diff --git a/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml index e01c4cd938..01878b6993 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml @@ -1,2 +1,2521 @@ -Sök fakturaUppgifterUnderhåll uppgifterValutaUnderhåll valutorVäxlingskurserUnderhåll valutaväxlingskurser.Kalenderår och periodUnderhåll kalenderår och periodKontoelementUnderhåll kontoelementKontokombinationerUnderhåll aktuella kontokombinationerEnhetUnderhåll av enheterAdressUnderhåll adressRegioner och städerUnderhåll regioner och städerAffärspartner RedpillUnderhåll affärspartnerKontoplanUnderhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nyttTestTestbildBilagaUnderhåll bilagorStandardvärdenUnderhåll system, klient, organisation och användares standardvärdenProjektUnderhållprojektHuvudbokskategorierUnderhåll huvudbokskategorierManuellt verifikat RedpillRegistrera och förändra manuella verifikatAktivitet (ABC)Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkyleringDokumenttypUnderhåll dokumenttyperMomssatsUnderhåll momssatser och deras procentsatserMomskategoriUnderhåll momskategorierLagerlokaler och adresserUnderhåll lagerlokaler och adresser. ProduktUnderhåll produkterBetalningsvillkorUnderhåll betalningsvillkorLeveranssättUnderhåll leveranssättKundorderSkapa och uppdatera kundordrarProduktkategoriUnderhåll produktkategoriPrislistaUnderhåll produktprislistorSamlingsfaktureringUnderhåll schema för automatisk samfaktureringMarknadskampanjUnderhåll marknadskampanjerBudgetUnderhåll budgetarMarknadsföringskanalUnderhåll marknadsföringskanalerSäljregionUnderhåll säljregionerElementUnderhåll fältelementTabeller och kolumnerUnderhåll av tabeller och kolumnerStandardvärdenUnderhåll systemets standardvärdenFönster, flik och fältUnderhåll fönster, flikar och fält.ValideringsreglerUnderhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält.MeddelandeUnderhåll information och felmeddelandenMenyUnderhåll menySpråkUnderhåll språkAnvändareUnderhåll systemanvändare.KlientUnderhåll klienterOrganisationUnderhåll organisationerRollUnderhåll användarrollerDokumentsekvensUnderhåll system och dokumentsekvenserArbetsflödeUnderhåll arbetsflödeOrdlista Underhåll av affärssystemets ordlistaInställningarInställningar klientUnderhåll av inställningar för klientDataUnderhåll dataResultatmätningGrunddataProjektstyrningSysteminställningarÖvergripande systeminställningarImportera dataInställningar bokföringRegler affärspartnerOffert till fakturaProduktProduktKontodetaljerFråga kontodetaljerTräd och noderUnderhåll trädstrukturdefinitionBank KaleniusMaintain BankPåminnelseaviseringUnderhåll påminnelseaviseringarUndanhållande (1099)Underhåll undanhållandeAvgiftUnderhåll avgifterInställningar organisationRapporter och processerUnderhåll rapporter och processerKundfaktura RedpillBehandling av kundfakturorInventeringRegistrera inventeringLeverans (kund)Kundleveranser från lagerLagerförflyttningLagerförflyttningLagerLagerImportera affärspartnerImportera affärspartnerInläsning av intäkterRegler för inläsning av intäkterRullande inventeringUnderhåll regler för rullande inventeringProdukter per leverantörVisa/underhåll produkter per leverantörHälsningUnderhåll hälsningarSkapa fakturorSkapa och skriv ut fakturor.Skapa leveranserOrdertransaktionerKundorderrapportÖppna orderLagerpåfyllnadsrapportRapport över lagervaror som behöver fyllas på.Sammanställning över lagertransaktionerSammanställning över lagertransaktionerOrderdetaljerFörfrågeprocessDefiniera förfrågeprocesserRapportvyUnderhåll raportvyerFakturatransaktionerFakturatransaktionerRekvisition till fakturaInleveransInleverans från leverantör (mottagningskvitto)InköpsorderHantera inköpsorderLeverantörsfaktura RedpillBehandling av leverantörsfakturorEDI-definitionUnderhåll EDI-definitionEDI-transaktionDaglig faktureringMånatlig faktureringMånatlig fakturering produktVeckovis fakturering av produktMånatlig fakturering leverantörVeckovis faktureringFormulärSpecial formulärGenerera faktura (manuell)Välj och generera fakturaSystemadministrationAtt skapa och använda projektSätta upp projekt och projektrapporteringJavaversionVisar version av förvald (default) Java VMFelmeddelandeVisa felmeddelandenImportera inläsningsformatUnderhåll inläsningsformatFilimportörFilimportör importerar och öppnar filLägg in [nytt] språkLägg in ett nytt språk i systemet och översätt alla elementSkapa klientGör alla grundinställningar för en ny klientDäcklagerUnderhåll däcklagerVälj leverantörProdukter med mer än en leverantörProduktionSammansatta artiklar baserade på produktionMaterialtransaktionerMaterialtransaktionerKvartalsvis fakturering kund per produktKvartalsvis fakturering kund per leverantörAffärspartnergruppUnderhåll affärspartnergruppMeddelandeVisa systemmeddelandenBankkontoutdragBearbeta bankkontoutdragBetalning RedpillBearbeta betalningarÖppna posterFörfråganArbeta med förfrågningar tilldelade digE-postmallUnderhåll e-postmallStandard egenskaperUnderhåll standard egenskaperKassabokUnderhåll kassabokKassajournalKontanttransaktionerReskontraReskontrasammanställningEj avstämda betalningarBetalningar som inte stämts av mot bankkontoutdragAllokera betalningBetalningsallokering för fakturor och betalningarBetalningBetalning av fakturaFältgruppDefiniera fältgruppKorrigera allokeringKorrigera allokeringarFakturasammanställningFakturasammanställningFakturadetaljerGenerera debiteringGenererar debitering från bokföringskontoUrval för betalningVälj fakturor att betalaLagertransaktioner med värdeLagertransaktioner med värdeProvisionUnderhåll provisioner och royalties.ProjektcykelUnderhåll projektcyklerSammanfattande projektstatusProjektstatus i relation till projektcykelSkapa ny klient - översikt av inställningarGranskning av inställningar på systemnivå för en ny klientPartnersKundrelationer/Customer Relations och styrning av partnerskap/Partner ManagementProvisions resultatKontrollera och modifiera provision:BokföringsinställningarGranska och ändra bokföringsinställningarAffärspartnerinställningarGör inställningar för affärspartnersLägg in [ny] prislistaDefiniera prislistor och rabatterLägg in [ny] produktLägg in ny produktInställningar försäljningGör inställningar för försäljningInställningar skatter/momsGör inställningar för beräkning av skatter/momsService/TjänsterService Management / Organisation/styrning av [service-]tjänsterFörsäljning och marknadsföringResultatmålDefiniera resultatmålUppföljningsfärgerFärgskala som används för resultatuppföljning.ResultatmålDefiniera resultatmålBeräkning av resultatmåttDefiniera hur olika resultatmått beräknasInställningar resultatmätningGör inställningar för resultatmätningInköpResultatmåttDefiniera resultatmåttEkonomiska rapporterEkonomiska rapporterUnderhåll av ekonomiska rapporterRapportkolumnerUnderhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter.RapportradUnderhåll rapportrader på ekonomiska rapporter.ServicenivåUnderhåll servicenivåVälj betalning (manuell)Manuellt val av betalningUtskrift/export av betalningSkriv ut eller exportera betalningsuppgifterKassarapportRapport över kassatransaktioner (kontant).Exportera databasenExportera (spara) databasenSök (indirekt användning)Sökdialog (indirekt användning)Godsförflyttningar (indirekt användning)Godsförflyttningar (indirekt användning)UtskriftsformulärUnderhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc).SystemfärgerUnderhåll systemfärgerSkrivbordUnderhåll skrivbordSystembildUnderhåll bilderAnvändarfönsterDefiniera användarfönster anpassningArbetsbänkUnderhåll arbetsbänkFörsäljningTransferera databasenTransferera databasenSynkronisera terminologiSynkronisera terminologin i systemet.Slutleverera öppna inleveranserSkriv av/slutleverera öppna inleveranserGör om konteringarGör om konteringar av dokument med konteringsfelÅterställ konteringarÅterställ konteringarAlla förfrågningarVisa och hantera alla förfrågningarInställningar förfråganLägg upp klienten för att bearbeta förfråganRabattschemaUnderhåll rabattschemaLagervärdesrapportLagervärdesrapportKoppla köporder-kvitto-fakturaKopplar ihop köporder med kvitto, leverantörsfaktura etcUppdatering av produktkostnadSätter kommande kostpris och standardkostpris för aktuell(a) produkterKostnadsrapport produkterKostnadsrapport produkterMatcha fakturorVisa matchade fakturorMatcha inköpsorderVisa matchade inköpsorderUtgiftstypUnderhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på.UtgiftsrapportTid och utgiftsrapportResursUnderhåll resurserResurstypUnderhåll rersurstyperKompilera om databasobjektKompilera om databasobjektUtskriftsformatUnderhåll utskriftsformatUtskriftsteckensnittUnderhåll utskriftsteckensnittUtskriftsfärgUnderhåll av utskriftsfärgUtskriftspapperUnderhåll utskriftspapperUtskriftUtskriftsdefinitionerUtgifter (ej fakturerade)Visa ej fakturerade utgifterSkapa kundfaktura baserat på direkta kostnaderSkapar kundfaktura baserad på direkta kostnader.Skapa utbetalningar till anställdaSkapar utbetalningsunderlag till anställda.Utskrift av tabellDefiniera utskrift av tabellformatTyp av förfråganUnderhåll typer av förfrågningarIntresseområdeIntresseområde eller ämneSystemSystemdefinitionSkapa inköpsorder från kundorderSkapa inköpsorder från kundorderImportera/exportera översättningImportera eller exportera språköversättningÖppna avslutad förfråganÖppna tidigare avslutad förfråganImportera rapportraderinställningarImportera rapportraderinställningarImportera kontoImportera kontoImportera produkterImprotera produkterSpråköversättningKontrollera språköversättningIndividIndivid används endera internt eller av kundGrupp av individerGrupp av individerUtbildningÅterkommande utbildningarTillgångarGenerera leverans (manuell)Välj och generera leveransSkriv ut fakturorSkriv ut fakturor på skrivare eller skapa PDF-dokument.Leverera tillgångarLeverera kundtillgångar elektroniskt.Utgifter (ej utbetalda) Visa utgifter och avgifter som inte betalats utKontosammanställningRapport över ingående balans och transaktioner på givet konto och periodSQL-bearbetningProcess SQL Statements -- Bearbeta uppgifter från SQL-sökningBokförda saldonSök bokfört saldo, per dagEgenskapslistaUnderhåll produkts egenskapslistaSerienummerkontroll ProduktserienummerkontrollBatchkontrollBatchkontrollPartiEtt specifikt parti av en produktProduktegenskaperEgenskapssökningVanlig egenskapssökningEgenskapProduktegenskaperUtgiftsfaktura (Alpha)Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitetÅterkommandeÅterkommande dokumentRollåtkomstUnderhåll dataåtkomstreglerImportera lagerImportera lagertransaktionerProjekttypUnderhåll projekttyper och faserEtikettEtikettformatSessionLista över användarsessionerSäkerhetFörändringsloggLogg över dataförändringarTidstyperUnderhåll olika tidstyper för registreringKostnadsslagUnderhåll kostnadsslagAnnonseringWebbannonseringWebbImportera bankkontoutdragImportera bankkontoutdragImportera betalningarImportera betalningarKlickUnderhåll webbklickImportera orderImportera orderFakturabetalschemaUnderhåll fakturabetalschematImportera verifikatImportera verifikatVarningAdempiere-varningRäknareWebbräknareFraktkategorierUnderhåll fraktkategorierImportera fakturorImportera fakturorNollställ cacheNollställ systemets cache minne. **Stäng alla fönster innan du fortsätter**KontodimensionerUnderhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer ReplikeringUnderhåll mål för datareplikeringsfunktionReplikeringsstrategiUnderhåll datareplikeringsstrategiProjekt (order)Underhåll kundorder som ska genereras från projekt.KunskapsbasUnderhåll kunskapsbasKunskapskategoriUnderhåll kunskapskategorier och värden.KunskapssynonymNyckelordssynonymKunskapskällaKälla för registrering i kunskapsbas.KunskapUppdatera kontobalansenUppdatera kontobalansenAffärspartnerinformationInformation om dokument för affärspartners.Inställningar replikering Inställningar för replikeringSkicka e-postSkicka e-post till aktiva prenumeranter inom ett intresseområde eller en affärspartnergrupp från en utvald användareSammanslagning av enheterSlå samman "Frånenhet" och "Tillenhet", radera "Frånenhet"ProjektcykelrapportRapport över projekt baserad på projektets cyklerKundtillgångarSkapa rapport över kundtillgångar med leveransnoteringLeverade tillgångarRapport över tillgångar levererade till kund.Tilldela projektTilldela material till projekt baserat på leveranskvitto eller manuell lagerförflyttningSkapa inköpsorder från projekt.Skapa inköpsorder från projektrader.Detaljerad projektredovisningsapportDetaljerad sammanställning av redovisningsinformation för projektProjektrader är inte knutnaVisar rader på en arbetsorder eller ett tillgångsprojekt som inte är knutna till respektive projektInköpsorder från projekt ej knutna till projektListar inköpsordrar genererade från projekt som ännu inte redovisats till rätt projekt.Räkna om pris på order/fakturaRäkna om priset på en öppen (icke avslutad) order eller faktura baserat på den senaste prislisteversionen.Konvertera förslag/offertKonvertera öppet förslag till offert eller orderEtikettskrivareUnderhåll etikettskrivardefinitionVerifiera dokumenttyperVerifiera dokumenttyperProjektmarginal (Arbetsorder)Jämförelse mellan projektets förväntade intäkter och kostnaderLagerdetaljerLagerdetaljrapportDetaljrapport över transaktionerDetaljerad rapport över transaktionerAtt betalaRapport över kommande betalningarSäljarinformationInformation om företagsrepresentant (säljare)Klick per månadKlick per månadAntal ej räknade klickAntal ej räknade klickOkonterade dokumentOkonterade dokumentVäxlingsprincipUnderhåll och definiera olika växlingsprinciperKassa (första utkast)KassaAffärspartnerorganisationDefiniera och förändra organisation för affärspartner.ProdukthierarkiDefiniera hierarki och struktur för produkterLagerorganisationAnge och verifiera organisationsägandeskap för lagerLäs in banktransaktionLäs in banktransaktionRadera importRadera all data i importtabellen.Importera valutaväxlingskursImportera valutaväxlingskursLämna över sammansatt produktLämna över (expandera) sammansatt produktAnsvarig för arbetsflödeAnsvarig för utförande av arbetsflödeArbetsflödesprocessÖvervaka arbetsflödesprocesserArbetsflödesaktivitetÖvervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter.Registrerade egenskaperRegistrerade individegenskaperRegistreringTillgångsanvändarregistreringMomsredovisning faktureringAvstämning momsredovisning faktureringTransaktioner på kontoRapport över transaktioner på kontotKontoinformation per dagKontoinformation sammanfattad per redovisningsdagTransaktioner per periodTransaktioner på kontot sammanfattade per redovisningsperiodÖppna avslutad orderÖppna tidigare avslutad orderKontoutdragsmatchningAlgoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. BetalningsbatchBearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring.Workflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsAccounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsOrganization TypeMaintain Organization TypesAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationAuction SellerMaintain Auction Seller InformationPackageManage Shipment PackagesDistribution ListMaintain Distribution ListsAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsBid TopicTopic with Bids and OffersSubscription TypeMaintain Subscription TypesSubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsPartner RelationMaintain Business Partner RelationsRfQ TopicMaintain RfQ Topics and SubscribersAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesRfQManage Request for QuotationsRMAManage Return Material AuthorizationServerAdempiere Server MaintenanceSales OrdersSales InvoicesShipmentsMarket PlaceSequence CheckCheck System and Document SequencesDunning RunManage Dunning RunsRequisitionMaterial RequisitionGL DistributionGeneral Ledger DistributionTree MaintenanceMaintain TreesRfQ ResponseManage RfQ ResponsesRfQ ResponseDetail RfQ ResponsesRfQ UnansweredOutstanding RfQ ResponsesWorkflow EditorEdit WorkflowsWorkflow ActivitiesMy active workflow activitiesOpen RequisitionsDetail Open Requisition InformationDistribution RunDistribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partnersUnLink Business Partner OrgUnLink Business Partner from an OrganizationAsset Delivery MonthReport Asset Deliveries Summary per monthAccess AuditLog of Access to data or resourcesCounter DocumentMaintain Counter Document TypesDemandMaintain Material DemandForecastMaintain Material ForecastShip/Receipt ConfirmMaterial Shipment or Receipt ConfirmationRMA TypeReturn Material Authorization TypeOpen Confirmation DetailsOpen Shipment or Receipt Confirmation DetailsOpen ConfirmationsOpen Shipment or Receipt ConfirmationsProcess AuditAudit process useMove ConfirmationConfirm Inventory MovesPrint Format DetailPrint Format Detail ReportImport ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesReset PasswordReset Passwords for UserSLA CriteriaService Level Agreement CriteriaSLA by PartnerService Level AgreementPrice List SchemaMaintain Price List SchemaPOS TerminalMaintain your Point of Sales TerminalPOS Key LayoutPOS Function Key LayoutMaterial Receipt DetailsMaterial Receipt Detail InformationShipment DetailsShipment Detail InformationRole Access UpdateUpdate the access rights of a role or roles of a clientReset AllocationReset (delete) allocation of invoices to paymentsAuto AllocationAutomatic allocation of invoices to paymentsManuellt verifikatRegistrera och förändra manuella verifikatBankUnderhåll bankinformationOmkostnadsfakturaBehandling av leverantörsfakturorAffärspartnerUnderhåll affärspartnerBetalningBearbeta betalningarKundfakturaBehandling av kundfakturorInställningarInställningarInställningar lagerInställningar lagerProduktProduktLagerLagerInställningarInställningarFörsäljningFörsäljningInställningarInställningar försäljningReskontraReskontraBokföringBokföringInställningarInställningar affärspartnersLeverantörsfakturarapportLeverantörsfakturarapportReskontraReskontraKassa BokföringKassa BokföringKassaKassaXX_ProductXX_ProductBetalning BankgiroBetalning BankgiroKassaKassaProdukt underhållProdukt underhållKassarapportKassarapportKontorapport per dagKontorapport per dagFörsäljning per produktkategori och dagFörsäljning per produktkategori och dagRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterRapporterFörsäljning per produkt och dagFörsäljning per produkt och dagFörsäljning per produkt och veckaFörsäljning per produkt och veckaFörsäljning per produkt och månadFörsäljning per produkt och månadFörsäljning per produktkategori och veckaFörsäljning per produktkategori och veckaFörsäljning per produktkategori och månadFörsäljning per produktkategori och månadKundfakturarapportKundfakturarapportKundfakturajournalKundfakturajournalNy leverantörLägg upp ny leverantör, prislista och produkterLeverantörsfakturaKontrollera om produken finns skapa sedan leverantörsfaktura,inleverans och leverantörsfaktura journalProdukt/Priser per leverantörProdukt/Priser per leverantörKontantjournalKontantjournalDagsförsäljningDagsförsäljningLeverantörsfakturajournalLeverantörsfakturajournalBetaljournalBetaljournalUtbetalningsjournalUtbetalningsjournalVerifikatslistaVerifikatslistaLagerförflyttningarLagerförflyttningarImportera produkterImportera produkterImportera orderImportera orderPris underhållPris underhåll \ No newline at end of file + + + + Sök faktura + + + + + Uppgifter + + Underhåll uppgifter + + + + Valuta + + Underhåll valutor + + + + Växlingskurser + + Underhåll valutaväxlingskurser. + + + + Kalenderår och period + + Underhåll kalenderår och period + + + + Kontoelement + + Underhåll kontoelement + + + + Kontokombinationer + + Underhåll aktuella kontokombinationer + + + + Enhet + + Underhåll av enheter + + + + Adress + + Underhåll adress + + + + Regioner och städer + + Underhåll regioner och städer + + + + Affärspartner + + Underhåll affärspartner + + + + Kontoplan + + Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt + + + + Test + + Testbild + + + + Bilaga + + Underhåll bilagor + + + + Standardvärden + + Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden + + + + Projekt + + Underhållprojekt + + + + Huvudbokskategorier + + Underhåll huvudbokskategorier + + + + Manuellt verifikat + + Registrera och förändra manuella verifikat + + + + Aktivitet (ABC) + + Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering + + + + Dokumenttyp + + Underhåll dokumenttyper + + + + Momssats + + Underhåll momssatser och deras procentsatser + + + + Momskategori + + Underhåll momskategorier + + + + Lagerlokaler och adresser + + Underhåll lagerlokaler och adresser. + + + + Produkt + + Underhåll produkter + + + + Betalningsvillkor + + Underhåll betalningsvillkor + + + + Leveranssätt + + Underhåll leveranssätt + + + + Kundorder + + Skapa och uppdatera kundordrar + + + + Produktkategori + + Underhåll produktkategori + + + + Prislista + + Underhåll produktprislistor + + + + Samlingsfakturering + + Underhåll schema för automatisk samfakturering + + + + Marknadskampanj + + Underhåll marknadskampanjer + + + + Budget + + Underhåll budgetar + + + + Marknadsföringskanal + + Underhåll marknadsföringskanaler + + + + Säljregion + + Underhåll säljregioner + + + + Element + + Underhåll fältelement + + + + Tabeller och kolumner + + Underhåll av tabeller och kolumner + + + + Standardvärden + + Underhåll systemets standardvärden + + + + Fönster, flik och fält + + Underhåll fönster, flikar och fält. + + + + Valideringsregler + + Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält. + + + + Meddelande + + Underhåll information och felmeddelanden + + + + Meny + + Underhåll meny + + + + Språk + + Underhåll språk + + + + Användare + + Underhåll systemanvändare. + + + + Klient + + Underhåll klienter + + + + Organisation + + Underhåll organisationer + + + + Roll + + Underhåll användarroller + + + + Dokumentsekvens + + Underhåll system och dokumentsekvenser + + + + Arbetsflöde + + Underhåll arbetsflöde + + + + Ordlista + + Underhåll av affärssystemets ordlista + + + + Inställningar + + + + + Inställningar klient + + Underhåll av inställningar för klient + + + + Data + + Underhåll data + + + + Resultatmätning + + + + + Grunddata + + + + + Projektstyrning + + + + + Systeminställningar + + Övergripande systeminställningar + + + + Importera data + + + + + Inställningar bokföring + + + + + Regler affärspartner + + + + + Offert till faktura + + + + + Produkt + + Produkt + + + + Kontodetaljer + + Fråga kontodetaljer + + + + Träd och noder + + Underhåll trädstrukturdefinition + + + + Bank + + Maintain Bank + + + + Påminnelseavisering + + Underhåll påminnelseaviseringar + + + + Undanhållande (1099) + + Underhåll undanhållande + + + + Avgift + + Underhåll avgifter + + + + Inställningar organisation + + + + + Rapporter och processer + + Underhåll rapporter och processer + + + + Kundfaktura + + Behandling av kundfakturor + + + + Inventering + + Registrera inventering + + + + Leverans (kund) + + Kundleveranser från lager + + + + Lagerförflyttning + + Lagerförflyttning + + + + Lager + + Lager + + + + Importera affärspartner + + Importera affärspartner + + + + Inläsning av intäkter + + Regler för inläsning av intäkter + + + + Rullande inventering + + Underhåll regler för rullande inventering + + + + Produkter per leverantör + + Visa/underhåll produkter per leverantör + + + + Hälsning + + Underhåll hälsningar + + + + Skapa fakturor + + Skapa och skriv ut fakturor. + + + + Skapa leveranser + + + + + Ordertransaktioner + + Kundorderrapport + + + + Öppna order + + + + + Lagerpåfyllnadsrapport + + Rapport över lagervaror som behöver fyllas på. + + + + Sammanställning över lagertransaktioner + + Sammanställning över lagertransaktioner + + + + Orderdetaljer + + + + + Förfrågeprocess + + Definiera förfrågeprocesser + + + + Rapportvy + + Underhåll raportvyer + + + + Fakturatransaktioner + + Fakturatransaktioner + + + + Rekvisition till faktura + + + + + Inleverans + + Inleverans från leverantör (mottagningskvitto) + + + + Inköpsorder + + Hantera inköpsorder + + + + Leverantörsfaktura + + Behandling av leverantörsfakturor + + + + EDI-definition + + Underhåll EDI-definition + + + + EDI-transaktion + + + + + Daglig fakturering + + + + + Månatlig fakturering + + + + + Månatlig fakturering produkt + + + + + Veckovis fakturering av produkt + + + + + Månatlig fakturering leverantör + + + + + Veckovis fakturering + + + + + Formulär + + Special formulär + + + + Generera faktura (manuell) + + Välj och generera faktura + + + + Systemadministration + + + + + Att skapa och använda projekt + + Sätta upp projekt och projektrapportering + + + + Javaversion + + Visar version av förvald (default) Java VM + + + + Felmeddelande + + Visa felmeddelanden + + + + Importera inläsningsformat + + Underhåll inläsningsformat + + + + Filimportör + + Filimportör importerar och öppnar fil + + + + Lägg in [nytt] språk + + Lägg in ett nytt språk i systemet och översätt alla element + + + + Skapa klient + + Gör alla grundinställningar för en ny klient + + + + Däcklager + + Underhåll däcklager + + + + Välj leverantör + + Produkter med mer än en leverantör + + + + Produktion + + Sammansatta artiklar baserade på produktion + + + + Materialtransaktioner + + Materialtransaktioner + + + + Kvartalsvis fakturering kund per produkt + + + + + Kvartalsvis fakturering kund per leverantör + + + + + Affärspartnergrupp + + Underhåll affärspartnergrupp + + + + Meddelande + + Visa systemmeddelanden + + + + Bankkontoutdrag + + Bearbeta bankkontoutdrag + + + + Betalning + + Bearbeta betalningar + + + + Öppna poster + + + + + Förfrågan + + Arbeta med förfrågningar tilldelade dig + + + + E-postmall + + Underhåll e-postmall + + + + Standard egenskaper + + Underhåll standard egenskaper + + + + Kassabok + + Underhåll kassabok + + + + Kassajournal + + Kontanttransaktioner + + + + Reskontra + + Reskontrasammanställning + + + + Ej avstämda betalningar + + Betalningar som inte stämts av mot bankkontoutdrag + + + + Allokera betalning + + Betalningsallokering för fakturor och betalningar + + + + Betalning + + Betalning av faktura + + + + Fältgrupp + + Definiera fältgrupp + + + + Korrigera allokering + + Korrigera allokeringar + + + + Fakturasammanställning + + Fakturasammanställning + + + + Fakturadetaljer + + + + + Generera debitering + + Genererar debitering från bokföringskonto + + + + Urval för betalning + + Välj fakturor att betala + + + + Lagertransaktioner med värde + + Lagertransaktioner med värde + + + + Provision + + Underhåll provisioner och royalties. + + + + Projektcykel + + Underhåll projektcykler + + + + Sammanfattande projektstatus + + Projektstatus i relation till projektcykel + + + + Skapa ny klient - översikt av inställningar + + Granskning av inställningar på systemnivå för en ny klient + + + + Partners + + Kundrelationer/Customer Relations och styrning av partnerskap/Partner Management + + + + Provisions resultat + + Kontrollera och modifiera provision: + + + + Bokföringsinställningar + + Granska och ändra bokföringsinställningar + + + + Affärspartnerinställningar + + Gör inställningar för affärspartners + + + + Lägg in [ny] prislista + + Definiera prislistor och rabatter + + + + Lägg in [ny] produkt + + Lägg in ny produkt + + + + Inställningar försäljning + + Gör inställningar för försäljning + + + + Inställningar skatter/moms + + Gör inställningar för beräkning av skatter/moms + + + + Service/Tjänster + + Service Management / Organisation/styrning av [service-]tjänster + + + + Försäljning och marknadsföring + + + + + Resultatmål + + Definiera resultatmål + + + + Uppföljningsfärger + + Färgskala som används för resultatuppföljning. + + + + Resultatmål + + Definiera resultatmål + + + + Beräkning av resultatmått + + Definiera hur olika resultatmått beräknas + + + + Inställningar resultatmätning + + Gör inställningar för resultatmätning + + + + Inköp + + + + + Resultatmått + + Definiera resultatmått + + + + Ekonomiska rapporter + + + + + Ekonomiska rapporter + + Underhåll av ekonomiska rapporter + + + + Rapportkolumner + + Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter. + + + + Rapportrad + + Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter. + + + + Servicenivå + + Underhåll servicenivå + + + + Välj betalning (manuell) + + Manuellt val av betalning + + + + Utskrift/export av betalning + + Skriv ut eller exportera betalningsuppgifter + + + + Kassarapport + + Rapport över kassatransaktioner (kontant). + + + + Exportera databasen + + Exportera (spara) databasen + + + + Sök (indirekt användning) + + Sökdialog (indirekt användning) + + + + Godsförflyttningar (indirekt användning) + + Godsförflyttningar (indirekt användning) + + + + Utskriftsformulär + + Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc). + + + + Systemfärger + + Underhåll systemfärger + + + + Skrivbord + + Underhåll skrivbord + + + + Systembild + + Underhåll bilder + + + + Användarfönster + + Definiera användarfönster anpassning + + + + Arbetsbänk + + Underhåll arbetsbänk + + + + Försäljning + + + + + Transferera databasen + + Transferera databasen + + + + Synkronisera terminologi + + Synkronisera terminologin i systemet. + + + + Slutleverera öppna inleveranser + + Skriv av/slutleverera öppna inleveranser + + + + Gör om konteringar + + Gör om konteringar av dokument med konteringsfel + + + + Återställ konteringar + + Återställ konteringar + + + + Alla förfrågningar + + Visa och hantera alla förfrågningar + + + + Inställningar förfrågan + + Lägg upp klienten för att bearbeta förfrågan + + + + Rabattschema + + Underhåll rabattschema + + + + Lagervärdesrapport + + Lagervärdesrapport + + + + Koppla köporder-kvitto-faktura + + Kopplar ihop köporder med kvitto, leverantörsfaktura etc + + + + Uppdatering av produktkostnad + + Sätter kommande kostpris och standardkostpris för aktuell(a) produkter + + + + Kostnadsrapport produkter + + Kostnadsrapport produkter + + + + Matcha fakturor + + Visa matchade fakturor + + + + Matcha inköpsorder + + Visa matchade inköpsorder + + + + Utgiftstyp + + Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på. + + + + Utgiftsrapport + + Tid och utgiftsrapport + + + + Resurs + + Underhåll resurser + + + + Resurstyp + + Underhåll rersurstyper + + + + Kompilera om databasobjekt + + Kompilera om databasobjekt + + + + Utskriftsformat + + Underhåll utskriftsformat + + + + Utskriftsteckensnitt + + Underhåll utskriftsteckensnitt + + + + Utskriftsfärg + + Underhåll av utskriftsfärg + + + + Utskriftspapper + + Underhåll utskriftspapper + + + + Utskrift + + Utskriftsdefinitioner + + + + Utgifter (ej fakturerade) + + Visa ej fakturerade utgifter + + + + Skapa kundfaktura baserat på direkta kostnader + + Skapar kundfaktura baserad på direkta kostnader. + + + + Skapa utbetalningar till anställda + + Skapar utbetalningsunderlag till anställda. + + + + Utskrift av tabell + + Definiera utskrift av tabellformat + + + + Typ av förfrågan + + Underhåll typer av förfrågningar + + + + Intresseområde + + Intresseområde eller ämne + + + + System + + Systemdefinition + + + + Skapa inköpsorder från kundorder + + Skapa inköpsorder från kundorder + + + + Importera/exportera översättning + + Importera eller exportera språköversättning + + + + Öppna avslutad förfrågan + + Öppna tidigare avslutad förfrågan + + + + Importera rapportraderinställningar + + Importera rapportraderinställningar + + + + Importera konto + + Importera konto + + + + Importera produkter + + Improtera produkter + + + + Språköversättning + + Kontrollera språköversättning + + + + Individ + + Individ används endera internt eller av kund + + + + Grupp av individer + + Grupp av individer + + + + Utbildning + + Återkommande utbildningar + + + + Tillgångar + + + + + Generera leverans (manuell) + + Välj och generera leverans + + + + Skriv ut fakturor + + Skriv ut fakturor på skrivare eller skapa PDF-dokument. + + + + Leverera tillgångar + + Leverera kundtillgångar elektroniskt. + + + + Utgifter (ej utbetalda) + + Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut + + + + Kontosammanställning + + Rapport över ingående balans och transaktioner på givet konto och period + + + + SQL-bearbetning + + Process SQL Statements -- Bearbeta uppgifter från SQL-sökning + + + + Bokförda saldon + + Sök bokfört saldo, per dag + + + + Egenskapslista + + Underhåll produkts egenskapslista + + + + Serienummerkontroll + + Produktserienummerkontroll + + + + Batchkontroll + + Batchkontroll + + + + Parti + + Ett specifikt parti av en produkt + + + + Produktegenskaper + + + + + Egenskapssökning + + Vanlig egenskapssökning + + + + Egenskap + + Produktegenskaper + + + + Utgiftsfaktura (Alpha) + + Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitet + + + + Återkommande + + Återkommande dokument + + + + Rollåtkomst + + Underhåll dataåtkomstregler + + + + Importera lager + + Importera lagertransaktioner + + + + Projekttyp + + Underhåll projekttyper och faser + + + + Etikett + + Etikettformat + + + + Session + + Lista över användarsessioner + + + + Säkerhet + + + + + Förändringslogg + + Logg över dataförändringar + + + + Tidstyper + + Underhåll olika tidstyper för registrering + + + + Kostnadsslag + + Underhåll kostnadsslag + + + + Annonsering + + Webbannonsering + + + + Webb + + + + + Importera bankkontoutdrag + + Importera bankkontoutdrag + + + + Importera betalningar + + Importera betalningar + + + + Klick + + Underhåll webbklick + + + + Importera order + + Importera order + + + + Fakturabetalschema + + Underhåll fakturabetalschemat + + + + Importera verifikat + + Importera verifikat + + + + Varning + + Adempiere-varning + + + + Räknare + + Webbräknare + + + + Fraktkategorier + + Underhåll fraktkategorier + + + + Importera fakturor + + Importera fakturor + + + + Nollställ cache + + Nollställ systemets cache minne. **Stäng alla fönster innan du fortsätter** + + + + Kontodimensioner + + Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer + + + + Replikering + + Underhåll mål för datareplikeringsfunktion + + + + Replikeringsstrategi + + Underhåll datareplikeringsstrategi + + + + Projekt (order) + + Underhåll kundorder som ska genereras från projekt. + + + + Kunskapsbas + + Underhåll kunskapsbas + + + + Kunskapskategori + + Underhåll kunskapskategorier och värden. + + + + Kunskapssynonym + + Nyckelordssynonym + + + + Kunskapskälla + + Källa för registrering i kunskapsbas. + + + + Kunskap + + + + + Uppdatera kontobalansen + + Uppdatera kontobalansen + + + + Affärspartnerinformation + + Information om dokument för affärspartners. + + + + Inställningar replikering + + Inställningar för replikering + + + + Skicka e-post + + Skicka e-post till aktiva prenumeranter inom ett intresseområde eller en affärspartnergrupp från en utvald användare + + + + Sammanslagning av enheter + + Slå samman "Frånenhet" och "Tillenhet", radera "Frånenhet" + + + + Projektcykelrapport + + Rapport över projekt baserad på projektets cykler + + + + Kundtillgångar + + Skapa rapport över kundtillgångar med leveransnotering + + + + Leverade tillgångar + + Rapport över tillgångar levererade till kund. + + + + Tilldela projekt + + Tilldela material till projekt baserat på leveranskvitto eller manuell lagerförflyttning + + + + Skapa inköpsorder från projekt. + + Skapa inköpsorder från projektrader. + + + + Detaljerad projektredovisningsapport + + Detaljerad sammanställning av redovisningsinformation för projekt + + + + Projektrader är inte knutna + + Visar rader på en arbetsorder eller ett tillgångsprojekt som inte är knutna till respektive projekt + + + + Inköpsorder från projekt ej knutna till projekt + + Listar inköpsordrar genererade från projekt som ännu inte redovisats till rätt projekt. + + + + Räkna om pris på order/faktura + + Räkna om priset på en öppen (icke avslutad) order eller faktura baserat på den senaste prislisteversionen. + + + + Konvertera förslag/offert + + Konvertera öppet förslag till offert eller order + + + + Etikettskrivare + + Underhåll etikettskrivardefinition + + + + Verifiera dokumenttyper + + Verifiera dokumenttyper + + + + Projektmarginal (Arbetsorder) + + Jämförelse mellan projektets förväntade intäkter och kostnader + + + + Lagerdetaljer + + Lagerdetaljrapport + + + + Detaljrapport över transaktioner + + Detaljerad rapport över transaktioner + + + + Att betala + + Rapport över kommande betalningar + + + + Säljarinformation + + Information om företagsrepresentant (säljare) + + + + Klick per månad + + Klick per månad + + + + Antal ej räknade klick + + Antal ej räknade klick + + + + Okonterade dokument + + Okonterade dokument + + + + Växlingsprincip + + Underhåll och definiera olika växlingsprinciper + + + + Kassa (första utkast) + + Kassa + + + + Affärspartnerorganisation + + Definiera och förändra organisation för affärspartner. + + + + Produkthierarki + + Definiera hierarki och struktur för produkter + + + + Lagerorganisation + + Ange och verifiera organisationsägandeskap för lager + + + + Läs in banktransaktion + + Läs in banktransaktion + + + + Radera import + + Radera all data i importtabellen. + + + + Importera valutaväxlingskurs + + Importera valutaväxlingskurs + + + + Lämna över sammansatt produkt + + Lämna över (expandera) sammansatt produkt + + + + Ansvarig för arbetsflöde + + Ansvarig för utförande av arbetsflöde + + + + Arbetsflödesprocess + + Övervaka arbetsflödesprocesser + + + + Arbetsflödesaktivitet + + Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter. + + + + Registrerade egenskaper + + Registrerade individegenskaper + + + + Registrering + + Tillgångsanvändarregistrering + + + + Momsredovisning fakturering + + Avstämning momsredovisning fakturering + + + + Transaktioner på konto + + Rapport över transaktioner på kontot + + + + Kontoinformation per dag + + Kontoinformation sammanfattad per redovisningsdag + + + + Transaktioner per period + + Transaktioner på kontot sammanfattade per redovisningsperiod + + + + Öppna avslutad order + + Öppna tidigare avslutad order + + + + Kontoutdragsmatchning + + Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. + + + + Betalningsbatch + + Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring. + + + + Workflow Processor + + Maintain Workflow Processor and Logs + + + + Accounting Processor + + Maintain Accounting Processor and Logs + + + + Organization Type + + Maintain Organization Types + + + + Auction Buyer + + Maintain Auction Buyer Information + + + + Auction Seller + + Maintain Auction Seller Information + + + + Package + + Manage Shipment Packages + + + + Distribution List + + Maintain Distribution Lists + + + + Alert Processor + + Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs + + + + Bid Topic + + Topic with Bids and Offers + + + + Subscription Type + + Maintain Subscription Types + + + + Subscription + + Maintain Subscriptions and Deliveries + + + + Scheduler + + Maintain Schedule Processes and Logs + + + + Partner Relation + + Maintain Business Partner Relations + + + + RfQ Topic + + Maintain RfQ Topics and Subscribers + + + + Auction Topic Type + + Maintain Auction Topic Type and Categories + + + + RfQ + + Manage Request for Quotations + + + + RMA + + Manage Return Material Authorization + + + + Server + + Adempiere Server Maintenance + + + + Sales Orders + + + + + Sales Invoices + + + + + Shipments + + + + + Market Place + + + + + Sequence Check + + Check System and Document Sequences + + + + Dunning Run + + Manage Dunning Runs + + + + Requisition + + Material Requisition + + + + GL Distribution + + General Ledger Distribution + + + + Tree Maintenance + + Maintain Trees + + + + RfQ Response + + Manage RfQ Responses + + + + RfQ Response + + Detail RfQ Responses + + + + RfQ Unanswered + + Outstanding RfQ Responses + + + + Workflow Editor + + Edit Workflows + + + + Workflow Activities + + My active workflow activities + + + + Open Requisitions + + Detail Open Requisition Information + + + + Distribution Run + + Distribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partners + + + + UnLink Business Partner Org + + UnLink Business Partner from an Organization + + + + Asset Delivery Month + + Report Asset Deliveries Summary per month + + + + Access Audit + + Log of Access to data or resources + + + + Counter Document + + Maintain Counter Document Types + + + + Demand + + Maintain Material Demand + + + + Forecast + + Maintain Material Forecast + + + + Ship/Receipt Confirm + + Material Shipment or Receipt Confirmation + + + + RMA Type + + Return Material Authorization Type + + + + Open Confirmation Details + + Open Shipment or Receipt Confirmation Details + + + + Open Confirmations + + Open Shipment or Receipt Confirmations + + + + Process Audit + + Audit process use + + + + Move Confirmation + + Confirm Inventory Moves + + + + Print Format Detail + + Print Format Detail Report + + + + Import Confirmations + + Import Receipt/Shipment Confirmation Lines + + + + Reset Password + + Reset Passwords for User + + + + SLA Criteria + + Service Level Agreement Criteria + + + + SLA by Partner + + Service Level Agreement + + + + Price List Schema + + Maintain Price List Schema + + + + POS Terminal + + Maintain your Point of Sales Terminal + + + + POS Key Layout + + POS Function Key Layout + + + + Material Receipt Details + + Material Receipt Detail Information + + + + Shipment Details + + Shipment Detail Information + + + + Role Access Update + + Update the access rights of a role or roles of a client + + + + Reset Allocation + + Reset (delete) allocation of invoices to payments + + + + Auto Allocation + + Automatic allocation of invoices to payments + + + + Manuellt verifikat + + Registrera och förändra manuella verifikat + + + + Bank + + Underhåll bankinformation + + + + Omkostnadsfaktura + + Behandling av leverantörsfakturor + + + + Affärspartner + + Underhåll affärspartner + + + + Betalning + + Bearbeta betalningar + + + + Kundfaktura + + Behandling av kundfakturor + + + + Inställningar + + Inställningar + + + + Inställningar lager + + Inställningar lager + + + + Produkt + + Produkt + + + + Lager + + Lager + + + + Inställningar + + Inställningar + + + + Försäljning + + Försäljning + + + + Inställningar + + Inställningar försäljning + + + + Reskontra + + Reskontra + + + + Bokföring + + Bokföring + + + + Inställningar + + Inställningar affärspartners + + + + Leverantörsfakturarapport + + Leverantörsfakturarapport + + + + Reskontra + + Reskontra + + + + Kassa Bokföring + + Kassa Bokföring + + + + Kassa + + Kassa + + + + XX_Product + + XX_Product + + + + Betalning Bankgiro + + Betalning Bankgiro + + + + Kassa + + Kassa + + + + Produkt underhåll + + Produkt underhåll + + + + Kassarapport + + Kassarapport + + + + Kontorapport per dag + + Kontorapport per dag + + + + Försäljning per produktkategori och dag + + Försäljning per produktkategori och dag + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Rapporter + + Rapporter + + + + Försäljning per produkt och dag + + Försäljning per produkt och dag + + + + Försäljning per produkt och vecka + + Försäljning per produkt och vecka + + + + Försäljning per produkt och månad + + Försäljning per produkt och månad + + + + Försäljning per produktkategori och vecka + + Försäljning per produktkategori och vecka + + + + Försäljning per produktkategori och månad + + Försäljning per produktkategori och månad + + + + Kundfakturarapport + + Kundfakturarapport + + + + Kundfakturajournal + + Kundfakturajournal + + + + Ny leverantör + + Lägg upp ny leverantör, prislista och produkter + + + + Leverantörsfaktura + + Kontrollera om produken finns skapa sedan leverantörsfaktura,inleverans och leverantörsfaktura journal + + + + Produkt/Priser per leverantör + + Produkt/Priser per leverantör + + + + Kontantjournal + + Kontantjournal + + + + Dagsförsäljning + + Dagsförsäljning + + + + Leverantörsfakturajournal + + Leverantörsfakturajournal + + + + Betaljournal + + Betaljournal + + + + Utbetalningsjournal + + Utbetalningsjournal + + + + Verifikatslista + + Verifikatslista + + + + Lagerförflyttningar + + Lagerförflyttningar + + + + Importera produkter + + Importera produkter + + + + Importera order + + Importera order + + + + Pris underhåll + + Pris underhåll + + + \ No newline at end of file diff --git a/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml index cbff123712..f21dccc068 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml @@ -1,31 +1,1842 @@ -Tabeller och kolumnerUnderhåll av tabeller och kolumnerTabell och kolumnfönstret definierar alla tabeller och deras kolumner.StandardvärdenUnderhåll systemets standardvärdenReferensfönstret definierar varje fälttyp och dess parametrar. Endast för systemadministration.Fönster, flik och fältUnderhåll fönster, flikar och fält.Fönstret för fönster, flikar och fält definierar presentationen av tabeller och kolumner i respektive fönster.ValideringsreglerUnderhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält.Fönstret för valideringsregler definierar alla dynamiska regler som används när du lägger in och underhåller data i kolumner och fält. Endast för systemadministration.MeddelandeUnderhåll information och felmeddelandenMeddelandefönstret definierar meddelande text och meddelande tips för varje systemgenererat meddelande. Används endast för systemadministration.MenyUnderhåll menyFönstret för att underhålla menyn definierar vad menyn ska visa. Används för systemadministration endast. Den meny som visas för en specifik användare beror på definierad säkerhetsnivå.SpråkUnderhåll språkSpråkfönstret gör det möjligt för dig att definiera flera parallella språk för användare. Det gör det möjligt för användare att komma åt samma data, men ha olika språk i fönster, flikar och fält. + + + + Tabeller och kolumner + + Underhåll av tabeller och kolumner + + Tabell och kolumnfönstret definierar alla tabeller och deras kolumner. + + + + Standardvärden + + Underhåll systemets standardvärden + + Referensfönstret definierar varje fälttyp och dess parametrar. Endast för systemadministration. + + + + Fönster, flik och fält + + Underhåll fönster, flikar och fält. + + Fönstret för fönster, flikar och fält definierar presentationen av tabeller och kolumner i respektive fönster. + + + + Valideringsregler + + Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält. + + Fönstret för valideringsregler definierar alla dynamiska regler som används när du lägger in och underhåller data i kolumner och fält. Endast för systemadministration. + + + + Meddelande + + Underhåll information och felmeddelanden + + Meddelandefönstret definierar meddelande text och meddelande tips för varje systemgenererat meddelande. Används endast för systemadministration. + + + + Meny + + Underhåll meny + + Fönstret för att underhålla menyn definierar vad menyn ska visa. Används för systemadministration endast. Den meny som visas för en specifik användare beror på definierad säkerhetsnivå. + + + + Språk + + Underhåll språk + + Språkfönstret gör det möjligt för dig att definiera flera parallella språk för användare. Det gör det möjligt för användare att komma åt samma data, men ha olika språk i fönster, flikar och fält. Om ett språk är satt till systemspråk så kan du använda detta i gränssnittet (efter översätning), annars kan det bara användas på utskrifter. För språkkoden föreslås att Java standarden med land och språk används (d v s fr_CN - Kanadensisk franska). -Verifiera översättning skapar saknade översättningsregistreringar. Starta den här processen när du har skapat ett nytt språk.Matcha fakturorVisa matchade fakturorAnvändareUnderhåll systemanvändare.Fönstret för att underhålla systemanvändare gör det möjligt för dig att lägga upp varje användare av systemet. Användare loggar in i systemet och har tillgång till olika funktionalitet genom en eller flera roller.KlientUnderhåll klienterEn klient är den högsta oberoende nivån i en organisationshierarki. Varje klient kan ha en eller flera organisationer som rapporterar till den. För varje klient definieras konto parametrar (Kontoplan, trä struktur etc). Skapa inte en ny klient i det här fönstret, utan använd istället "Initial Client Setup" för att sätta upp riktiga säkerhets och tillgångsregler. Om du skapar en ny klient i det här fönstret kommer du inte att kunna se den och den riktiga klientinfrastrukturen kommer heller inte att etableras.OrganisationUnderhåll organisationerDet här fönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla organisationsenheter. E norganisation är ofta en juridisk enhet eller en avdelning som man vill särredovisa på något sätt.RollUnderhåll användarrollerRollfönstret ger dig möjlighet att definiera de olika roller som en användare av systemet kan ha. Rollerna kontrollerar tillgången till fönster, uppgifter, rapporter etc. För en klient är en administratörs och användarroll fördefinierade. Du kan lägga till ytterligare roller för att kontrollera tillgången till specifik funktionalitet eller data. Du kan sedan addera användare till dessa roller. -DokumentsekvensUnderhåll system och dokumentsekvenserSekvensfönstret definierar hur dokumentnummer ska räknas upp. -Här har du möjlighet att förändra hur dokumentnummer ska genereras. Du kan t ex välja att lägga till ett prefix eller suffix alternativt förändra den befintliga numreringen.ArbetsflödeUnderhåll arbetsflödeFönstret för arbetsflöde definierar arbetsflöden i systemet, tillgångsnivåer för arbetsflödet samt noder och delsteg inom arbetsflödet:UppgifterUnderhåll uppgifterFönstret för att underhålla uppgifter definierar de olika uppgifter som används i arbetsflöden samt åtkomstnivåerna i de uppgifterna.ValutaUnderhåll valutorI valutafönstret underhåller du alla valutor som ska användas i olika dokument och rapporter. Definiera valutor på system nivå och lägg till "instabila" valutor på klientnivå.VäxlingskurserUnderhåll valutaväxlingskurser.Det här fönstret används för att definiera de växlingskurser används vid konverteirng mellan olika valutor.Kalenderår och periodUnderhåll kalenderår och periodKalenderår och perioder definierar kalendrarna som kommer att användas för periodkontroll och rapportering. Du kan också definiera ickestandardperioder, t ex bokföringsår från juli till juni. KontoelementUnderhåll kontoelementThe Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. -One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments. EnhetUnderhåll av enheterFönstret för underhåll av enheter används för att definiera de icke monetära enheter som används i systemet. Du kan också bestämma om någon konvertering mellan olika enheter är tillåten och hur den i så fall ska gå till. Systemet tillhandahåller ett antal standardregler för konvertering mellan olika enheter (t ex minuter, timmar, dagar etc) om inte dessa har definierats specifikt i det här fönstret. Konverteringar måste vara direkta (d v s om du endast har angett en konverteringsfaktor mellan A-B och B-C, så kan inte systemet konvertera från A-C. Denna konverteringsfaktor måste specificeras explicit)AdressUnderhåll adressAdressfönstret definierar adressdata i systemet. Det här fönstret är endast för systemadministration. Användare når informationen i adressfältet därifrån det används (t ex orderregistering eller affärspartner).Regioner och städerUnderhåll regioner och städerFönstret för länder, regioner och städer definierar de entiteter som kan användas i adressfälten. Genom det här fönstret definierar du formatet för adresserna, samt vilka vilka regioner och städer som associerade till vilka länder. -<p>Normalt definierar du länder på systemnivå.AffärspartnerUnderhåll affärspartnerAffärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda. Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leevrantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt up kunderna. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioenr baserade på de i systemet skapade transaktionerna. -KontoplanUnderhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nyttFönstret kontoplan definierar den bokföringsmetod och de element som ingår i en kontostruktur. Det är möjligt att skapa och aktivera element för detaljerad bokföring för affärspartners, produkter och platser etc. Det är också möjligt att gå igenom och ändra i huvudbok och standardkonton. De konton som används i transaktionerna beror på vilken organisation som används. Den mesta informationen härstammar från respektive sammanhang. TestTestbildBilagaUnderhåll bilagorEndast för systemunderhåll. Fönstret för att underhålla bilagor används för diagnostiska syften samt för att visa aegenskaperna för bilagor.StandardvärdenUnderhåll system, klient, organisation och användares standardvärdenEndast för systemadministration.ProjektUnderhållprojektProjektfönstret används för att underhålla de projekt som ska följas genom dokument.HuvudbokskategorierUnderhåll huvudbokskategorierHuvudbokskategorifönstret ger dig möjlighet att definiera kategorier som kan användas i verifikat. Kategorierna ger möjlighet att gruppera och skapa rapporter på verifikat.Manuellt verifikatRegistrera och förändra manuella verifikatHuvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. Aktivitet (ABC)Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkyleringFönstret för aktivitetsbaserad kostnadsallokering definierar de olika aktiviteter vars kostnader skall fångas upp.DokumenttypUnderhåll dokumenttyperI det här fönstret definieras alla dokument som används i systemet. Varje dokumenttyp bestämmer hur dokument av den typen ska hanteras av systemet, t ex hur de ska bearbetas och skrivas ut. MomssatsUnderhåll momssatser och deras procentsatserFönstret för momssatser definierar de olika momssatser som kan användas i en momskategori. MomskategoriUnderhåll momskategorierMomskategorifönstret används för att lägga upp och underhålla momskategorier. Varje produkt är associerad med en momskategori som reglerar hur momsen för produkten ska redovisas vid olika typer av transaktioner.Lagerlokaler och adresserUnderhåll lagerlokaler och adresser. Fönstret för lagerlokaler och adresser definierar varje lagerlokal, dess adress och de kontoparametrar som ska användas för redovisningen av det innestående lagret.ProduktUnderhåll produkterI det här fönstret kan du hantera alla produkter som tillhandahålls av en organisation. Detta innefattar de som marknadsförs till kunder, ingår i tillverkade produkter samt sådana som köps av leverantör.BetalningsvillkorUnderhåll betalningsvillkorI det här fönstret definierar du de olika betalningsvillkor du vill kunna erbjuda dina kunder och som erbjuds dig av dina leverantörer. Varje faktura måste vara knuten till ett betalvillkor. På standardfakturan skrivs betalinngsvillkoren ut på utskriften.LeveranssättUnderhåll leveranssättLeveranssättsfönstret definierar de olika leveranssätt som erbjuds av en organisation. När ett leveranssätt väljs på en order måste ett fördefinierat leveranssätt väljas.KundorderSkapa och uppdatera kundordrarOrderfönstret gör det möjligt för dig att skapa och modifiera kundorder.ProduktkategoriUnderhåll produktkategoriProduktkategorin ger dig möjlighet att definiera grupper av produkter. De här grupperna kan användas vid generering av prislistor, definiera marginaler och för att underlätta kopplingen av olika kontoparametrar till produkter.PrislistaUnderhåll produktprislistorDet här fönstret ger dig möjlighet att skapa prislistor för dina affärspartners. Prislistorna bestämmer hur moms och valutor ska hanteras. Genom olika prislisteversioner kan du undehålla parallella prilistor för olika datumintervall. Den aktuella prislistan väljs utifrån datumet som anges på det aktuella dokumentet. Den prislista med det mest aktuella datumet används. +Verifiera översättning skapar saknade översättningsregistreringar. Starta den här processen när du har skapat ett nytt språk. + + + + Matcha fakturor + + Visa matchade fakturor + + + + + Användare + + Underhåll systemanvändare. + + Fönstret för att underhålla systemanvändare gör det möjligt för dig att lägga upp varje användare av systemet. Användare loggar in i systemet och har tillgång till olika funktionalitet genom en eller flera roller. + + + + Klient + + Underhåll klienter + + En klient är den högsta oberoende nivån i en organisationshierarki. Varje klient kan ha en eller flera organisationer som rapporterar till den. För varje klient definieras konto parametrar (Kontoplan, trä struktur etc). Skapa inte en ny klient i det här fönstret, utan använd istället "Initial Client Setup" för att sätta upp riktiga säkerhets och tillgångsregler. Om du skapar en ny klient i det här fönstret kommer du inte att kunna se den och den riktiga klientinfrastrukturen kommer heller inte att etableras. + + + + Organisation + + Underhåll organisationer + + Det här fönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla organisationsenheter. E norganisation är ofta en juridisk enhet eller en avdelning som man vill särredovisa på något sätt. + + + + Roll + + Underhåll användarroller + + Rollfönstret ger dig möjlighet att definiera de olika roller som en användare av systemet kan ha. Rollerna kontrollerar tillgången till fönster, uppgifter, rapporter etc. För en klient är en administratörs och användarroll fördefinierade. Du kan lägga till ytterligare roller för att kontrollera tillgången till specifik funktionalitet eller data. Du kan sedan addera användare till dessa roller. + + + + Dokumentsekvens + + Underhåll system och dokumentsekvenser + + Sekvensfönstret definierar hur dokumentnummer ska räknas upp. +Här har du möjlighet att förändra hur dokumentnummer ska genereras. Du kan t ex välja att lägga till ett prefix eller suffix alternativt förändra den befintliga numreringen. + + + + Arbetsflöde + + Underhåll arbetsflöde + + Fönstret för arbetsflöde definierar arbetsflöden i systemet, tillgångsnivåer för arbetsflödet samt noder och delsteg inom arbetsflödet: + + + + Uppgifter + + Underhåll uppgifter + + Fönstret för att underhålla uppgifter definierar de olika uppgifter som används i arbetsflöden samt åtkomstnivåerna i de uppgifterna. + + + + Valuta + + Underhåll valutor + + I valutafönstret underhåller du alla valutor som ska användas i olika dokument och rapporter. Definiera valutor på system nivå och lägg till "instabila" valutor på klientnivå. + + + + Växlingskurser + + Underhåll valutaväxlingskurser. + + Det här fönstret används för att definiera de växlingskurser används vid konverteirng mellan olika valutor. + + + + Kalenderår och period + + Underhåll kalenderår och period + + Kalenderår och perioder definierar kalendrarna som kommer att användas för periodkontroll och rapportering. Du kan också definiera ickestandardperioder, t ex bokföringsår från juli till juni. + + + + Kontoelement + + Underhåll kontoelement + + The Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. +One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments. + + + + Enhet + + Underhåll av enheter + + Fönstret för underhåll av enheter används för att definiera de icke monetära enheter som används i systemet. Du kan också bestämma om någon konvertering mellan olika enheter är tillåten och hur den i så fall ska gå till. Systemet tillhandahåller ett antal standardregler för konvertering mellan olika enheter (t ex minuter, timmar, dagar etc) om inte dessa har definierats specifikt i det här fönstret. Konverteringar måste vara direkta (d v s om du endast har angett en konverteringsfaktor mellan A-B och B-C, så kan inte systemet konvertera från A-C. Denna konverteringsfaktor måste specificeras explicit) + + + + Adress + + Underhåll adress + + Adressfönstret definierar adressdata i systemet. Det här fönstret är endast för systemadministration. Användare når informationen i adressfältet därifrån det används (t ex orderregistering eller affärspartner). + + + + Regioner och städer + + Underhåll regioner och städer + + Fönstret för länder, regioner och städer definierar de entiteter som kan användas i adressfälten. Genom det här fönstret definierar du formatet för adresserna, samt vilka vilka regioner och städer som associerade till vilka länder. +<p>Normalt definierar du länder på systemnivå. + + + + Affärspartner + + Underhåll affärspartner + + Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda. Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leevrantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt up kunderna. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioenr baserade på de i systemet skapade transaktionerna. + + + + Kontoplan + + Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt + + Fönstret kontoplan definierar den bokföringsmetod och de element som ingår i en kontostruktur. Det är möjligt att skapa och aktivera element för detaljerad bokföring för affärspartners, produkter och platser etc. Det är också möjligt att gå igenom och ändra i huvudbok och standardkonton. De konton som används i transaktionerna beror på vilken organisation som används. Den mesta informationen härstammar från respektive sammanhang. + + + + Test + + Testbild + + + + + Bilaga + + Underhåll bilagor + + Endast för systemunderhåll. Fönstret för att underhålla bilagor används för diagnostiska syften samt för att visa aegenskaperna för bilagor. + + + + Standardvärden + + Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden + + Endast för systemadministration. + + + + Projekt + + Underhållprojekt + + Projektfönstret används för att underhålla de projekt som ska följas genom dokument. + + + + Huvudbokskategorier + + Underhåll huvudbokskategorier + + Huvudbokskategorifönstret ger dig möjlighet att definiera kategorier som kan användas i verifikat. Kategorierna ger möjlighet att gruppera och skapa rapporter på verifikat. + + + + Manuellt verifikat + + Registrera och förändra manuella verifikat + + Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. + + + + Aktivitet (ABC) + + Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering + + Fönstret för aktivitetsbaserad kostnadsallokering definierar de olika aktiviteter vars kostnader skall fångas upp. + + + + Dokumenttyp + + Underhåll dokumenttyper + + I det här fönstret definieras alla dokument som används i systemet. Varje dokumenttyp bestämmer hur dokument av den typen ska hanteras av systemet, t ex hur de ska bearbetas och skrivas ut. + + + + Momssats + + Underhåll momssatser och deras procentsatser + + Fönstret för momssatser definierar de olika momssatser som kan användas i en momskategori. + + + + Momskategori + + Underhåll momskategorier + + Momskategorifönstret används för att lägga upp och underhålla momskategorier. Varje produkt är associerad med en momskategori som reglerar hur momsen för produkten ska redovisas vid olika typer av transaktioner. + + + + Lagerlokaler och adresser + + Underhåll lagerlokaler och adresser. + + Fönstret för lagerlokaler och adresser definierar varje lagerlokal, dess adress och de kontoparametrar som ska användas för redovisningen av det innestående lagret. + + + + Produkt + + Underhåll produkter + + I det här fönstret kan du hantera alla produkter som tillhandahålls av en organisation. Detta innefattar de som marknadsförs till kunder, ingår i tillverkade produkter samt sådana som köps av leverantör. + + + + Betalningsvillkor + + Underhåll betalningsvillkor + + I det här fönstret definierar du de olika betalningsvillkor du vill kunna erbjuda dina kunder och som erbjuds dig av dina leverantörer. Varje faktura måste vara knuten till ett betalvillkor. På standardfakturan skrivs betalinngsvillkoren ut på utskriften. + + + + Leveranssätt + + Underhåll leveranssätt + + Leveranssättsfönstret definierar de olika leveranssätt som erbjuds av en organisation. När ett leveranssätt väljs på en order måste ett fördefinierat leveranssätt väljas. + + + + Kundorder + + Skapa och uppdatera kundordrar + + Orderfönstret gör det möjligt för dig att skapa och modifiera kundorder. + + + + Produktkategori + + Underhåll produktkategori + + Produktkategorin ger dig möjlighet att definiera grupper av produkter. De här grupperna kan användas vid generering av prislistor, definiera marginaler och för att underlätta kopplingen av olika kontoparametrar till produkter. + + + + Prislista + + Underhåll produktprislistor + + Det här fönstret ger dig möjlighet att skapa prislistor för dina affärspartners. Prislistorna bestämmer hur moms och valutor ska hanteras. Genom olika prislisteversioner kan du undehålla parallella prilistor för olika datumintervall. Den aktuella prislistan väljs utifrån datumet som anges på det aktuella dokumentet. Den prislista med det mest aktuella datumet används. <BR> Alla prislistor har tre priser: listpris, standard och minimi. <BR> Det första steget är att skapa en basprislista. Till denna kan du manuellt koppla produkter och registrera priserna manuellt eller automatisk. Basprislistan är ofta leverantörens prislista med ett rekommenderat utpris. Minimi priset kan användas för att kontrollera dina slutliga kostnader när hänsyn till rabatter och andra avdrag tagits. <BR> -Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras parametrarna och kan användas igen när du vill skapa en ny version av en prislista.SamlingsfaktureringUnderhåll schema för automatisk samfaktureringSamfaktureringsfönstret definierar frekvensen and brytdatum för genereringen av samlingsfakturor. Om en kund ska samfaktureras (en faktura baserad på flera kundorder), så ska villkoren för det anges här och sedan knytas till kunden.MarknadskampanjUnderhåll marknadskampanjerKampanjfönstret definierar start och slut datum för en kampanj. Det ger också en löpande summa för de fakturor som härrör fån kampanjen.MarknadsföringskanalUnderhåll marknadsföringskanalerMarknadskanalsfönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla marknadskanaler som används. -ElementUnderhåll fältelementSystemelementsfönstret är centralt förråd för fältnamnsbeskrivningar och Hjälp/Kommentarer.SäljregionUnderhåll säljregionerFönstret för säljregionerna definierar de olika regioner där ditt företag gör affärer. Du kan generera rapporter baserade på de definierade säljregionerna.KontokombinationerUnderhåll aktuella kontokombinationerI det här fönstret kan du visa och definiera alla aktuella kontokombinationer.BudgetUnderhåll budgetarBankUnderhåll bankinformationBankfönstret används för att definiera banker och konton som är knutna till en organisation eller affärspartner.PåminnelseaviseringUnderhåll påminnelseaviseringarPåminnelseaviseringsfönstret definierar de parametrar som används när du skapar påminnelser. Varje kund kan kopplas till en specifik påminnelsekod.Undanhållande (1099)Underhåll undanhållandeFönster för undanhållande definierar regler som används för att beräkna belopp som ska undanhållas. AvgiftUnderhåll avgifterFönstret för att underhålla avgifter definierar de olika avgifter som kan bli påförda företaget. De kan inkludera bankavgifter, leverantörsavgifter och andra hanteringsavgifter eller kostnader.KontodetaljerFråga kontodetaljerFråga på detaljerade kontotransaktioner:Träd och noderUnderhåll trädstrukturdefinitionFönstret för Träd och noder definierar beskrivning och bilder som används när ett träd visas. Rapporter och processerUnderhåll rapporter och processerRapport- och processfönstret används för att definiera de parametrar och rättigheter som gäller för varje rapport och process i systemet. Endast för systemadministration. KundfakturaBehandling av kundfakturorDet här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument.InventeringRegistrera inventeringInventeringsfönstret ger dig möjlighet att skapa inventeringslistor. De registrerade värdena kan sedan bearbetas för att uppdatera det faktiska lagret.Leverans (kund)Kundleveranser från lagerLeveransfönstret definierar leveranser som har gjorts eller ska göras till kunder. De genereras från en kundorder. Leveransdokumentet genererar kundfakturan.LagerförflyttningLagerförflyttningLagerförflyttningen gör det möjligt för dig att flytta lagerförda artiklar från en lagerplats eller lagerlokal till en annan. Efter att du har valt de artiklar du vill flytta, väljer du "Bearbeta förflyttning" för att genomföra transaktionen.Importera affärspartnerImportera affärspartnerImportera affärspartner är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna affärspartners att endera skapas eller uppdateras.Inläsning av intäkterRegler för inläsning av intäkterFönstret Inläsning av intäkter definierar tidsintervallen för hur intäkter registreras. Intäktsinläsning kan annars länkas till vald servicenivå. Rullande inventeringUnderhåll regler för rullande inventeringRullande inventering definierar vilka regler som skall tillämpas för att generera fysiskt inventerat antal. Produkter per leverantörVisa/underhåll produkter per leverantörMed fönstret för leverantörsprodukter går det att visa och underhålla alla produkter för en viss leverantör.HälsningUnderhåll hälsningarHälsningsfönstret hanterar hälsningar som sedan associeras till affärspartners eller kontakter.RapportvyUnderhåll raportvyerRapportvy fönstret definierar de vyer som används när man genererar rapporter. Endast för systemadministration.InköpsorderHantera inköpsorderInköpsorderfönstret hanterar alla inklpsorder för en organisation. När en inköpsorder har skapats kan du generera en inleverans eller leverantörsfaktura baserat på den.OmkostnadsfakturaBehandling av leverantörsfakturorDet här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument.InleveransInleverans från leverantör (mottagningskvitto)I det här fönstret kvitterar du en leverans från leverantör. Kvitteringen kan registreras manuellt eller skapas utifrån en inköpsorder eller leverantörsfaktura.EDI-definitionUnderhåll EDI-definitionFönstret för EDI-definition definierar de parametrar som ska användas när EDI transaktioner bearbetas.EDI-transaktionFormulärSpecial formulärFormulärfönstret definierar de fönster som inte är automatiskt genererade. För systemadministratörs användning endast.FelmeddelandeVisa felmeddelandenFönstret för felmeddelanden visar alla felmeddelanden som genererats. Det är endast avsett för systemadministration.Importera inläsningsformatUnderhåll inläsningsformatFönstret för inläsningsformat används för att definiera filutseendet för produktinformation du vill läsa in i systemet.DäcklagerUnderhåll däcklagerProduktionSammansatta artiklar baserade på produktionProduktionsfönstret definiererar de lagerförflyttningar som sker när en produkt skapas som en sammansatt artikel.AffärspartnergruppUnderhåll affärspartnergruppAffärspartnerfönstret gör det möjligt att definiera kontoinformation och parametrar på gruppnivå. Om du definierar parametrar på gruppnivån kommer dessa att anges som standard på alla affärspartners du koplar till denna grupp. Du har sedan möjlighet att ändra dessa standardvärden på varje enskild affärspartner.MeddelandeVisa systemmeddelandenSystemet skapar meddelanden medan det utför bearbetningar. I det här fönstret kan du visa dem.BankkontoutdragBearbeta bankkontoutdragFönstret för att bearbeta bakkontoutdrag gör att du kan stämma av dina bankkontoutdrag. Du kan endera skriva in raderna manuellt på utdragsfliken eller välja "Skapa från" knappen för att automatgenerera utdraget från de banktransaktioner som ännu inte är avstämda. När du har stämt av transaktionerna, välj knappen "Bearbeta utdrag" för att markera betalningarna som avstämda och uppdatera huvudbok.BetalningBearbeta betalningarFönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar.Standard egenskaperUnderhåll standard egenskaperDet här är ett systemfönster. Kundegenskaper gör det möjilgt att lägga till mer information på en entitet.KassabokUnderhåll kassabokKassaboksfönstret definierar bank och konto som kontanttransaktioner redovisas mot.KassajournalKontanttransaktionerKassajournalen används för att spara uttag från och kvitton för kontanta medel.FältgruppDefiniera fältgruppFältgruppsfönstret ger dig möjlighet att definiera delsektioner av en flik. Endast för systemadministration.FörfråganArbeta med förfrågningar tilldelade digI det här fönstret kan du arbeta med alla förfrågningar som tilldelats dig.FörfrågeprocessDefiniera förfrågeprocesserFörfrågeprocessor gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa. E-postmallUnderhåll e-postmallKorrigera allokeringKorrigera allokeringarFönstret Korrigera allokering gör det möjligt att ta tillbaka/korrigera en betalningsallokering.Urval för betalningVälj fakturor att betalaDet här fönstret ger dig möjlighet att välja och bearbeta de fakturor du vill betala. (a) Du kan skapa ett urval av betalningar manuellt eller göra ett urval baserat på givna faktorer. Du kan ändra beloppet som ska betalas eller ta bort de fakturor du inte vill betala. (b) Om du är nöjd med urvalet, så skapar du betalningarna. +Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras parametrarna och kan användas igen när du vill skapa en ny version av en prislista. + + + + Samlingsfakturering + + Underhåll schema för automatisk samfakturering + + Samfaktureringsfönstret definierar frekvensen and brytdatum för genereringen av samlingsfakturor. Om en kund ska samfaktureras (en faktura baserad på flera kundorder), så ska villkoren för det anges här och sedan knytas till kunden. + + + + Marknadskampanj + + Underhåll marknadskampanjer + + Kampanjfönstret definierar start och slut datum för en kampanj. Det ger också en löpande summa för de fakturor som härrör fån kampanjen. + + + + Marknadsföringskanal + + Underhåll marknadsföringskanaler + + Marknadskanalsfönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla marknadskanaler som används. + + + + Element + + Underhåll fältelement + + Systemelementsfönstret är centralt förråd för fältnamnsbeskrivningar och Hjälp/Kommentarer. + + + + Säljregion + + Underhåll säljregioner + + Fönstret för säljregionerna definierar de olika regioner där ditt företag gör affärer. Du kan generera rapporter baserade på de definierade säljregionerna. + + + + Kontokombinationer + + Underhåll aktuella kontokombinationer + + I det här fönstret kan du visa och definiera alla aktuella kontokombinationer. + + + + Budget + + Underhåll budgetar + + + + + Bank + + Underhåll bankinformation + + Bankfönstret används för att definiera banker och konton som är knutna till en organisation eller affärspartner. + + + + Påminnelseavisering + + Underhåll påminnelseaviseringar + + Påminnelseaviseringsfönstret definierar de parametrar som används när du skapar påminnelser. Varje kund kan kopplas till en specifik påminnelsekod. + + + + Undanhållande (1099) + + Underhåll undanhållande + + Fönster för undanhållande definierar regler som används för att beräkna belopp som ska undanhållas. + + + + Avgift + + Underhåll avgifter + + Fönstret för att underhålla avgifter definierar de olika avgifter som kan bli påförda företaget. De kan inkludera bankavgifter, leverantörsavgifter och andra hanteringsavgifter eller kostnader. + + + + Kontodetaljer + + Fråga kontodetaljer + + Fråga på detaljerade kontotransaktioner: + + + + Träd och noder + + Underhåll trädstrukturdefinition + + Fönstret för Träd och noder definierar beskrivning och bilder som används när ett träd visas. + + + + Rapporter och processer + + Underhåll rapporter och processer + + Rapport- och processfönstret används för att definiera de parametrar och rättigheter som gäller för varje rapport och process i systemet. Endast för systemadministration. + + + + Kundfaktura + + Behandling av kundfakturor + + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. + + + + Inventering + + Registrera inventering + + Inventeringsfönstret ger dig möjlighet att skapa inventeringslistor. De registrerade värdena kan sedan bearbetas för att uppdatera det faktiska lagret. + + + + Leverans (kund) + + Kundleveranser från lager + + Leveransfönstret definierar leveranser som har gjorts eller ska göras till kunder. De genereras från en kundorder. Leveransdokumentet genererar kundfakturan. + + + + Lagerförflyttning + + Lagerförflyttning + + Lagerförflyttningen gör det möjligt för dig att flytta lagerförda artiklar från en lagerplats eller lagerlokal till en annan. Efter att du har valt de artiklar du vill flytta, väljer du "Bearbeta förflyttning" för att genomföra transaktionen. + + + + Importera affärspartner + + Importera affärspartner + + Importera affärspartner är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna affärspartners att endera skapas eller uppdateras. + + + + Inläsning av intäkter + + Regler för inläsning av intäkter + + Fönstret Inläsning av intäkter definierar tidsintervallen för hur intäkter registreras. Intäktsinläsning kan annars länkas till vald servicenivå. + + + + Rullande inventering + + Underhåll regler för rullande inventering + + Rullande inventering definierar vilka regler som skall tillämpas för att generera fysiskt inventerat antal. + + + + Produkter per leverantör + + Visa/underhåll produkter per leverantör + + Med fönstret för leverantörsprodukter går det att visa och underhålla alla produkter för en viss leverantör. + + + + Hälsning + + Underhåll hälsningar + + Hälsningsfönstret hanterar hälsningar som sedan associeras till affärspartners eller kontakter. + + + + Rapportvy + + Underhåll raportvyer + + Rapportvy fönstret definierar de vyer som används när man genererar rapporter. Endast för systemadministration. + + + + Inköpsorder + + Hantera inköpsorder + + Inköpsorderfönstret hanterar alla inklpsorder för en organisation. När en inköpsorder har skapats kan du generera en inleverans eller leverantörsfaktura baserat på den. + + + + Omkostnadsfaktura + + Behandling av leverantörsfakturor + + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. + + + + Inleverans + + Inleverans från leverantör (mottagningskvitto) + + I det här fönstret kvitterar du en leverans från leverantör. Kvitteringen kan registreras manuellt eller skapas utifrån en inköpsorder eller leverantörsfaktura. + + + + EDI-definition + + Underhåll EDI-definition + + Fönstret för EDI-definition definierar de parametrar som ska användas när EDI transaktioner bearbetas. + + + + EDI-transaktion + + + + + + Formulär + + Special formulär + + Formulärfönstret definierar de fönster som inte är automatiskt genererade. För systemadministratörs användning endast. + + + + Felmeddelande + + Visa felmeddelanden + + Fönstret för felmeddelanden visar alla felmeddelanden som genererats. Det är endast avsett för systemadministration. + + + + Importera inläsningsformat + + Underhåll inläsningsformat + + Fönstret för inläsningsformat används för att definiera filutseendet för produktinformation du vill läsa in i systemet. + + + + Däcklager + + Underhåll däcklager + + + + + Produktion + + Sammansatta artiklar baserade på produktion + + Produktionsfönstret definiererar de lagerförflyttningar som sker när en produkt skapas som en sammansatt artikel. + + + + Affärspartnergrupp + + Underhåll affärspartnergrupp + + Affärspartnerfönstret gör det möjligt att definiera kontoinformation och parametrar på gruppnivå. Om du definierar parametrar på gruppnivån kommer dessa att anges som standard på alla affärspartners du koplar till denna grupp. Du har sedan möjlighet att ändra dessa standardvärden på varje enskild affärspartner. + + + + Meddelande + + Visa systemmeddelanden + + Systemet skapar meddelanden medan det utför bearbetningar. I det här fönstret kan du visa dem. + + + + Bankkontoutdrag + + Bearbeta bankkontoutdrag + + Fönstret för att bearbeta bakkontoutdrag gör att du kan stämma av dina bankkontoutdrag. Du kan endera skriva in raderna manuellt på utdragsfliken eller välja "Skapa från" knappen för att automatgenerera utdraget från de banktransaktioner som ännu inte är avstämda. När du har stämt av transaktionerna, välj knappen "Bearbeta utdrag" för att markera betalningarna som avstämda och uppdatera huvudbok. + + + + Betalning + + Bearbeta betalningar + + Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. + + + + Standard egenskaper + + Underhåll standard egenskaper + + Det här är ett systemfönster. Kundegenskaper gör det möjilgt att lägga till mer information på en entitet. + + + + Kassabok + + Underhåll kassabok + + Kassaboksfönstret definierar bank och konto som kontanttransaktioner redovisas mot. + + + + Kassajournal + + Kontanttransaktioner + + Kassajournalen används för att spara uttag från och kvitton för kontanta medel. + + + + Fältgrupp + + Definiera fältgrupp + + Fältgruppsfönstret ger dig möjlighet att definiera delsektioner av en flik. Endast för systemadministration. + + + + Förfrågan + + Arbeta med förfrågningar tilldelade dig + + I det här fönstret kan du arbeta med alla förfrågningar som tilldelats dig. + + + + Förfrågeprocess + + Definiera förfrågeprocesser + + Förfrågeprocessor gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa. + + + + E-postmall + + Underhåll e-postmall + + + + + Korrigera allokering + + Korrigera allokeringar + + Fönstret Korrigera allokering gör det möjligt att ta tillbaka/korrigera en betalningsallokering. + + + + Urval för betalning + + Välj fakturor att betala + + Det här fönstret ger dig möjlighet att välja och bearbeta de fakturor du vill betala. (a) Du kan skapa ett urval av betalningar manuellt eller göra ett urval baserat på givna faktorer. Du kan ändra beloppet som ska betalas eller ta bort de fakturor du inte vill betala. (b) Om du är nöjd med urvalet, så skapar du betalningarna. -(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/ExportProvisionUnderhåll provisioner och royalties.Definiera hur och när du vill att provisioner ska beräknas och till vem de ska utbetalas. Provisionsfönstret gör det möjligt för dig att definiera hur provisioner och royalties ska utbetalas. Du kan betala flera provisioner baserat på en order eller faktura (t ex till personen som skapade ordern, till personen som är ansvarig för kunden och personen som är ansvarig för produkten eller produktkategorin).ProjektcykelUnderhåll projektcyklerProjektcykelfönstret definierar de steg som är associerade med ett specifikt projekt. Du har möjlighet att definiera flera olika projektcykler för att differentiera mellan olika typer av projekt. -Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance.Provisions resultatKontrollera och modifiera provision:Provisonsresultats fönstret visar resultatet av bearbetade provisioner. När du väljer skapa provision i provisions fönstret, så visas resultatet här. Om du är nöjd med resultatet, skapa en leverantörsfaktura för att betala provisionen.UppföljningsfärgerFärgskala som används för resultatuppföljning.Fönstret för uppföljningsfärger ger dig möjlighet att definiera det färgschema som används för att visa aktuell måluppfyllnad. Systemet använder fördefinierat rött (under 50%), gult (under 100%) och grönt (över 100%). Om du vill specificera en egen färgskala, så gör du det här.ResultatmålDefiniera resultatmålResultatsmålsfönstret ger dig möjlighet att definiera resultatmålen.Beräkning av resultatmåttDefiniera hur olika resultatmått beräknasTesta gärna utsagan i SQL*Plus först. +(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export + + + + Provision + + Underhåll provisioner och royalties. + + Definiera hur och när du vill att provisioner ska beräknas och till vem de ska utbetalas. Provisionsfönstret gör det möjligt för dig att definiera hur provisioner och royalties ska utbetalas. Du kan betala flera provisioner baserat på en order eller faktura (t ex till personen som skapade ordern, till personen som är ansvarig för kunden och personen som är ansvarig för produkten eller produktkategorin). + + + + Projektcykel + + Underhåll projektcykler + + Projektcykelfönstret definierar de steg som är associerade med ett specifikt projekt. Du har möjlighet att definiera flera olika projektcykler för att differentiera mellan olika typer av projekt. +Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance. + + + + Provisions resultat + + Kontrollera och modifiera provision: + + Provisonsresultats fönstret visar resultatet av bearbetade provisioner. När du väljer skapa provision i provisions fönstret, så visas resultatet här. Om du är nöjd med resultatet, skapa en leverantörsfaktura för att betala provisionen. + + + + Uppföljningsfärger + + Färgskala som används för resultatuppföljning. + + Fönstret för uppföljningsfärger ger dig möjlighet att definiera det färgschema som används för att visa aktuell måluppfyllnad. Systemet använder fördefinierat rött (under 50%), gult (under 100%) och grönt (över 100%). Om du vill specificera en egen färgskala, så gör du det här. + + + + Resultatmål + + Definiera resultatmål + + Resultatsmålsfönstret ger dig möjlighet att definiera resultatmålen. + + + + Beräkning av resultatmått + + Definiera hur olika resultatmått beräknas + + Testa gärna utsagan i SQL*Plus först. En select-sats måste returnera ett enstaka värde! Alla restriktioner beträffande datumperioder, organisationer, affärspartners och produkter skall göras i "Resultatmått"-fönstret. -Det här är den allmänna beräkningen. Eftersom den tenderar att bli av relativt teknisk karaktär, har systemet ett antal fördefinierade exempel.ResultatmålDefiniera resultatmålResultatsmålsfönstret gör det möjligt för dig att definiera mål som ska uppnås. Resultatuppfyllelsen mäts i procent av uppnådda mål.ResultatmåttDefiniera resultatmåttResultatmåttsfönstret ger möjlighet att definiera vilka regler och restriktioner som gäller för resultatmätning. Det är till exempel möjligt att begränsa resultatmätningen till att gälla försäljningen av en särskild produktkategori inom en angiven tidsram.Ekonomiska rapporterUnderhåll av ekonomiska rapporterDe ekonomiska rapporterna är en kombination av en samling kolumner och linjer.RapportkolumnerUnderhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter.Uppsättningen av rapportkolumnerna definierar vilken data som skrivs ut i kolumnerna på en rapport.RapportradUnderhåll rapportrader på ekonomiska rapporter.Uppsättningen av rader bestämmer vilken information som skrivs ut på raden i de ekonomiska rapporterna.ServicenivåUnderhåll servicenivåService Levels are generated when an invoice with products based on revenue recognition rules are generated. You need to update the actual service level by adding an additional line.Sök (indirekt användning)Sökdialog (indirekt användning)Godsförflyttningar (indirekt användning)Godsförflyttningar (indirekt användning)UtskriftsformulärUnderhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc).Definiera de dokument du använder för given klient. Notera att check formatet underhålls i bank (konto) fönstret.SystemfärgerUnderhåll systemfärgerSystemfärger används i bakgrunder och indikatorer.SkrivbordUnderhåll skrivbordSkrivbordet är en samling av arbetsbänkar.SystembildUnderhåll bilderMatcha inköpsorderVisa matchade inköpsorderAnvändarfönsterDefiniera användarfönster anpassningKundanpassningArbetsbänkUnderhåll arbetsbänkArbetsbänk är en samling av fönster. Alla förfrågningarVisa och hantera alla förfrågningarFönstret för förfrågningar används för att visa alla aktuella förfrågningar.RabattschemaUnderhåll rabattschemaRabattschemat beräknar rabatten i procent.UtgiftstypUnderhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på.UtgiftsrapportTid och utgiftsrapportResursUnderhåll resurserUnderhåll dina resurser. Produkten som motsvarar resursen skapas och synkroniseras automatiskt. Uppdatera namn, enhet etc i resursen och ändra inte i produkten.ResurstypUnderhåll rersurstyperUnderhåll resurstyper och deras huvudsakliga tillgänglighet.UtskriftsfärgUnderhåll av utskriftsfärgFärger använda för utskrifter.UtskriftsteckensnittUnderhåll utskriftsteckensnittTeckensnitt som används vid utskrift.UtskriftsformatUnderhåll utskriftsformatUtskriftsformatet bestämmer hur data ska placeras på utskriften.UtskriftspapperUnderhåll utskriftspapperPappersstorlek, orientering och marginaler.Utgifter (ej fakturerade)Visa ej fakturerade utgifterInnan fakturering, undersök vilka utgifter som ska faktureras.Utskrift av tabellDefiniera utskrift av tabellformatUtskriften av tabellformatet låter dig definiera hur tabellhuvud etc skrivs ut.Typ av förfråganUnderhåll typer av förfrågningarOlika typer av förfrågningar används för att bearbeta och kategorisera förfrågningar. Valmöjligheter är kontofrågor, garantifrågor etc.IntresseområdeIntresseområde eller ämneIntresseområden reflekterar intresset för ett visst ämne hos en kontakt. Intresseområdena kan användas för marknadsföringskampanjer.SystemSystemdefinitionVanlig systemdefinitionImportera produkterImprotera produkterFönstret Importera produkter är en mellanlagringstabell att använda när data importeras utifrån till systemet. Om Bearbeta-knappen väljs kommer de anvisade posterna att antingen läggas till eller ändras.Importera kontoImportera kontoImportera konton är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna konton att endera skapas eller uppdateras.Importera rapportraderinställningarImportera rapportraderinställningarFönstret för att importera rapportraderinställningar är en intern tabell som används vid importering av extern data till systemet. Att bearbeta innebär antingen att lägga till eller ändra de valda posterna. SpråköversättningKontrollera språköversättningVerifiera översättningar för valda entiteter.IndividIndivid används endera internt eller av kundEn individ skapas endera vid inköp eller leverans av en specifik produkt. En individ kan användas endera för intern uppföljning eller av en kund.Grupp av individerGrupp av individerEn grupp av individer bestämmer standard konton. Om individgrupp väljs i produktkategorin, så skapas individer när man levererar individen.UtbildningÅterkommande utbildningarUtbildningar kan ha flera olika klasser.Utgifter (ej utbetalda) Visa utgifter och avgifter som inte betalats utInnan utbetalning av utgifter, kontrollera öppna utgiftsposter (ej bearbetade)Bokförda saldonSök bokfört saldo, per dagSök ut bokföringssaldon, per dag.EgenskapslistaUnderhåll produkts egenskapslistaDefiniera egenskapslistor för att lägga till nya egenskaper och värden till en produkt. Du måste definiera en egenskapslista om du vill ha möjlighet att spåra serienummer och sändning.PartiEtt specifikt parti av en produktUnderhåll ett specifikt parti för en produkt.BatchkontrollBatchkontrollDefinitioner för att skapa batchnummer för produkter. Serienummerkontroll ProduktserienummerkontrollDefinition för att skapa serienummer för produkter.EgenskapProduktegenskaperProduktegenskaper, som färg, storlek etc.EgenskapssökningVanlig egenskapssökningEgenskaper är unika för en given produkt (t ex storlek för t-shirtar, S, M, L). Om du vill söka efter en kombination av egenskaper eller flera värden för en given egenskap, måste du definiera en sökegenskap. T ex kan du lägga upp en egenskapssökning som kombinerar alla möjliga värden för storlekar (XL, L, M, S ,XS). En sökegenskap gör det möjligt att ange alla möjliga värden för dessa storlekar. Det här underlättar underhållet av egenskaperna.Utgiftsfaktura (Alpha)Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitetLägg in utgifter som du ska betala dina leverantörer.EtikettEtikettformatUnderhåll etikettformat för utskrift.SessionLista över användarsessionerSammanställning över online eller websessionerProjekttypUnderhåll projekttyper och faserUnderhåll projekttyper och de ingående faserna med standard information om utfall.ÅterkommandeÅterkommande dokumentSkapa nytt dokument baserat på existerande dokument. Importera lagerImportera lagertransaktionerValidera och importera lagertransaktioner.RollåtkomstUnderhåll dataåtkomstreglerUnderhåll dataåtkomstregler för roller/ansvarsområden. Observera att åtkomstinformation cachas och kräver återinloggning eller omstart av cache för att ändringarna ska slå igenom. AnnonseringWebbannonseringUnderhåll annonser på InternetFörändringsloggLogg över dataförändringarLogg över dataförändringarKostnadsslagUnderhåll kostnadsslagTidstyperUnderhåll olika tidstyper för registreringUnderhåll olika typer av tid för rapportering.KlickUnderhåll webbklickRäknareWebbräknareFakturabetalschemaUnderhåll fakturabetalschematUnderhåll betalschemat för obetalda fakturor.VarningAdempiere-varningAdempiere-varningar gör det möjligt för dig att definiera systemförhållanden du vill övervaka. Importera bankkontoutdragImportera bankkontoutdragImportera verifikatImportera verifikatDu har möjlighet att kontrollera balansen på givet verifikat innan importen om du väljer "Validera endast" innan importen genomförs. Även obalanserade verifikat importeras dock. Hanteringen av dem bestäms av inställningarna för bearbetningsprocessen.Importera fakturorImportera fakturorImportera betalningarImportera betalningarImportera orderImportera orderPlease set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". -In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. FraktkategorierUnderhåll fraktkategorierFraktkategorier används för att beräkna frakten för vald leverantör.KontodimensionerUnderhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer Underhåll träd för icke-kontorelaterade trädsegment. Kontosegmentträd (likaväl som användardefinierade dimensioner) underhålls i kontoelementfönstret. Observera att du inte har möjlighet att skapa nya enheter i detta fönster om du inte har standardvärden satta för alla obligatoriska värden! ReplikeringUnderhåll mål för datareplikeringsfunktionDetaljer kring mål för datareplikeringsfunktion. Sätt upp ditt system fullständigt centralt först innan du sätter upp replikeringen. Definiera målet för replikeringen här och exportera sedan databasen och importera den på den lokala siten. +Det här är den allmänna beräkningen. Eftersom den tenderar att bli av relativt teknisk karaktär, har systemet ett antal fördefinierade exempel. + + + + Resultatmål + + Definiera resultatmål + + Resultatsmålsfönstret gör det möjligt för dig att definiera mål som ska uppnås. Resultatuppfyllelsen mäts i procent av uppnådda mål. + + + + Resultatmått + + Definiera resultatmått + + Resultatmåttsfönstret ger möjlighet att definiera vilka regler och restriktioner som gäller för resultatmätning. Det är till exempel möjligt att begränsa resultatmätningen till att gälla försäljningen av en särskild produktkategori inom en angiven tidsram. + + + + Ekonomiska rapporter + + Underhåll av ekonomiska rapporter + + De ekonomiska rapporterna är en kombination av en samling kolumner och linjer. + + + + Rapportkolumner + + Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter. + + Uppsättningen av rapportkolumnerna definierar vilken data som skrivs ut i kolumnerna på en rapport. + + + + Rapportrad + + Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter. + + Uppsättningen av rader bestämmer vilken information som skrivs ut på raden i de ekonomiska rapporterna. + + + + Servicenivå + + Underhåll servicenivå + + Service Levels are generated when an invoice with products based on revenue recognition rules are generated. You need to update the actual service level by adding an additional line. + + + + Sök (indirekt användning) + + Sökdialog (indirekt användning) + + + + + Godsförflyttningar (indirekt användning) + + Godsförflyttningar (indirekt användning) + + + + + Utskriftsformulär + + Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc). + + Definiera de dokument du använder för given klient. Notera att check formatet underhålls i bank (konto) fönstret. + + + + Systemfärger + + Underhåll systemfärger + + Systemfärger används i bakgrunder och indikatorer. + + + + Skrivbord + + Underhåll skrivbord + + Skrivbordet är en samling av arbetsbänkar. + + + + Systembild + + Underhåll bilder + + + + + Matcha inköpsorder + + Visa matchade inköpsorder + + + + + Användarfönster + + Definiera användarfönster anpassning + + Kundanpassning + + + + Arbetsbänk + + Underhåll arbetsbänk + + Arbetsbänk är en samling av fönster. + + + + Alla förfrågningar + + Visa och hantera alla förfrågningar + + Fönstret för förfrågningar används för att visa alla aktuella förfrågningar. + + + + Rabattschema + + Underhåll rabattschema + + Rabattschemat beräknar rabatten i procent. + + + + Utgiftstyp + + Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på. + + + + + Utgiftsrapport + + Tid och utgiftsrapport + + + + + Resurs + + Underhåll resurser + + Underhåll dina resurser. Produkten som motsvarar resursen skapas och synkroniseras automatiskt. Uppdatera namn, enhet etc i resursen och ändra inte i produkten. + + + + Resurstyp + + Underhåll rersurstyper + + Underhåll resurstyper och deras huvudsakliga tillgänglighet. + + + + Utskriftsfärg + + Underhåll av utskriftsfärg + + Färger använda för utskrifter. + + + + Utskriftsteckensnitt + + Underhåll utskriftsteckensnitt + + Teckensnitt som används vid utskrift. + + + + Utskriftsformat + + Underhåll utskriftsformat + + Utskriftsformatet bestämmer hur data ska placeras på utskriften. + + + + Utskriftspapper + + Underhåll utskriftspapper + + Pappersstorlek, orientering och marginaler. + + + + Utgifter (ej fakturerade) + + Visa ej fakturerade utgifter + + Innan fakturering, undersök vilka utgifter som ska faktureras. + + + + Utskrift av tabell + + Definiera utskrift av tabellformat + + Utskriften av tabellformatet låter dig definiera hur tabellhuvud etc skrivs ut. + + + + Typ av förfrågan + + Underhåll typer av förfrågningar + + Olika typer av förfrågningar används för att bearbeta och kategorisera förfrågningar. Valmöjligheter är kontofrågor, garantifrågor etc. + + + + Intresseområde + + Intresseområde eller ämne + + Intresseområden reflekterar intresset för ett visst ämne hos en kontakt. Intresseområdena kan användas för marknadsföringskampanjer. + + + + System + + Systemdefinition + + Vanlig systemdefinition + + + + Importera produkter + + Improtera produkter + + Fönstret Importera produkter är en mellanlagringstabell att använda när data importeras utifrån till systemet. Om Bearbeta-knappen väljs kommer de anvisade posterna att antingen läggas till eller ändras. + + + + Importera konto + + Importera konto + + Importera konton är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna konton att endera skapas eller uppdateras. + + + + Importera rapportraderinställningar + + Importera rapportraderinställningar + + Fönstret för att importera rapportraderinställningar är en intern tabell som används vid importering av extern data till systemet. Att bearbeta innebär antingen att lägga till eller ändra de valda posterna. + + + + Språköversättning + + Kontrollera språköversättning + + Verifiera översättningar för valda entiteter. + + + + Individ + + Individ används endera internt eller av kund + + En individ skapas endera vid inköp eller leverans av en specifik produkt. En individ kan användas endera för intern uppföljning eller av en kund. + + + + Grupp av individer + + Grupp av individer + + En grupp av individer bestämmer standard konton. Om individgrupp väljs i produktkategorin, så skapas individer när man levererar individen. + + + + Utbildning + + Återkommande utbildningar + + Utbildningar kan ha flera olika klasser. + + + + Utgifter (ej utbetalda) + + Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut + + Innan utbetalning av utgifter, kontrollera öppna utgiftsposter (ej bearbetade) + + + + Bokförda saldon + + Sök bokfört saldo, per dag + + Sök ut bokföringssaldon, per dag. + + + + Egenskapslista + + Underhåll produkts egenskapslista + + Definiera egenskapslistor för att lägga till nya egenskaper och värden till en produkt. Du måste definiera en egenskapslista om du vill ha möjlighet att spåra serienummer och sändning. + + + + Parti + + Ett specifikt parti av en produkt + + Underhåll ett specifikt parti för en produkt. + + + + Batchkontroll + + Batchkontroll + + Definitioner för att skapa batchnummer för produkter. + + + + Serienummerkontroll + + Produktserienummerkontroll + + Definition för att skapa serienummer för produkter. + + + + Egenskap + + Produktegenskaper + + Produktegenskaper, som färg, storlek etc. + + + + Egenskapssökning + + Vanlig egenskapssökning + + Egenskaper är unika för en given produkt (t ex storlek för t-shirtar, S, M, L). Om du vill söka efter en kombination av egenskaper eller flera värden för en given egenskap, måste du definiera en sökegenskap. T ex kan du lägga upp en egenskapssökning som kombinerar alla möjliga värden för storlekar (XL, L, M, S ,XS). En sökegenskap gör det möjligt att ange alla möjliga värden för dessa storlekar. Det här underlättar underhållet av egenskaperna. + + + + Utgiftsfaktura (Alpha) + + Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitet + + Lägg in utgifter som du ska betala dina leverantörer. + + + + Etikett + + Etikettformat + + Underhåll etikettformat för utskrift. + + + + Session + + Lista över användarsessioner + + Sammanställning över online eller websessioner + + + + Projekttyp + + Underhåll projekttyper och faser + + Underhåll projekttyper och de ingående faserna med standard information om utfall. + + + + Återkommande + + Återkommande dokument + + Skapa nytt dokument baserat på existerande dokument. + + + + Importera lager + + Importera lagertransaktioner + + Validera och importera lagertransaktioner. + + + + Rollåtkomst + + Underhåll dataåtkomstregler + + Underhåll dataåtkomstregler för roller/ansvarsområden. Observera att åtkomstinformation cachas och kräver återinloggning eller omstart av cache för att ändringarna ska slå igenom. + + + + Annonsering + + Webbannonsering + + Underhåll annonser på Internet + + + + Förändringslogg + + Logg över dataförändringar + + Logg över dataförändringar + + + + Kostnadsslag + + Underhåll kostnadsslag + + + + + Tidstyper + + Underhåll olika tidstyper för registrering + + Underhåll olika typer av tid för rapportering. + + + + Klick + + Underhåll webbklick + + + + + Räknare + + Webbräknare + + + + + Fakturabetalschema + + Underhåll fakturabetalschemat + + Underhåll betalschemat för obetalda fakturor. + + + + Varning + + Adempiere-varning + + Adempiere-varningar gör det möjligt för dig att definiera systemförhållanden du vill övervaka. + + + + Importera bankkontoutdrag + + Importera bankkontoutdrag + + + + + Importera verifikat + + Importera verifikat + + Du har möjlighet att kontrollera balansen på givet verifikat innan importen om du väljer "Validera endast" innan importen genomförs. Även obalanserade verifikat importeras dock. Hanteringen av dem bestäms av inställningarna för bearbetningsprocessen. + + + + Importera fakturor + + Importera fakturor + + + + + Importera betalningar + + Importera betalningar + + + + + Importera order + + Importera order + + Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". +In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. + + + + Fraktkategorier + + Underhåll fraktkategorier + + Fraktkategorier används för att beräkna frakten för vald leverantör. + + + + Kontodimensioner + + Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer + + Underhåll träd för icke-kontorelaterade trädsegment. Kontosegmentträd (likaväl som användardefinierade dimensioner) underhålls i kontoelementfönstret. Observera att du inte har möjlighet att skapa nya enheter i detta fönster om du inte har standardvärden satta för alla obligatoriska värden! + + + + Replikering + + Underhåll mål för datareplikeringsfunktion + + Detaljer kring mål för datareplikeringsfunktion. Sätt upp ditt system fullständigt centralt först innan du sätter upp replikeringen. Definiera målet för replikeringen här och exportera sedan databasen och importera den på den lokala siten. <p> -Innan(!) du börjar skapa transaktioner, se till att starta replikeringen för att sätta upp den lokala installationen.ReplikeringsstrategiUnderhåll datareplikeringsstrategiDatareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller samt hur de ska replikeras. Notera att migreringen inte synkroniserar registreringar i Application dictionary:Projekt (order)Underhåll kundorder som ska genereras från projekt.Projektfönstret används för att definiera de projekt som ska spåras med hjälp av dokument (kundorder etc)KunskapskategoriUnderhåll kunskapskategorier och värden.Sätt upp kunskaps kategorier och värden som sökstöd. Exempel kan vara release version, produkt kategori etc. Alla kunskaps kategorier fungerar som nyckelvärden.KunskapsbasUnderhåll kunskapsbasUnderhåll typ, ämne, inlägg och deras kommentarer, kategorier och relaterade inlägg.KunskapskällaKälla för registrering i kunskapsbas.Källan för en registrering i kunskapsbasen är en hänvisning till ursprungssystemet. Registreringen i kunskapsbasen har en hänvisning (URL) för mer detaljerad information.KunskapssynonymNyckelordssynonymSöksynonymer för kunskapsnyckelord; exempel: Produkt = ArtikelAffärspartnerinformationInformation om dokument för affärspartners.EtikettskrivareUnderhåll etikettskrivardefinitionSäljarinformationInformation om företagsrepresentant (säljare)Det här fönstret visar information om företagets representanter/säljare. Okonterade dokumentOkonterade dokumentVisa okonterade dokument.VäxlingsprincipUnderhåll och definiera olika växlingsprinciperVäxlingsprinciperna låter dig definiera olika sätt att konvertera från en valuta till en annan, t ex direkt, företagsvärdering och/eller sälj/köp.Importera valutaväxlingskursImportera valutaväxlingskursImportera valutakurser är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna valutakurser att endera skapas eller uppdateras.ArbetsflödesprocessÖvervaka arbetsflödesprocesserVisa arbetsflödes instans information.ArbetsflödesaktivitetÖvervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter.Ansvarig för arbetsflödeAnsvarig för utförande av arbetsflödeSlutgiltigt ansvarig för utförandet av ett arbetsflöde är en specificerad användare i systemet. Det här fönstret gör det möjligt att definiera denna användare.Registrerade egenskaperRegistrerade individegenskaperDefiniera enskilda värden för individregistrering.RegistreringTillgångsanvändarregistreringAnvändarregistrering av tillgångarKontoutdragsmatchningAlgoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. En algoritm för att hitta affärspartners, fakturor, betalningar i importerade banktransaktioner.BetalningsbatchBearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring.Elektronisk överföring av en samling av betalningar.Organization TypeMaintain Organization TypesOrganization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposesSchedulerMaintain Schedule Processes and LogsSchedule processes to be executed asynchronouslyWorkflow ProcessorMaintain Workflow Processor and LogsWorkflow Processor Server ParametersBid TopicTopic with Bids and OffersManage Topics and veiw Bids and OffersAuction Topic TypeMaintain Auction Topic Type and CategoriesThe Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular areaAuction SellerMaintain Auction Seller InformationA seller is a User in the system participating in AuctionsAuction BuyerMaintain Auction Buyer InformationA buyer is a User in the system participating in AuctionsAccounting ProcessorMaintain Accounting Processor and LogsAccounting Processor/Server Parameters and LogsAlert ProcessorMaintain Alert Processor/Server Parameter and LogsAlert Processor/Server ParameterPartner RelationMaintain Business Partner RelationsBusiness Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices.RfQ TopicMaintain RfQ Topics and SubscribersA Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQsRfQManage Request for QuotationsRequest for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s)SubscriptionMaintain Subscriptions and DeliveriesSubscription of a Business Partner of a Product to renewSubscription TypeMaintain Subscription TypesSubscription type and renewal frequencyDistribution ListMaintain Distribution ListsDistribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating OrdersPackageManage Shipment PackagesA Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked.RMAManage Return Material AuthorizationA Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit MemosDunning RunManage Dunning RunsManage Dunning RunsRequisitionMaterial RequisitionEnter and maintain Material RequisitionsGL DistributionGeneral Ledger DistributionIf the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines.RfQ ResponseManage RfQ ResponsesDistribution RunDistribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partnersDistribution Run defines how Orders are created based on Distribution ListsAccess AuditLog of Access to data or resourcesLogging needs to be explicitly enabled / written.Counter DocumentMaintain Counter Document TypesWhen using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". +Innan(!) du börjar skapa transaktioner, se till att starta replikeringen för att sätta upp den lokala installationen. + + + + Replikeringsstrategi + + Underhåll datareplikeringsstrategi + + Datareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller samt hur de ska replikeras. Notera att migreringen inte synkroniserar registreringar i Application dictionary: + + + + Projekt (order) + + Underhåll kundorder som ska genereras från projekt. + + Projektfönstret används för att definiera de projekt som ska spåras med hjälp av dokument (kundorder etc) + + + + Kunskapskategori + + Underhåll kunskapskategorier och värden. + + Sätt upp kunskaps kategorier och värden som sökstöd. Exempel kan vara release version, produkt kategori etc. Alla kunskaps kategorier fungerar som nyckelvärden. + + + + Kunskapsbas + + Underhåll kunskapsbas + + Underhåll typ, ämne, inlägg och deras kommentarer, kategorier och relaterade inlägg. + + + + Kunskapskälla + + Källa för registrering i kunskapsbas. + + Källan för en registrering i kunskapsbasen är en hänvisning till ursprungssystemet. Registreringen i kunskapsbasen har en hänvisning (URL) för mer detaljerad information. + + + + Kunskapssynonym + + Nyckelordssynonym + + Söksynonymer för kunskapsnyckelord; exempel: Produkt = Artikel + + + + Affärspartnerinformation + + Information om dokument för affärspartners. + + + + + Etikettskrivare + + Underhåll etikettskrivardefinition + + + + + Säljarinformation + + Information om företagsrepresentant (säljare) + + Det här fönstret visar information om företagets representanter/säljare. + + + + Okonterade dokument + + Okonterade dokument + + Visa okonterade dokument. + + + + Växlingsprincip + + Underhåll och definiera olika växlingsprinciper + + Växlingsprinciperna låter dig definiera olika sätt att konvertera från en valuta till en annan, t ex direkt, företagsvärdering och/eller sälj/köp. + + + + Importera valutaväxlingskurs + + Importera valutaväxlingskurs + + Importera valutakurser är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna valutakurser att endera skapas eller uppdateras. + + + + Arbetsflödesprocess + + Övervaka arbetsflödesprocesser + + Visa arbetsflödes instans information. + + + + Arbetsflödesaktivitet + + Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter. + + + + + Ansvarig för arbetsflöde + + Ansvarig för utförande av arbetsflöde + + Slutgiltigt ansvarig för utförandet av ett arbetsflöde är en specificerad användare i systemet. Det här fönstret gör det möjligt att definiera denna användare. + + + + Registrerade egenskaper + + Registrerade individegenskaper + + Definiera enskilda värden för individregistrering. + + + + Registrering + + Tillgångsanvändarregistrering + + Användarregistrering av tillgångar + + + + Kontoutdragsmatchning + + Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. + + En algoritm för att hitta affärspartners, fakturor, betalningar i importerade banktransaktioner. + + + + Betalningsbatch + + Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring. + + Elektronisk överföring av en samling av betalningar. + + + + Organization Type + + Maintain Organization Types + + Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes + + + + Scheduler + + Maintain Schedule Processes and Logs + + Schedule processes to be executed asynchronously + + + + Workflow Processor + + Maintain Workflow Processor and Logs + + Workflow Processor Server Parameters + + + + Bid Topic + + Topic with Bids and Offers + + Manage Topics and veiw Bids and Offers + + + + Auction Topic Type + + Maintain Auction Topic Type and Categories + + The Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular area + + + + Auction Seller + + Maintain Auction Seller Information + + A seller is a User in the system participating in Auctions + + + + Auction Buyer + + Maintain Auction Buyer Information + + A buyer is a User in the system participating in Auctions + + + + Accounting Processor + + Maintain Accounting Processor and Logs + + Accounting Processor/Server Parameters and Logs + + + + Alert Processor + + Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs + + Alert Processor/Server Parameter + + + + Partner Relation + + Maintain Business Partner Relations + + Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. + + + + RfQ Topic + + Maintain RfQ Topics and Subscribers + + A Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQs + + + + RfQ + + Manage Request for Quotations + + Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) + + + + Subscription + + Maintain Subscriptions and Deliveries + + Subscription of a Business Partner of a Product to renew + + + + Subscription Type + + Maintain Subscription Types + + Subscription type and renewal frequency + + + + Distribution List + + Maintain Distribution Lists + + Distribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating Orders + + + + Package + + Manage Shipment Packages + + A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked. + + + + RMA + + Manage Return Material Authorization + + A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos + + + + Dunning Run + + Manage Dunning Runs + + Manage Dunning Runs + + + + Requisition + + Material Requisition + + Enter and maintain Material Requisitions + + + + GL Distribution + + General Ledger Distribution + + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines. + + + + RfQ Response + + Manage RfQ Responses + + + + + Distribution Run + + Distribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partners + + Distribution Run defines how Orders are created based on Distribution Lists + + + + Access Audit + + Log of Access to data or resources + + Logging needs to be explicitly enabled / written. + + + + Counter Document + + Maintain Counter Document Types + + When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. -If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type)ForecastMaintain Material ForecastMaterial ForecastDemandMaintain Material DemandMaterial Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open OrdersShip/Receipt ConfirmMaterial Shipment or Receipt ConfirmationConfirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/ReceiptRMA TypeReturn Material Authorization TypeMaintain the types of RMAProcess AuditAudit process useProcess Instance InformationMove ConfirmationConfirm Inventory MovesThe document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse.Import ConfirmationsImport Receipt/Shipment Confirmation LinesImport Confirmation data of existing Receipt/Shipment ConfirmationsSLA CriteriaService Level Agreement CriteriaDefine a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..)SLA by PartnerService Level AgreementMaintain Service Level Agreements for Business PartnersPrice List SchemaMaintain Price List SchemaPrice List schema defines calculation rules for price listsPOS TerminalMaintain your Point of Sales TerminalThe POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS FormPOS Key LayoutPOS Function Key LayoutBank KaleniusMaintain BankThe Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partnerAffärspartner RedpillUnderhåll affärspartnerAffärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda.Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leverantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt upp affärspartner. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioner.Betalning RedpillBearbeta betalningarFönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar.Leverantörsfaktura RedpillBehandling av leverantörsfakturorDet här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument.Manuellt verifikat RedpillRegistrera och förändra manuella verifikatHuvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. Kundfaktura RedpillBehandling av kundfakturorDet här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument.Kassa BokföringKassa BokföringXX_ProductXX_ProductProdukt underhållProdukt underhållXX Add ProductsXX Add ProductsImportera produkterImportera produkteradempiere.seImportera orderImportera orderadempiere.sePris underhållPris underhålladempiere.se \ No newline at end of file +If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type) + + + + Forecast + + Maintain Material Forecast + + Material Forecast + + + + Demand + + Maintain Material Demand + + Material Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open Orders + + + + Ship/Receipt Confirm + + Material Shipment or Receipt Confirmation + + Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt + + + + RMA Type + + Return Material Authorization Type + + Maintain the types of RMA + + + + Process Audit + + Audit process use + + Process Instance Information + + + + Move Confirmation + + Confirm Inventory Moves + + The document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse. + + + + Import Confirmations + + Import Receipt/Shipment Confirmation Lines + + Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations + + + + SLA Criteria + + Service Level Agreement Criteria + + Define a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..) + + + + SLA by Partner + + Service Level Agreement + + Maintain Service Level Agreements for Business Partners + + + + Price List Schema + + Maintain Price List Schema + + Price List schema defines calculation rules for price lists + + + + POS Terminal + + Maintain your Point of Sales Terminal + + The POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS Form + + + + POS Key Layout + + POS Function Key Layout + + + + + Bank + + Maintain Bank + + The Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partner + + + + Affärspartner + + Underhåll affärspartner + + Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda.Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leverantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt upp affärspartner. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioner. + + + + Betalning + + Bearbeta betalningar + + Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. + + + + Leverantörsfaktura + + Behandling av leverantörsfakturor + + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. + + + + Manuellt verifikat + + Registrera och förändra manuella verifikat + + Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. + + + + Kundfaktura + + Behandling av kundfakturor + + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. + + + + Kassa Bokföring + + Kassa Bokföring + + + + + XX_Product + + XX_Product + + + + + Produkt underhåll + + Produkt underhåll + + + + + XX Add Products + + XX Add Products + + + + + Importera produkter + + Importera produkter + + adempiere.se + + + + Importera order + + Importera order + + adempiere.se + + + + Pris underhåll + + Pris underhåll + + adempiere.se + + + \ No newline at end of file