7 @@ - Georgia + Georgien Georgia @@ -433,12 +433,12 @@ - Greece + Grekland Greece - Greenland + Grönland Greenland @@ -503,37 +503,37 @@ - Hungary + Ungern Hungary - Iceland + Island Iceland - India + Indien India - Indonesia + Indonesien Indonesia - Iran Islamic Republic Of + Iran Iran Islamic Republic Of - Iraq + Irak Iraq - Ireland + Irland Ireland @@ -543,7 +543,7 @@ - Italy + Italien Italy @@ -558,7 +558,7 @@ Region - Jordan + Jordanien Jordan @@ -603,12 +603,12 @@ - Latvia + Lettland Latvia - Lebanon + Libanon Lebanon @@ -633,7 +633,7 @@ - Lithuania + Litauen Lithuania @@ -653,7 +653,7 @@ - Madagascar + Madagaskar Madagascar @@ -668,7 +668,7 @@ - Maldives + Maldiverna Maldives @@ -738,7 +738,7 @@ - Morocco + Marocko Morocco @@ -753,7 +753,7 @@ - Namibia + Namibien Namibia @@ -778,7 +778,7 @@ - New Zealand + Nya Zealand New Zealand @@ -813,7 +813,7 @@ - Norway + Norge Norway @@ -868,7 +868,7 @@ - Poland + Polen Poland @@ -893,12 +893,12 @@ - Romania + Rumänien Romania - Russian Federation + Ryssland Russian Federation @@ -973,12 +973,12 @@ - Slovakia + Slovakien Slovakia - Slovenia + Slovenien Slovenia @@ -993,7 +993,7 @@ - South Africa + Sydafrika South Africa @@ -1013,7 +1013,7 @@ - Suriname + Surinam Suriname @@ -1028,7 +1028,7 @@ - Sweden + Sverige Sweden @@ -1083,12 +1083,12 @@ - Tunisia + Tunisien Tunisia - Turkey + Turkiet Turkey @@ -1113,7 +1113,7 @@ - Ukraine + Ukraina Ukraine @@ -1123,7 +1123,7 @@ - United Kingdom + Storbritannien United Kingdom @@ -1183,7 +1183,7 @@ - Yugoslavia + Jugoslavien Yugoslavia diff --git a/data/sv_SE/C_Currency_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/C_Currency_Trl_sv_SE.xml index 08062303e5..c8595488dd 100644 --- a/data/sv_SE/C_Currency_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/C_Currency_Trl_sv_SE.xml @@ -559,8 +559,8 @@ SI$ - Swedish Krona - Sk + Svenska kronor + kr Slovak Koruna