diff --git a/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml index eb05875e64..516c0b971e 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Element_Trl_sv_SE.xml @@ -63,10 +63,10 @@ - Kolumnidentifierare - Kolumnidentifierare + Kolumnnyckel + Kolumnnyckel Identifierare till en post - Kolumnidentifieraren visar att detta är den unika identifieraren till en post i denna tabell. + Kolumnnyckeln visar att detta är den unika nyckeln till en post i denna tabell. @@ -85,8 +85,8 @@ Meny Meny - Menyidentifierare - Menyidentifierare, pekar ut en unik meny. Menyerna kontrollerar vilka fönster användaren få se. + Menynyckel + Menynyckel, pekar ut en unik meny. Menyerna kontrollerar vilka fönster användaren få se. @@ -113,8 +113,8 @@ - Bearbetningsinstans - Bearbetningsinstans + Processinstans + Processinstans @@ -123,7 +123,7 @@ - Standardvärde + Standardvärde Standardvärde Personligt standardvärde @@ -133,18 +133,18 @@ - Bearbetning - Bearbetning - Bearbetning eller utskrift - Bearbetningsfältet pekar ut en unik bearbetning eller utskrift i systemet. + Process + Process + Process eller utskrift + Processsfältet pekar ut en unik Process eller utskrift i systemet. - Bearbetningsparameter - Bearbetningsparameter + Processsparameter + Processsparameter @@ -233,8 +233,8 @@ - Uppgift - Uppgift + OS Uppgift + OS Uppgift Identitet av en uppgift Pekar ut en unik uppgift i systemet. @@ -323,9 +323,9 @@ - Validitetsregel - Validitetsregel - Validitetsregel + Valideringsregel + Valideringsregel + Valideringsregel Pekar ut en unik validitetsregel. Regeln bestämmer om en inmatning är giltig eller inte. @@ -376,15 +376,15 @@ Åtkomstnivå för information Åtkomstnivå för information Åtkomstnivåkrav - Visar åtkomstnivåkrav för information för denna post eller bearbetning + Visar åtkomstnivåkrav för information för denna post eller Process - Kontots tecken - Kontots tecken + Kontotecken + Kontotecken Visar tecken till kontot om det är debet eller kredit Visar om den förväntade behållningen på kontot ska vara debet eller kredit. @@ -393,8 +393,8 @@ - Kontots typ - Kontots typ + Kontotyp + Kontotyp Visar kontots typ Gilltiga kontotyper är A - Tillgång, E - Utgift, L - Betalningsskyldig, O - Eget Kapital, R - Avkastning och M - Notering. Kontotypen visar vilken skatt som gäller och för att kontrollera kundreskontra och leverantörsreskontra för affärspartners. Obs! Summor från noteringskonto tas inte in i balansräkningen. @@ -453,10 +453,10 @@ - Verkligt livstidsvärde - Verkligt livstidsvärde - Verkligt livstidsvärde intäkter - Verkligt livstidsvärde är intäkter som kommer att genereras av denna affärspartner under dess tid i systemet. + Faktiskt livstidsvärde + Faktiskt livstidsvärde + Faktiskt livstidsvärde intäkter + Faktiskt livstidsvärde är intäkter som kommer att genereras av denna affärspartner under dess tid i systemet. @@ -533,38 +533,38 @@ - Kredit + Bokförd Kredit Kredit - Beräknat kreditbelopp - Beräknat kreditbelopp är transaktionens belopp överflyttat till denna organisations kontos valuta. + Bokfört kreditbelopp + Bokfört kreditbelopp är transaktionens belopp i bokföringsvalutan. - Debet + Bokförd Debet Debet - Beräknat debetbelopp - Beräknat debetbelopp är transaktionens belopp överflyttat till denna organisations kontos valuta. + Bokfört debetbelopp + Bokfört debetbelopp är transaktionens belopp i bokföringsvalutan. - Kreditgräns - Kreditgräns - Kreditgränsen för denna roll - Kreditgräns är beloppet denna roll tillåts att godkänna i dokument. + Attestgräns + Attestgräns + Attestgränsen för denna roll + Attestgräns är beloppet denna roll tillåts att godkänna i dokument. - Kreditkällbelopp - Kreditkällbelopp + Kredit - ursprungsvaluta + Kredit - ursprungsvaluta Kreditkällbelopp Kreditkällbelopp är beloppet på denna rad i källans valuta. @@ -573,8 +573,8 @@ - Debetkällbelopp - Debetkällbelopp + Debet - ursprungsvaluta + Debet - ursprungsvaluta Debetkällbelopp Debetkällbelopp är beloppet på denna rad i källans valuta. @@ -603,9 +603,9 @@ - Faktureringsadress - Faktureringsadress - Faktureringsadress + Fakturaadress + Fakturaadress + Fakturaadress Visar adressen som ska användas vid fakturering. @@ -766,17 +766,17 @@ Ordertyp Ordertyp Ordertyp för att konvertera dokument - Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Bearbetningen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. + Du kan konvertera dokumenttyper (t ex från offert till order eller faktura). Denna konvertering visas i den nuvarande typen. Processen av konvertering påbörjas när man väljer gällande dokumenthantering. - Elementsökbegrepp - Elementsökbegrepp - Elementsökbegrepp - Ett elementsökbegrepp pekar ut en unik instans av ett element. T ex kan dina kontoelementnycklar vara 10001, 20020 och 32312. Ett användardefinierat elementsökbegrepp för avdelningen kunde vara marknadsföring, admin eller försäljning. + Kontoelement + Kontoelement + Kontoelement + @@ -893,20 +893,20 @@ - Momskategori - Momskategori - Momskategori - Momskategori används för att gruppera moms. + Skattekategori + Skattekategori + Skattekategori + Skattekategori används för att gruppera skatter. - Moms - Moms - Skattidentifierare - Skattidentifierare är typen av skatt för denna dokumentrad. + Skatt + Skatt + Skattnyckel + Skattnyckel visas på dokument för att indikera en viss skatt @@ -926,8 +926,8 @@ The UOM Conversion identifies a unique to and from Unit of Measure, conversion r Enhet Enhet - En identifierare till en enhet - Är en identifierare till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). + En nyckel till en enhet + Är en nyckel till en måttenhet som inte är mäts i kronor (eller annan valuta). @@ -997,7 +997,7 @@ The UOM Conversion identifies a unique to and from Unit of Measure, conversion r - Bokföringsår + År År Bokföringsår eller kalenderår Ett unikt bokföringsår eller kalenderår. @@ -1119,8 +1119,8 @@ The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method - Kostnadsprecision - Kostnadsprecision + Kostnadsprecision + Kostnadsprecision Avrundning som används i beräkningar Kostnadsprecision är antal decimalplatser som summor avrundas till i kostnadsberäkningar. @@ -1159,8 +1159,8 @@ The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method - Skapat av - Skapat av + Skapad av + Skapad av Användaren som skapade posten Visar namnet på användaren som skapade posten. @@ -1189,8 +1189,8 @@ The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method - Öresutjämning - Öresutjämningskonto + Valutaavrundningskonto + Valutaavrundningskonto Konto att använda vid öresutjämning i redovisningsvaluta Kontot används vid öresutjämning i redovisningsvaluta. @@ -1289,8 +1289,8 @@ The callout is a Java class implementing org.compiere.model.Callout and a method - Leveransdatum - Leveransdatum + Lovat datum + Lovat datum Datum för utlovad leverans Utlovat leveransdatum, om sådant finns. @@ -1645,19 +1645,19 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Journal batchbearbetning - Journal batchbearbetning - Huvudboksjournal batchbearbetning - Huvudboksjournal batchbearbetning är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. + Verifikationsbunt + Verifikationsbunt + Verifikationsbunt. + Huvudboksjournal bunt är en grupp av journaler som bearbetas i grupp. - Journalrad - Journalrad - Huvudboksjournalrad + Verifikationsrad + Verifikationsrad + Huvudboksverifikationsrad Huvudboksjournalrad är en enda transaktion i en journal. @@ -1665,9 +1665,9 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Journal - Journal - Huvudboksjournal + Verifikat + Verifikat + Verifikat Huvudboksjournal innehåller en grupp av journalrader som beskriver en logisk affärstransaktion. @@ -1835,9 +1835,9 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Leveransbaserad - Leveransbaserad - Visar om leveransbaserad eller kontantbaserad bokföring används + Fakturametoden + Fakturametoden + Visar om fakturametoden eller kontantmetoden skall användas i bokföringen Visar om leveransbaserad eller kontantbaserad bokföring används. Med leveransbaserad bokföring bokförs intäkter när produkt eller tjänst levereras. Med kontantbaserad bokföring bokförs intäkter när betalningen av fakturan tas emot. @@ -1867,8 +1867,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Godkännande - Godkännande + Attesteras + Attesteras Visar om dokumentet kräver godkännande Visar om dokumentet kräver godkännande innan det kan bearbetas. @@ -2027,8 +2027,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Visa krypterat - Visa krypterat + Krypterat + Krypterat Visa krypterat med '*' - oberoende av datalagringskrypteringen Visa krypterat betyder att alla bokstäver ersätts med '*' oberoende av datalagringskrypteringen. Datalagringskrypteringen bestäms i kolumndefinitionen och det innebär att vanliga rapporteringsverktyg inte kommer att kunna visa fältet. @@ -2089,8 +2089,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" Identifierare Identifierare - Denna kolumn är en del av postidentifieraren - Visar att kolumnen är en del av identifieraren eller nyckel för denna tabell. + Denna kolumn är en del av postnyckeln + Visar att kolumnen är en del av nyckeln eller nyckel för denna tabell. @@ -2107,9 +2107,9 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Fakturerat - Fakturerat - Är fakturerat + Fakturerad + Fakturerad + Är fakturerad Visar om det är fakturerat. @@ -2187,8 +2187,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Aktiv eventuell kund - Aktiv eventuell kund + Aktivt prospekt + Aktivt prospekt Någon som kanske blir en kund men inte är det än Aktiv eventuell kund är någon som kanske blir en kund mer inte är det än, alltså ett prospekt. @@ -2297,8 +2297,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Lagras här - Lagras här + Lagras + Lagras Organisationen lagrar produkten Visar om organisationen lagrar produkten. @@ -2507,7 +2507,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Produktkategori + Produktkategori Produktkategori Kategori som produkt tillhör Produktkategori pekar ut den kategori av produkter som den aktuella produkten är en del av. Produktkategorier används för värdering av produkter. @@ -2527,8 +2527,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Leveranssätt - Leveranssätt + Speditör + Speditör Metod eller sätt för att leverera produkten Leveranssätt visar vilken metod eller vilket sätt som används för att leverera produkten. @@ -2537,7 +2537,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Lagerlokal/serviceställe + Lagerlokal Lagerlokal Lagerlokal och serviceställe Lagerlokal pekar ut en specifik lagerlokal där produkter lagras och/eller en tjänst tillhandahålls. @@ -2557,8 +2557,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Beskrivning - Beskrivning + Tips + Tips Ytterligare information eller hjälp Beskrivning anger ytterligare information eller hjälp om meddelandet. @@ -2617,8 +2617,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Knutpunkts-ID - Knutpunkts-ID + Nod-ID + Nod-ID @@ -2677,8 +2677,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Bearbetningsdatum - Bearbetningsdatum + Processsdatum + Processsdatum @@ -2687,8 +2687,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Bearbetningsdatum till - Bearbetningsdatum till + Processsdatum till + Processsdatum till @@ -2757,7 +2757,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Period nummer + Periodnummer Periodnummer Unikt periodnummer Period numret är en specifik period för året. Varje period definieras av ett start och slut datum. Datumomfång för en kalender och ett år får inte skjuta ut över varandra @@ -2767,8 +2767,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Period status - Period status + Periodstatus + Periodstatus Den nuvarande statusen på perioden Period status är den nuvarande statusen på perioden. T.ex. 'stängd, öppen, aldrig öppnad' @@ -2797,7 +2797,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Historik daga + Historik dagar Historik dagar Datumet får vara denna antal dagar i det förflutna (baserat på systemdatum) Om automatisk periodkontroll ikryssats, så beräknas den nuvarande perioden baserat på systemdatum och datumet vara i den nuvarande perioden. Historik dagar tillåter ett datum i det förflutna. T.ex. idag är den 15:e april och historik dagar är 30; får datumet skrivas ner till den 15:e mars @@ -2827,29 +2827,29 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Uppdatera värdet - Uppdatera värdet - Värdet kan uppdateras - Uppdatera värdet betyder att värdet får uppdateras till denna enhets värde. + Bokför faktiska belopp + Bokför faktiska belopp + Faktiska belopp bokförs + Faktiska belopp kan bokföras på detta konto. - Uppdatera budget - Uppdatera budget - Budgetvärden får uppdateras - Uppdatera budget betyder att budgetvärden får uppdateras till denna enhetsvärde. + Bokför budget + Bokför budget + Budgetvärden får konteras på detta konto + Budgetbelopp kan bokföras på detta konto. - Skriv låsta belastningar - Skriv låsta belastningar - Skriv låsta belastningar till detta konto + Bokför engagemang + Bokför engagemang + Bokför engagemangsredovisning på detta konto. @@ -2857,9 +2857,9 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Skriv statistiska - Skriv statistiska - Skriv statistiska beräkningar till detta konto + Bokför statistisk + Bokför statistik + Bokför statistik på detta konto. @@ -2887,10 +2887,10 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Beloppstyp - Beloppstyp - Typ av belopp som detta verifikat uppdaterar - Beloppstyp visar typ av belopp: verkligt pris, kostpris (inklusive t ex frakt, leveransavgifter) eller budgeteterat pris som uppdateras av detta verifikat. + Bokföringstyp + Bokföringstyp + Typ av bokföring (faktiskt, budget, engagemang etc) + @@ -2917,10 +2917,10 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Pris - Pris - Verkligt pris - Verkligt pris är priset för en produkt i källvalutan. + Pris/enhet + Pris/enhet + Faktiskt pris + Faktiskt pris är priset för en produkt i källvalutan. @@ -2947,8 +2947,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Bearbeta nu - Bearbeta nu + Starta process + Starta process @@ -3017,8 +3017,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Procentsats - Procentsats + Skattesats + Skattesats Procent att multiplicera med källan för att få beskattnings- eller kursbeloppet Sats är procent att multiplicera med källan för att få beskattnings- eller kursbeloppet @@ -3027,7 +3027,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Valutakursvinster konto + Konto för realiserad kursvinst Konto för valutakursvinster Konto för valutakursvinster På kontot för valutakursvinster registreras vinster från omvärderingen av valuta @@ -3037,7 +3037,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Valutakursförluster konto + Konto för realiserad kursförlust Konto för valutakursförluster Konto för valutakursförluster På kontot för valutakursförluster registreras förluster från omvärderingen av valuta @@ -3049,8 +3049,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" Post-id Post-id - Direkt intern postidentifierare - Post-id är en intern unik identifierare till en post. + Direkt intern postnyckel + Post-id är en intern unik nyckel till en post. @@ -3077,8 +3077,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Områdesnamn - Områdesnamn + Region + Region Namnet på ett området eller en region Namnet på ett området eller en region som kan skrivas ut på dokument @@ -3097,7 +3097,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Resultat + Resultat Resultat Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan Resultat av arbetsuppgifter utförd på denna förfrågan @@ -3147,7 +3147,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Kreditgräns + Kreditgräns Kreditgräns Maximal tillåten summa av alla obetalda fakturor Kreditgräns är den maximala tillåtna summan av alla obetalda fakturor. Om gränsen överskrids, visas ett varningsmeddelande @@ -3177,14 +3177,14 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Ordernummer - Ordernummer - Ordernummer - Ordernummer är en unik identifierare till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. - Ordernummer - Ordernummer är ett unikt sökbegrepp till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. - Ordernummer - Ordernummer + Säljorder + Säljorder + Säljorder + Ordernummer är en unik nyckel till order. Detta kontrolleras av dokumentsekvensen för denna dokumenttyp. + Inköpsorder + Inköpsorder + Inköpsorder + Inköpsorder Fakturaregel @@ -3207,17 +3207,17 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Orderrad + Säljorderrad Orderrad Orderrad - Orderrad är en unik identifierare till en rad i ordern. + Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. Orderrad - Orderrad är en unik identifierare till en rad i ordern. + Orderrad är en unik nyckel till en rad i ordern. Orderrad Orderrad - Försäljningsvolym + Försäljningsvolym i tusental Försäljningsvolym Summa av försäljningsvolymen Försäljningsvolym är summan av försäljningsvolymen för en affärspartner @@ -3227,8 +3227,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Kontoelements avgränsning - Kontoelements avgränsning + Kontoelementavgränsare + Kontoelementavgränsare Avgränsningstecken mellan konto element Avgränsningstecken mellan utskrift av kontoelement @@ -3237,8 +3237,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Ordningsföljd - Ordningsföljd + Sekvens + Sekvens Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först Metod för att sortera poster; lägst nummer kommer först. @@ -3367,9 +3367,9 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Avvikelsehantering i källvaluta - Avvikelsehanteringskonto - Konto för avvikelsehantering i källvaluta + Bevakningskonto + Bevakningskonto + @@ -3377,8 +3377,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Konto för fel vid elektronisk import - Konto för fel vid elektronisk import + Bevakningskonto - fel + Bevakningskonto - fel @@ -3447,10 +3447,10 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Momsredovisningsnummer - Momsredovisningsnummer - Momsredovisningsnummer eller persons-/organisations- nummer - Momsredovisningsnummer är denna enhets persons-/organisations- nummer + Org nr + Org nr + persons-/organisations- nummer + Denna enhets persons-/organisations- nummer @@ -3467,8 +3467,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Till land - Till land + Till + Till Mottagande land Beskriver vilket land ett dokument ska skickas till. @@ -3477,8 +3477,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Till region - Till region + Till + Till Mottagande region Beskriver vilken region ett dokument ska skickas till. @@ -3490,7 +3490,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" Total kredit Total kredit Total kredit i dokumentets valuta - Total kredit är totalsumma av kreditsidan i en journal eller en samling av journaler i källans valuta. + Total kredit är totalsumma av kreditsidan i en journal eller en samling av journaler i källans valuta. @@ -3500,7 +3500,7 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" Total debet Total debet Total debet i dokumentets valuta - Total debet är totalsumman av debetsidan för en journal eller en samling av journaler i källdokumentets valuta + Total debet är totalsumman av debetsidan för en journal eller en samling av journaler i källdokumentets valuta @@ -3567,8 +3567,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Valutakursvinster på fordringskonto - Valutakursvinster på fordringskonto + Ej realiserade valutakursvinster + Ej realiserade valutakursvinster Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär På valutakursvinster på fordringskontot registreras valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär @@ -3577,8 +3577,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Valutakursförluster kundfodr/betalningar konto - Valutakursförluster kundfodr/betalningar konto + Ej realiserade valutakursförluster + Ej realiserade valutakursförluster Valutakursförluster skillnad mellan kundfodringar/betalningar På valutakursförluster kundfodr/betalningar kontot registreras skillnader mellan valutakursförluster och kundfodringar/betalningar @@ -3587,8 +3587,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Uppdaterat datum - Uppdaterat datum + Uppdaterad + Uppdaterad Datum som posten uppdaterades Uppdaterat datum fält innehåller datumet posten uppdaterades @@ -3617,8 +3617,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Bevakningskonto för osäkra växelfordringar - Bevakningskonto för osäkra växelfordringar + Använd bevakningskonto + Använd bevakningskonto @@ -3627,8 +3627,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Felkonto vid elektronisk import - Felkonto vid elektronisk import + Använd bevakningskonto för fel + Använd bevakningskonto för fel Om fel vid import av kontoinformation mellanlagras information på detta konto. @@ -3637,8 +3637,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Användare 1 - Användare 1 + Egendefinierad 1 + Egendefinierad 1 Användardefinierade element 1 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. @@ -3647,8 +3647,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Användare 2 - Användare 2 + Egendefinierad 2 + Egendefinierad 2 Användardefinierade element 2 Det användardefinierade elementet visar de valfria elementen som har definierats till denna kontokombination. @@ -3667,8 +3667,8 @@ Exempel på format "(000)_000-0000" - Värde format - Värde format + Värdeformat + Värdeformat Formatet av värdet ; Får innehålla fasta element, variabler: "_lLoOaAcCa09" <B>Validerings element:</B> (mellanslag) valfri bokstav @@ -3711,8 +3711,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Validerings typ - Validerings typ + Valideringstyp + Valideringstyp Olika metoder för att validera data Validerings typen visar validerings metoden att använda. T.ex. lista, tabell, eller datatyps validering @@ -3721,8 +3721,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Id - Id + Söknyckel + Söknyckel Sökbegrepp för post i det format som krävs - ska vara unik Söknyckeln ger ett sätt att hitta en specifik post snabbt. Om fältet lämnas tomt, kommer systemet att skapa ett numeriskt nummer automatiskt. Ett dokumentsekvensnummer blir det automatiska numret och definieras i "Underhålla sekvens" fönstret med namnet "DokumentN_<Tabellnamn>", där Tabellnamn är namnet på tabellen (t.ex. C_ORDER). @@ -3731,9 +3731,9 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Leverantörskategori - Leverantörskategori - Leverantörsproduktkategori + Leverantörs kategori + Leverantörs kategori + Produktkategori hos leverantör Leverantörskategori är kategorin som används av leverantören för denna produkt. @@ -3741,9 +3741,9 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Leverantörsproduktnummer - Leverantörsproduktnummer - Leverantörsproduktnummer + Leverantörs art. nummer + Leverantörs art. nummer + Leverantörs artikelnummer Leverantörsproduktnummer är numret som leverantören använder för att identifiera produkten. @@ -3811,7 +3811,7 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Gång (X) + Gång (X) X X dimension, d v s gång Gång eller X dimensionen är gången där en produkt befinner sig. @@ -3864,7 +3864,7 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" Bank Bank Bank - Bank är en unik identifierare till en bank för denna organisation eller för en affärspartner som gör affärer med denna organisation. + Bank är en unik nyckel till en bank för denna organisation eller för en affärspartner som gör affärer med denna organisation. @@ -3891,20 +3891,20 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Påminnelseavisering - Påminnelseavisering - Påminnelseaviseringsregler för förfallna fakturor - Påminnelseaviseringsregler för förfallna fakturor. + Kravhantering + Kravhantering + Kravhanteringsregler för förfallna fakturor + Kravhanteringsregler för förfallna fakturor. - Innehållen preliminärtyp - Innehållen preliminärtyp - Innehållen preliminärtyp - Typ av innehållet preliminärbelopp. + Avdrag + Avdrag + Avdragstyp + Typ av innehållet avdrag. @@ -3931,18 +3931,18 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Tilläggsavgift - Tilläggsavgift - Tilläggsavgift - Visar beloppet för en tilläggsavgift. + Konteringsbelopp + Konteringsbelopp + Konteringsbelopp + Visar beloppet för en kontering. - Förseningsavgift - Förseningsavgift + Lägg på avgift + Lägg på avgift Visar om en förseningsavgift eller påminnelseavgift gäller Visar om en förseningsavgift eller påminnelseavgift gäller för försenad betalning på fakturor. @@ -3951,8 +3951,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Dröjsmålsränta - Dröjsmålsränta + Lägg på dröjsmålsränta + Lägg på dröjsmålsränta Visar om en dröjsmålsränta gäller för försenad betalning på fakturor Visar om en dröjsmålsränta gäller för försenad betalning på fakturor. @@ -3961,10 +3961,10 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Indelning - Indelning - Indelning i grupper - Indelning kan användas för att gruppera produkter. + Klassificering + Klassificering + Klassificering för gruppering + Klassificering kan användas för att gruppera produkter. @@ -3981,9 +3981,9 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Nuvarande balans - Nuvarande balans - Nuvarande balans + Bokfört saldo + Bokfört saldo + Bokfört saldo Nuvarande balans på detta konto. @@ -4091,7 +4091,7 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Påminnelseavgift + Påminnelseavgift Påminnelseavgift Påminnelseavgift angiven i fakturans valuta Påminnelseavgift är engångskostnaden för ett kravbrev eller påminnelsebrev. Detta fält visas enbart om kontrollrutan för avgift är ikryssad. @@ -4181,8 +4181,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Faktureringsadress - Faktureringsadress + Fakturaadress + Fakturaadress Denna adress är faktureringsadress Om kryssrutan för faktureringsadress är ikryssad, innebär det att adressen är denna affärspartners faktureringsadress. @@ -4221,8 +4221,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Innehålla preliminärskatt - Innehålla preliminärskatt + Obligatoriskt avdrag + Obligatoriskt avdrag Pengar till preliminärskatt innehålls Kryssruta innehålla preliminärskatt betyder att pengar till preliminärskatt innehålls för denna anställd. @@ -4261,8 +4261,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Betala från denna adress - Betala från denna adress + Betalar från denna adress + Betalar från denna adress Denna adress betalar affärspartnern från och hit ska påminnelser/kravbrev skickas Kryssruta betala från denna adress visar om affärspartner betalar från denna adress och om påminnelser/kravbrev ska skickas hit. @@ -4271,8 +4271,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Procent innehållen - Procent innehållen + Procent avdrag + Procent avdrag Procent innehållen är en procentsats av fakturabeloppet Procent innehållen kryssruta visar om innehållet belopp är en procentsats av fakturabeloppet eller inte. @@ -4291,10 +4291,10 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Samma moms - Samma moms - Använd samma momssats som huvudtransaktionen - Kryssruta samma moms innebär att denna utgift använder samma momssats som huvudtransaktionen. + Samma skatt + Samma skatt + Använd samma skatt som huvudtransaktionen + Kryssruta samma skatt innebär att denna utgift använder samma skatt som huvudtransaktionen. @@ -4311,10 +4311,10 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Momsbefrias - Momsbefrias - Denna affärspartner momsbefrias - Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är momsbefriad och att man inte behöver kräva moms från affärspartnern. Momssatsen för momsbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för momsrapportering, så det ska gå att spåra momsbefrielser. + Undantagen skatt + Undantagen skatt + Denna affärspartner skattbefrias + Om denna ruta är ikryssad innebär det att affärspartnern är skattbefriad och att man inte behöver kräva skatt från affärspartnern. Skattsatsen för skattbefriad ska användas och den ska sättas upp och specificeras till 0%. Detta behövs för skattrapportering, så det ska gå att spåra skattbefrielser. @@ -4331,8 +4331,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Innehållen skatt - Innehållen skatt + Skatteavdrag + Skatteavdrag Detta innehållande är ett innehållande av skatt Ett kryss i rutan för Innehållen skatt innebär att innehållandet är skatterelaterat. @@ -4341,7 +4341,7 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Tillfällig dispens + Tillfällig dispens Tillfällig dispens Tillfällig dispens från att dra preliminärskatt Ett kryss i rutan för Tillfällig dispens anger att preliminärskatt inte kommer att dras för den anställde under en begränsad tid. @@ -4411,8 +4411,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Fakturareferens - Fakturareferens + Orderreferens + Orderreferens Affärspartners transaktionsreferensnummer (inköpsorder, kundorder) En affärspartners fakturareferens är en hänvisning/referens till den aktuella transaktionen. Inköpsorderns nummer skrivs ofta ut på fakturan för att underlätta hänvisning. Ett standardnummer kan definieras i affärspartner-/kundfönstret. @@ -4421,8 +4421,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Senaste inköpsorderpris - Senaste inköpsorderpris + Senaste inköpspris + Senaste inköpspris Priset på den senaste inköpsordern för denna produkt Pris som betalades för denna produkt på den senaste inköpsordern för denna produkt. @@ -4451,8 +4451,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Utskriftsbeteckning - Utskriftsbeteckning + Utskriftstext + Utskriftstext Beteckning att skriva ut på dokument eller korrespondens Utskriftsbeteckning är beteckningen att skriva ut på dokument eller korrespondens. Max längden är 2000 tecken. @@ -4471,8 +4471,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Bankclearingnummer - Bankclearingnummer + Clearing nr + Clearing nr Clearingnummer pekar ut en specifik bank Bankclearingnummer pekar ut en specifik bank. Detta används i elektroniska transaktioner @@ -4511,8 +4511,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Maximalt innehållen - Maximalt innehållen + Maximalt avdrag + Maximalt avdrag Maximalt bruttobelopp för innehållen beräkning (0=ingen gräns) Maximalt innehållen är det maximala tillåtna bruttobeloppet för innehållen beräkning. En nolla innebär att det inte finns någon gräns. @@ -4521,8 +4521,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" - Minimalt innehållen - Minimalt innehållen + Minimalt avdrag + Minimalt avdrag Minimalt tillåtet bruttobelopp för innehållen beräkning. Minimalt innehållen är det minimala tillåtna bruttobeloppet för innehållen beräkning. @@ -4583,8 +4583,8 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" Faktura Faktura - Fakturaidentifierare - Fakturaidentifierare pekar ut ett unikt fakturadokument. + Fakturanyckel + Fakturanyckel pekar ut ett unikt fakturadokument. @@ -4634,12 +4634,12 @@ Exempel av format "(000)_000-0000" Subtyp kundorder Subtyp kundorder Subtyp kundorder - Subtyp kundorder visar typ av kundorder detta dokument refererar till. Detta fält visas endast när dokumentbastypen är kundorder. Valet här bestämmer vilka dokument som skapas när en order bearbetas och vilka dokument som måste skapas manuellt eller via batchbearbetning. <br> -Nedan beskrivs denna bearbetning.<br> + Subtyp kundorder visar typ av kundorder detta dokument refererar till. Detta fält visas endast när dokumentbastypen är kundorder. Valet här bestämmer vilka dokument som skapas när en order bearbetas och vilka dokument som måste skapas manuellt eller via buntprocess. <br> +Nedan beskrivs denna process.<br> Subtyp kundorder av <b>standardorder</b> skapar endast<b>order</b> dokumentet när order bearbetas. <br> -<b>Följesedel</b>, <b>faktura</b> och <b>kvitto</b> måste skapas via andra bearbetningar. <br> -Subtyp kundorder av <b>lagerorder</b> skapar <b>order</b> och <b>följesedel</b>. <br><b>Faktura</b> och <b>kvitto</b> måste skapas via andra bearbetningar.<br> -Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b>, <b>följesedel</b> och <b>faktura</b>. <br><b>Kvitto</b> måste skapas via annan bearbetning.<br> Subtyp kundorder av <b>POS</b> försäljningspunkt (eng. Point Of Sale) skapar alla dokument. +<b>Följesedel</b>, <b>faktura</b> och <b>kvitto</b> måste skapas via andra processar. <br> +Subtyp kundorder av <b>lagerorder</b> skapar <b>order</b> och <b>följesedel</b>. <br><b>Faktura</b> och <b>kvitto</b> måste skapas via andra processar.<br> +Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b>, <b>följesedel</b> och <b>faktura</b>. <br><b>Kvitto</b> måste skapas via annan process.<br> Subtyp kundorder av <b>POS</b> försäljningspunkt (eng. Point Of Sale) skapar alla dokument. @@ -4679,7 +4679,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Rapport Rapport Visar en rapportpost - Visar att denna post är en rapportpost och inte en bearbetning. + Visar att denna post är en rapportpost och inte en process. @@ -4976,10 +4976,10 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Inköpare - Moms ingår i priset - Moms ingår i priset - Moms och eventuellt andra skatter ingår i priset - Moms ingår i priset innebär att moms och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. + Skatt ingår i priset + Skatt ingår i priset + Skatt och eventuellt andra skatter ingår i priset + Skatt ingår i priset innebär att skatt och eventuellt även andra skatter ingår i priset. Detta är också vad som kallas bruttopris. @@ -5168,8 +5168,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Senaste beräkningsdatum Senaste beräkningsdatum - Senaste beräkningsdatum för bearbetning - Datum då bearbetningen senast beräknades. + Senaste beräkningsdatum för process + Datum då processen senast beräknades. @@ -5178,8 +5178,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Nästa beräkningsdatum Nästa beräkningsdatum - Datum då bearbetningen ska beräknas - Nästa datum då bearbetningen ska beräknas. + Datum då processen ska beräknas + Nästa datum då processen ska beräknas. @@ -5446,8 +5446,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bearbetningsnummer - Bearbetningsnummer + Processsnummer + Processsnummer @@ -5456,8 +5456,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bearbetningsnummer till - Bearbetningsnummer till + Processsnummer till + Processsnummer till @@ -5546,30 +5546,30 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Momsbelopp - Moms - Momsbelopp på ett dokument - Momsbelopp är momsbeloppet på ett dokument + Skattbelopp + Skatt + Skattbelopp på ett dokument + Skattbelopp är skattbeloppet på ett dokument - Momsberäkningsbelopp - Momsberäkningsbelpp - Bas för att beräkna momsbeloppet - Momsberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna momsbeloppet + Skattberäkningsbelopp + Skattberäkningsbelpp + Bas för att beräkna skattbeloppet + Skattberäkningsbeloppet är basen som används för att beräkna skattbeloppet - Momskod - Momskod utskrift - Kort beskrivning av den momstyp som visas på dokument - Kort beskrivning av den momstyp som skrivs ut på dokument + Skattkod + Skattkod utskrift + Kort beskrivning av den skatttyp som visas på dokument + Kort beskrivning av den skatttyp som skrivs ut på dokument @@ -5638,7 +5638,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Hälsning Hälsning - Till brev, t ex på engelska "Dear {0}" eller "Dear Mr. {0}" - vid bearbetning, ersätts "{0}" med namnet + Till brev, t ex på engelska "Dear {0}" eller "Dear Mr. {0}" - vid process, ersätts "{0}" med namnet Hälsningen skrivs på brev som skickas till affärspartner. @@ -6461,7 +6461,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Klassnamn Klassnamn Java klassnamn - Klassnamn är namnet på en Javaklass som används i denna rapport eller bearbetning. + Klassnamn är namnet på en Javaklass som används i denna rapport eller process. @@ -7028,8 +7028,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Kassa/bank - Kassa/bank + Banktillgång + Banktillgång Kassa/bank Konto för att registrera ändringar i balansen i detta bankkonto. @@ -7098,8 +7098,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bankuppgörelseintäkter - Bankuppgörelseintäkter + Bankavräkningsvinst + Bankavräkningsvinst Konto för bankuppgörelseintäkter Registrera intäkter för en kontant ersättning när en uppgörelse och kontant mottagen ersättning inte är detsamma. @@ -7108,9 +7108,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bankuppgörelseförluster - Bankuppgörelseförluster - Konto för bankuppgörelseförluster + Bankavräkningsförlust + Bankavräkningsförlust + Konto för bankavräkningsförluster Registrera förluster för en kontant ersättning när en uppgörelse och kontant mottagen ersättning inte är detsamma. @@ -7118,9 +7118,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bankkonto för ej identiferade intäkter - Bankkonto för ej identiferade intäkter - Bankkonto för ej identiferade intäkter + Ej identiferade inbetalningar + Ej identifierade inbetalningar + Ej identiferade inbetalningar Registrera de nuvarande ej identiferade intäkterna på detta konto @@ -7138,9 +7138,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Tilldelning - Tilldelning - Tilldelningsbetalning + Allokering + Allokering + Allokera betalning @@ -7158,8 +7158,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bankkontoutdragsrad - Bankkontoutdragsrad + Utdragsrad + Utdragsrad Rad på ett kontoutdrag från denna bank Bankkontoutdragsrad pekar ut en unik transaktion (utbetalning, uttag, utgift) för den definierade tidsperioden hos denna bank. @@ -7180,16 +7180,16 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Betalning Betalning - Betalningsidentifierare - Betalningsidentifierare pekar ut en unik betalning. + Betalningsnyckel + Betalningsnyckel pekar ut en unik betalning. - Betalningstjänst - Betalningstjänst + Betalningsmotor + Betalningsmotor Betalningstjänst för elektroniska betalningar Betalningstjänst för elektroniska betalningar. @@ -7198,20 +7198,20 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Tilläggsutgift - Tilläggsutgift - Tilläggsutgiftskonto - Tilläggsutgiftskonto är kontot som används för att registrera tilläggsutgifter betalade till leverantörer. + Kontering vid kostnad + Kontering vid kostnad + Kostnadskonto + Kontering vid kostnad. - Tilläggsavgift intäkter - Tilläggsavgift intäkter - Tilläggsavgift intäktskonto - Tilläggsavgift intäktskonto är kontot som används för att registrera tilläggsavgifter som kunder betalar. + Kontering vid intäkt + Kontering vid intäkter + Intäktskonto + Kontering vid intäkt. @@ -7228,8 +7228,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Kontaktperson - Kontaktperson + Kontakt + Kontakt @@ -7268,9 +7268,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Slutbalans - Slutbalans - Slutbalans + Utgående balans + Utgående balans + Utgående balans Slutbalansen är resultatet av att justera startbalansen med alla betalningar eller utgifter. @@ -7288,8 +7288,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Värddatoradress - Värddatoradress + Serveradress + Serveradress Värddatoradress URL eller DNS till betalningstjänsten Värddatoradress är en URL eller DNS till betalningstjänsten. @@ -7298,8 +7298,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Värddatorport - Värddatorport + Serverport + Serverport Värddatorport identifierar betalningstjänsten Värddatorport identifierar en port till betalningstjänsten. @@ -7378,19 +7378,19 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Givna rabatter - Givna rabatter - Konto för givna rabatter - Konto för att registrera givna rabatter. + Given rabatt vid betalning + Given rabatt vid betalning + Konto för given betalningsrabatt + Konto för att registrera givna rabatter. - Erhållna rabatter - Erhållna rabatter - Konto för erhållna rabatter + Erhållen rabatt vid betalning + Erhållen rabatt vid betalning + Konto för erhållna betalrabatter Konto för att registrera erhållna rabatter. @@ -7578,8 +7578,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Arbetspassid - Arbetspassid + SessionsID + SessionsID @@ -7588,28 +7588,28 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Balansräkningsdatum - Balansräkningsdatum - Datumet balansräkningen beräknades - Balansräkningsdatum är datumet balansräkningen beräknades. + Utdragsdatum + Utdragsdatum + Datum för utdraget + Datum för utdraget - Balansräkningsskillnad - Balansräkningsskillnad - Skillnaden mellan balansräkningens slutbalans och den verkliga slutbalansen - Balansräkningsskillnad är skillnaden mellan balansräkningens slutbalans och den verkliga slutbalansen. + Avstämningsdifferens + Avstämningsdifferens + Skillnaden mellan kontoutdragets saldo och bokfört saldo + Skillnaden mellan kontoutdragets saldo och bokfört saldo - Skatt kredit - Skatt kredit + Ingående skatt + Ingående skatt Konto för skatt att få tillbaka före deklarationen Skatt kredit är kontot som används för skatt att få tillbaka före skattedeklarationen @@ -7618,9 +7618,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Skatteskulder - Skatteskulder - Konto för skatteskulder före deklarationen + Utgående skatt + Utgående skatt + Utgående skatt Skatteskulder är kontot som används för skatteskulder att betala före deklarationen @@ -7628,18 +7628,18 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Ingående moms - Ingående moms - Konto för debiterad ingående moms - Ingående moms konto är kontot där debiterad ingående moms registreras. + Skattekostnad + Skattekostnad + Skatter som är en kostnad (ex tull) + Ingående skatt konto är kontot där debiterad ingående skatt registreras. - Underskott slutlig skatt - Underskott slutlig skatt + Skatteskuld + Skatteskuld Konto för underskott slutlig skatt baserat på deklarationen Underskott slutlig skatt är där underskott slutlig skatt baserat på deklarationen registreras @@ -7648,8 +7648,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Skattefordringar - Skattefordringar + Skattefordran + Skattefordran Konto för skattefordringar baserat på skattedeklarationen Skattefordringar är kontot att registrera skattefordringar baserat på skattedeklaration @@ -7698,8 +7698,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Justering av lagervärde - Justering av lagervärde + Omvärdering av lager + Omvärdering av lager Konto för justering av lagervärde p g a valutavärdesförändring På kontot för lageromjustering registreras förändringar i lagersaldon p g a valutaförändringar. @@ -7708,9 +7708,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Innehållen skatt personal - Innehållen skatt personal - Konto för innehållen skatt personal + Avdragen skatt + Avdragen skatt + Konto för avdragen skatt Konto som används för innehållen skatt personal. @@ -7798,8 +7798,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Egenskapsidentifierare - Egenskapsidentifierare + Systemattribut + Attribut @@ -7848,9 +7848,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Betalningsbatch - Betalningsbatch - + Betalningsbunt + Betalningsbunt + @@ -7888,9 +7888,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Kassabok utgiftskonto - Kassabok utgiftskonto - Kassabok utgiftskonto + Kassabok utgift + Kassabok utgift + Kassabok utgift Registrera allmänna, icke specificerade utgifter i detta konto. @@ -7899,9 +7899,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Kassabok intäktskonto - Kassabok intäktskonto - Kassabok intäktskonto + Kassabok inbetalning + Kassabok inbetalning + Kassabok inbetalning Registrera allmänna, icke specificerade intäkter i detta konto. @@ -7929,8 +7929,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Backa transaktion - Backa transaktion + Reversering + Reversering Denna transaktion backar en tidigare transaktion Kryssruta backa transaktion innebär att denna transaktion backar en tidigare transaktion. @@ -7949,9 +7949,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Betalningsberäkning javaklass - Betalningsberäkning javaklass - Betalningsberäkning javaklass + Betalningsmotor javaklass + Betalningsmotor javaklass + Betalningsmotor javaklass Betalningsberäkning javaklass är en javaklass (programmeringskod) som används för att beräkna betalningar. @@ -7959,8 +7959,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Bearbetningsdatum - Bearbetningsdatum + Processdatum + Processdatum @@ -8022,7 +8022,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Skapa från Skapa från Skapa ett nytt dokument baserat på ett existerande dokument - Bearbetning som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren. + Process som skapar ett nytt dokument baserat på information från ett annat dokument som väljs av användaren. @@ -8079,9 +8079,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Internetbetalning - Internetbetalning - Betalningen kan ske över Internet + Onlinebetalning + Onlinebetalning + Betalningen kan ske online Internetbetalning anger att betalningen kan ske över Internet. @@ -8149,8 +8149,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Statustyp för förfrågan - Statustyp för förfrågan + Due type + Due type Status av nästa åtgärd för denna förfrågan Statustyp för förfrågan visar om förfrågan är väntad, försenad eller enligt plan. @@ -8171,16 +8171,16 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Frekvenstyp Frekvenstyp - Frekvens för bearbetningen - Frekvenstyp används för att räkna ut datum för nästa bearbetning av händelse. + Frekvens för processen + Frekvenstyp används för att räkna ut datum för nästa process av händelse. - Tilldelad - Tilldelad + Allokerad + Allokerad Visar om betalningen har tilldelats Kryssruta tilldelad visar om betalningen har tilldelats eller förbundits med en faktura eller fakturor. @@ -8189,9 +8189,9 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Prioriterad - Prioriterad - Denna begäran prioriterades (förhöjde prioritering) + Eskalerad + Eskalerad + Denna begäran har eskalerats Innebär att denna begäran prioriterades (fick högre prioritet). @@ -8309,20 +8309,20 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Kontrollant - Kontrollant - Kontrollant för denna användare vid problemeskalering - Kontrollant för denna användare vid problemeskalering + Överordnad + Överordnad + Överordnad för denna användare vid problemeskalering + Överordnad för denna användare vid problemeskalering - Tilldelningsnummer - Tilldelningsnummer - Tilldelningsnummer - Tilldelningsnummer visar vilka fakturor som tilldelas ett parti. + Allokeringsnummer + Allokeringsnummer + Allokeringsnummer + Allokeringsnummer visar vilka fakturor som tilldelas ett parti. @@ -8339,8 +8339,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Obetalt belopp - Obetalt belopp + Öppet saldo + Öppet Belopp i öppen post @@ -8389,28 +8389,28 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Betalningssätt - Betalningssätt - Betalningssätt - Betalningssätt pekar ut en unik betalning. + Utbetalningar + Utbetalningar + Utbetalningar + Gör/förbered utbetalningar. - Betalningssättsrad - Betalningssättsrad - Betalningssättsrad - Betalningssättsrad pekar ut en unik rad i en betalning. + Utbetalningsrad + Utbetalningsrad + Utbetalningsrad + Utbetalningsrad pekar ut en unik rad i en betalning. - Betalningsdatum - Betalningsdatum + Betaldatum + Betaldatum Datum då betalning gjordes Betalningsdatum är det datum betalningen gjordes. @@ -8429,8 +8429,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Rapportfönsterkolumn - Rapportfönsterkolumn + Rapportvykolumn + Rapportvykolumn @@ -8449,20 +8449,20 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Verkligt belopp - Verkligt belopp - Verkligt belopp - Verkligt belopp visar det överenskomna beloppet på ett dokument. + Faktiskt belopp + Faktiskt belopp + Faktiskt belopp + Faktiskt belopp visar det överenskomna beloppet på ett dokument. - Verklig mängd - Verklig mängd - Verklig mängd - Verklig mängd är mängden refererat på ett dokument. + Faktisk mängd + Faktisk mängd + Faktisk mängd + Faktisk mängd är mängden refererat på ett dokument. @@ -8491,8 +8491,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Provision Provision - Provisionsidentifierare - Provisionsidentifierare är en unik markering av en grupp av provisionsregler. + Provisionsnyckel + Provisionsnyckel är en unik markering av en grupp av provisionsregler. @@ -8542,7 +8542,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g Projektrad Projektrad Uppgift eller steg i ett projekt - Projektrad är identifierare till en unik projektrad. + Projektrad är nyckel till en unik projektrad. @@ -9009,19 +9009,19 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Intäktsregistreringsplan - Intäktsregistreringsplan - Plan för att registrera intäkter - En unik intäktsregistreringsplan + Intäktsföringsplan + Intäktsföringsplan + Plan för att intäktsföra. + En unik intäktsföringsplan - Intäktsregistreringsberäkning - Intäktsregistreringsberäkning - Intäktsregistreringsberäkning eller -process + Intäktsföringsköring + Intäktsföringsköring + Intäktsföringsköring eller -process Pekar ut en unik intäktsregistreringsberäkning eller -process @@ -9149,8 +9149,8 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Värdesatt belopp - Värdesatt belopp + Recognized Amount + Recognized Amount @@ -9159,7 +9159,7 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Relativ period + Relativ period Relativ period Relativ position i perioden (0 är nuvarande) @@ -9179,18 +9179,18 @@ Subtyp kundorder av <b>kreditorder</b> skapar <b>order</b&g - Beskattningen rättas till för rabatt/avgifter - Beskattningen rättas till för rabatt/avgifter + Skatt justeras för rabatt/avgifter + Skatt justeras för rabatt/avgifter Rätta till beskattningen för rabatt/avgifter - Rabatt eller avgifter kan kräva att beskattningen korrigeras. Detta gäller mest moms (VAT). Om fakturan innehåller skattposter, kan beskattningen för rabatt, avgifter, avkastningar, m m korrigeras. Skatteberäkningen baseras på fakturan (prorated). + Rabatt eller avgifter kan kräva att beskattningen korrigeras. Detta gäller mest skatt (VAT). Om fakturan innehåller skattposter, kan beskattningen för rabatt, avgifter, avkastningar, m m korrigeras. Skatteberäkningen baseras på fakturan (prorated). - Kontera rabatter - Kontera rabatter + Bokför handelsrabatter separat + Bokför handelsrabatter separat Skapa konteringar för rabatter Om fakturan baseras på en vara med ett listpris, kommer beloppet som baseras på listpriset och rabatten att bokföras i stället för nettobeloppet. T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabatter är valt kommer 200 (10 x 20) att bokföras som produktintäkt och 30 (10 x (20-17)) som erhållen rabatt för en kundfaktura - i stället för att bokföra 170 (10 x 17) som produktintäkt. Samma princip gäller för leverantörsfakturor. @@ -9210,8 +9210,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Lämnade rabatter - Lämnade rabatter + Lämnad handelsrabatt + Lämnad handelsrabatt Konto för lämnade rabatter Konto där lämnade försäljningsrabatter registreras. @@ -9220,8 +9220,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Erhållna rabatter - Erhållna rabatter + Erhållen handelsrabatt + Erhållen handelsrabatt Konto för erhållna rabatter Kontot för erhållna rabatter är det konto där rabatter på leverantörsfakturor registreras. @@ -9230,9 +9230,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Lagerjusteringskonto - Lagerjusteringskonto - Konto för justering av lagersaldovärde + Lagervärdesjusteringskonto + Lagervärdesjusteringskonto + Konto för justering av lagervärde Detta är det konto som används för att bokföra justeringar av lagersaldon. Lagerjusteringskontot kan vara samma som standardlagerkonto @@ -9270,9 +9270,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Försäljningstransaktion - Försäljningstransaktion - Försäljningstransaktion + Inbetalning + Inbetalning + Inbetalning @@ -9600,8 +9600,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Endast rabatterade - Endast rabatterade + Endast med betalrabatt + Endast med betalrabatt Visa endast fakturor där rabatt skulle fås @@ -9620,9 +9620,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Produktid - Produktid - Skapa inventeringslista för enbart denna produkts id (du kan använda %) + Produktnyckel + Produktnyckel + Skapa inventeringslista för enbart denna produkt @@ -9650,8 +9650,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Visa fastställt belopp - Visa fastställt belopp + Visa engagemangsbelopp + Visa engagemangsbelopp @@ -9690,9 +9690,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Enhetstyp - Enhetstyp - Lexikon enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering + Entitetstyp + Entitetstyp + Application Dictionary enhetstyp; pekar ut ägande och synkronisering Enhetstyperna "lexikon", "adempiere", "applikation" kan bli automatiskt synkroniserade och ändringar bli raderade eller överskrivna. För att behålla ändringar, kopiera enheten och välj "användar"! @@ -9730,9 +9730,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Kommande betalningar - Kommande betalningar - Affärspartners clearingkonto för kommande betalningar + Utbetalningar + Utbetalningar + Konto för utbetalningar på väg @@ -9740,19 +9740,19 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Inte redovisade kontanter - Inte redovisade kontanter - Konto för inte redovisade kontanter - Kvitto (intäkter) ej avsatt till fakturor. + Ej allokerad kassabetalning + Ej allokerad kassabetalning + Konto för ej avstämd kassa + Kassainbetalningar ej matchade mot faktura. - Kontantöverföring - Kontantöverföring - Kontantöverföringskonto + Kassa på väg + Kassa på väg + Konto för kassa på väg Kontot för att betala fakturor med kontanter @@ -9762,8 +9762,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat Matcha faktura Matcha faktura - Matcha följesedel/mottagningskvittens med faktura - Matcha följesedel/mottagningskvittens med fakturan + Matcha in/utleverans till faktura + Matcha in/utleverans till faktura @@ -9772,7 +9772,7 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat Matcha inköpsorder Matcha inköpsorder - Matcha inköpsorder med följesedel/mottagningskvittens + Matcha inköpsorder med in/utleverans @@ -9800,9 +9800,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Postärende - Postärende - Brevets ärende + E-postrubrik + E-postrubrik + Brevets rubrik @@ -9810,7 +9810,7 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Påminnelse + Påminn efter antal förfallodagar Skicka påminnelse efter specificerat antal förseningsdagar Skicka påminnelse via e-post efter ett visst antal dagars försening (0=inga varningar) Skicka en e-postpåminnelse efter förfallodatum. Om fältet är noll, skicka ingen påminnelse. @@ -9820,9 +9820,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Lyft upp efter antal förseningsdagar - Lyft upp efter antal förseningsdagar - Lyft upp till överordnad efter ett visst antal dagars försening + Eskalera efter antal förseningsdagar + Eskalera efter antal förseningsdagar + Eskalera till överordnad efter ett visst antal dagars försening Problemet lyfts upp till överordnad efter ett visst antal dagars försening. @@ -9860,7 +9860,7 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Användare förfrågan + Användare Användare förfrågan Användarid eller e-mail till ägaren som tar emot förfrågan Användarid eller e-mail till ägaren som tar emot förfrågan @@ -9870,7 +9870,7 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Lösenord förfrågan + Lösenord Användarlösenord förfrågan Lösenordet för användaren som ska behandla förfrågningar Lösenordet för användaren som ska behandla förfrågningar @@ -9890,8 +9890,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Användare agent - Användare agent + Användaragent + Användaragent Använd browser @@ -9910,8 +9910,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Mängdrabatt i % - Mängdrabatt + Stafflad rabatt i % + Stafflad rabatt Rabatt i procent för mängdbrytpunkten Rabatt i procent för mängdbrytpunkten @@ -10010,8 +10010,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Program källkod - Program källkod + Script + Script Använd dynamisk Java program källkod för att beräkna resultatet Använd dynamisk Java program källkod för att beräkna resultatet @@ -10080,8 +10080,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Flik nivå - Flik nivå + Fliknivå + Fliknivå Flik hierarki nivå (0 = topp) Hierarki nivå för fliken. Om nivån är noll är fliken en topp enhet. Nivå 1 flikar är beroende av nivå 0, o.s.v. @@ -10090,9 +10090,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Standardkostnadsbelopp - Standardkostnadsbelopp - Standardkostnadsbelopp + Standardkostnadsvärde + Standardkostnadvärde + Standardkostnadsvärde @@ -10110,9 +10110,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Limitprisbelopp - Limitprisbelopp - Limitprisbelopp + Limitprisvärde + Limitprisvärde + Limitprisvärde @@ -10120,8 +10120,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Utpris värde - Utpris värde + Listprisvärde + Listprisvärde Värdering med utpriset @@ -10130,9 +10130,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Inköpsorders pris värdering - Inköpsorder pris värdering - Värdering med inköpsorders priset + Inköpsorderprisvärde + Inköpsorderprisvärde + Värdering med inköpsorderpris @@ -10140,8 +10140,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Standardpris värde - Std pris värde + Standardprisvärde + Stdprisvärde Värdering med standardpris @@ -10150,19 +10150,19 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Total inköpskostnad - Total inköpskostnad - Total inköpskostnad (interna) - Aktuell summa av inköpskostnader för att beräkna genomsnittlig kostnad. + Genomsnittspris, summa + Genomsnittspris, summa + Ackumulerad summa för genomsnittsprisberäkning + Current cumulative costs for calculating the average costs - Inköpt kvantitet - Inköpt kvantitet - Inköpt kvantitet + Genomsnittspris, antal + Genomsnittspris, antal + Ackumulerat antal Aktuell inköpt kvantitet för att beräkna genomsnittlig kostnad. @@ -10170,38 +10170,38 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Standardkostnad faktura s:a - Standardkostnad faktura s:a - Standardkostnadsumma för fakturor (internt) - Nuvarande ackumulerande belopp för att beräkna skillnad i standardpris baserat på (aktuellt) faktureringspris. + Standardkostnad, summa + Standardkostnad, summa + Standard Cost Invoice Amount Sum (internal) + Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice price - Kvantitet faktura - Kvantitet faktura - Standardkostnadssumma för fakturakvantitet (intern) - Nuvarande ackumulerande kvantitet för att beräkna standardkostnadsskillnad baserat på (aktuellt) faktureringspris. + Standardkostnad, antal + Standardkostnad, antal + Standard Cost Invoice Quantity Sum (internal) + Current cumulative quantity for calculating the standard cost difference based on (actual) invoice price - Standardkostnad inköp s:a - Standardkostnad inköp s:a - Standardkostnad inköp (intern) summa - Nuvarande ackumulerande summa för att beräkna standardprisskillnad baserat på (aktuellt) inköpsorderpris. + Standardkostnad inköpsorder, summa + Standardkostnad inköpsorder, summa + Standard Cost Purchase Order Amount Sum (internal) + Current cumulative amount for calculating the standard cost difference based on (planned) purchase order price - Kvantitet inköp - Kvantitet inköp + Standardkostnad inköpsorder, antal + Standardkostnad inköpsorder, antal Inköpt kvantitet Nuvarande ackumulerande kvantitet för att beräkna standardkostnadsskillnad baserat på (planerat) inköpsorderpris. @@ -10221,8 +10221,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Balansering inköpsprisskillnad - Balansering inköpsprisskillnad + Inköpsprisskillnad + Inköpsprisskillnad Balanseringskonto för inköpsprisskillnader Balanseringskonto för inköpsprisskillnader. Motkonto är produktinköpsprisskillnad. @@ -10231,8 +10231,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Senaste faktureringspris - Senaste faktureringspris + Senaste pris på faktura + Senaste pris på faktura Pris på den senaste fakturan för denna produkt Senaste faktureringspris är priset som betalades på den senaste fakturan för denna produkt. @@ -10301,9 +10301,9 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Ställa framtida kostnader till - Ställa framtida kostnader till - Ställa framtida kostnader till detta urval + Ställ framtida kostnader till + Ställ framtida kostnader till + Ställ framtida kostnader till detta urval @@ -10311,8 +10311,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Fastställ standardkostnader - Fastställ standardkostnader + Bestäm standardkostnader + Bestäm standardkostnader Ange nya standardkostnader från beräknade framtida kostnader @@ -10321,8 +10321,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Differens vid standardkostnadsfaktura - Differens vid standardkostnadsfaktura + Fakturadifferens mot standardkostnad + Fakturaifferens mot standardkostnad Differens vid standardkostnadsfaktura Ackumulerad differens av faktureringskostnader jämfört med standardkostnader. @@ -10331,8 +10331,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Standardkostnadskillnad vid inköpsorder - Standardkostnadsskillnad inköpsorder + Orderprisdifferens mot standardkostnad + Orderprisdifferens mot standardkostnad Standardkostnadsskillnad inköpsorder Ackumulerad skillnad av inköpsorderkostnader jämfört med standardkostnader. @@ -10361,8 +10361,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Tillåta enhet bråkdelar - Tillåta enhet bråkdelar + Tillåt bråkdel av enhet + Tillåt bråkdelar av enhet Tillåta enhet bråkdelar Om tillåten, kan du ange bråkdelar av en enhet, decimaler. @@ -10371,20 +10371,20 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Tilldelad från - Tilldelad från - Tilldelad resurs från - Tilldelningsstart + Tilldela från + Tilldela från + Tilldela resurs från + Allokeringsstart - Tilldelad till - Tilldelad till + Tilldela till + Tilldela till Tilldelad resurs till - Tilldelningsslut + Allokeringsslut @@ -10451,10 +10451,10 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Godkänd - Godkänd - Resursallokering godkändes - Resursallokering godkändes. + Bekräftad + Bekräftad + Resursallokering bekräftad + Resursallokering bekräftad @@ -10601,8 +10601,8 @@ T.ex. Antal 10 - Listpris: 20 - Faktiskt pris: 17. Om alternativet Kontera rabat - Resurs otillgänglig - Resurs otillgänglig + Resursotillgänglighet + Resursotillgänglighet @@ -10712,8 +10712,8 @@ Included Print formats allow to e.g. Lines to Header records. The Column provide - Utskriftsformat - Utskriftsformat + Pappersformat + Pappersformat Utskriftsformat: storlek, orientering och kantmarginaler Utskriftsformat: storlek, orientering och kantmarginaler. @@ -10793,9 +10793,9 @@ En vanlig rapport visar allting i kolumner (t ex en lista av fakturor). - Liggande A4 - Liggande A4 - Liggande A4 + Liggande + Liggande + Liggande @@ -10813,8 +10813,8 @@ En vanlig rapport visar allting i kolumner (t ex en lista av fakturor). - Ingå i sorteringsordning - Ingår i sorteringsordning + Sortera på + Sortera på Ingå i sorteringsordning Poster sorteras efter värden i denna kolumn. Om kolumnen används för gruppering, måste den även ingå i sorteringsordningen. @@ -10823,8 +10823,8 @@ En vanlig rapport visar allting i kolumner (t ex en lista av fakturor). - Relativ positionering - Relativ positionering + Relativ position + Relativ position Enheten positioneras relativt (ej absolut) Relativ positionering av enheten bestäms av X-Z-avstånd och nästa rad. @@ -11023,8 +11023,8 @@ En vanlig rapport visar allting i kolumner (t ex en lista av fakturor). - Utskriftsformat föravisering om utbetalning - Utskriftsformat föravisering om utbetalning + Utskriftsformat utbetalning + Utskriftsformat utbetalning Utskriftsformat för enskilda föraviseringar om utbetalning Utskriftsformat för enskilda föraviseringar om utbetalning. Utskriftsformat måste finnas för att skriva ut dokumentet. @@ -11116,8 +11116,8 @@ De sista två siffrorna anger minuter och de första två eller tre siffrorna an - Bild bifogas - Bild bifogas + Bild bifogad + Bild bifogad Bild som ska skrivas ut bifogas posten Bild som ska skrivas ut bifogas posten och sparas i databasen som en bilaga till denna post.Bildformat kan vara gif, jpeg, eller png. @@ -11136,8 +11136,8 @@ De sista två siffrorna anger minuter och de första två eller tre siffrorna an - Beräkna - Beräkna + Beräkna antal + Beräkna antal Beräkna antal element som är inte noll Beräkna antal element som är inte noll. Maximalt antal är antal rader. @@ -11217,9 +11217,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Fastställa ny radposition - Fastställa ny radposition - Fastställa ny radposition + Ange position för ny rad + Ange positions för ny rad + Ange ny radposition Den nuvarande x-positionen (horisontell) som gäller före utskrift av enheten sparas. Nästa nya rad kommer att använda den sparade x-positionen för att kunna skriva data i kolumner. Inställningen är inte begränsad till en viss area (sidhuvud, innehåll, sidfot), utan tillåter att information även i sidhuvud och sidfot anpassas till innehållet. @@ -11267,9 +11267,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Inkomst - Inkomst - Inkomst + Omsättning + Omsättning + Omsättning @@ -11277,9 +11277,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Beviljad kredit - Beviljad kredit - Beviljad kreditgräns, tillgänglig kredit + Tillgänglig kredit + Tillgänglig kredit + Tillgänglig kredit @@ -11287,9 +11287,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Grafik - Grafik - Grafik inkluderat i rapporter + Diagram + Diagram + Diagram inkluderat i rapporter Cirkel- och linjegrafik inkluderat i rapporter. @@ -11507,10 +11507,10 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Organisationsplats - Org.plats + Org. adress + Org. adress Organisations lokalisering eller adress - Organisations lokalisering eller adress + Organisations plats eller adress @@ -11527,9 +11527,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Affärspartneridentifierare - Affärspartneridentifierare - Affärspartneridentifierare + Affärspartnernyckel + Affärspartnernyckel + Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner @@ -11557,9 +11557,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Påminnelseaviseringsberäkning - Påminnelseaviseringsberäkning - Påminnelseaviseringsberäkning + Kravkörning + Kravkörning + Kravkörning @@ -11567,9 +11567,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Beräkningselement för påminnelseavisering - Beräkningselement för påminnelseavisering - Beräkningselement för påminnelseavisering + Krav + Krav + Krav @@ -11577,9 +11577,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Beräkningsrad för påminnelseavisering - Beräkningsrad för påminnelseavisering - Beräkningsrad för påminnelseavisering + Kravdetalj + Kravdetalj + Kravdetalj @@ -11587,9 +11587,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Betalningssätt check - Betalningssätt check - Betalningssätt med check + Utbetalning check + Utbetalning check + Utbetalning check @@ -11597,9 +11597,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Utskicksdatum för påminnelse - Utskicksdatum för påminnelse - Utskicksdatum för påminnelse + Kravdatum + Kravdatum + Kravdatum @@ -11607,9 +11607,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgång - Tillgång - Tillgång använt av företaget eller kunden + Inventarie + Inventarie + Inventarie använt av företaget eller kunden @@ -11787,8 +11787,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Leverantörsidentitet - Leverantörsidentitet + Leverantör ID + Leverantör ID Leverantörsidentitet för betalningstjänsten @@ -11797,8 +11797,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Beställning/inköpsorder referens - Beställning/inköpsorder referens + Orderradsreferens + Orderradsreferens Referens till motsvarande beställning/inköpsorder Referens från inköpsorderrad till motsvarande beställningsrad eller tvärtom. @@ -11807,8 +11807,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Affärspartneridentifierare - AffärspartnerIdentifierare + Affärspartnernyckel + Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner @@ -11847,8 +11847,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Elementidentifierare - Elementidentifierare + Elementnyckel + Elementnyckel Identifierare till element @@ -11887,8 +11887,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Importera sats för rapportrad - Importera sats för rapportrad + Importera rapportrader + Importera rapportrader Importera värden för rapportradsats @@ -11917,9 +11917,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Namn på grupp av rapportrader - Namn på grupp av rapportrader - Namn på grupp av rapportrader + Namn rapportrader + Namn rapportrader + Namn rapportrader @@ -11957,9 +11957,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Gruppidentifierare - Gruppidentifierare - Affärspartner gruppidentifierare + Gruppnyckel + Gruppnyckel + Affärspartner gruppnyckel @@ -12007,9 +12007,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens tillgänglighet - Tillgångens tillgänglighet - Tillgångens tillgänglighet + Leverera inventarie + Leverera inventarie + Inventariens tillgänglighet Tillgångens tillgänglighet till affärspartnern (kunden) @@ -12017,8 +12017,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens grupp - Tillgångens grupp + Inventariegrupp + Inventariegrupp Gruppen tillgången tillhör Tillgångens grupp bestämmer standardkonto. Om en tillgångsgrupp väljs i produktkategori skapas tillgångar (hos mottagaren) när tillgångar levereras. @@ -12027,8 +12027,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgången används inte - Tillgången används inte + Utrangerad inventarie + Utrangerad inventarie Intern tillgång som inte används mer @@ -12037,7 +12037,7 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens avskrivningsdatum + Inventariens avskrivningsdatum Avskrivningsdatum Datum avskrivningen skedde sist Datum avskrivningen skedde sist, om tillgången används internt och avskrivs. @@ -12047,8 +12047,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens bortskaffandedatum - Tillgångens bortskaffandedatum + Utrangerad datum + Utrangerad datum Datumet tillgången bortskaffades @@ -12057,9 +12057,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens marknadsvärde - Tillgångens marknadsvärde - Tillgångens marknadsvärde + Marknadsvärde + Marknadsvärde + Inventariens marknadsvärde För rapportering, tillgångens marknadsvärdesbelopp @@ -12067,8 +12067,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens startanvändningsdatum - Tillgångens startanvändningsdatum + Inventariens startanvändningsdatum + Inventariens startanvändningsdatum Datum tillgången började användas Datum tillgången började användas. Detta brukar vara startdatumet för avskrivning. @@ -12077,9 +12077,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Tillgångens värde - Tillgångens värde - Tillgångens uppskattade värde + Bokfört värde + Bokfört värde + Bokfört värde @@ -12207,8 +12207,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Använda individer - Använda individer + Använt antal + Använt antal För tillfället använda enheter av en viss tillgång/individ @@ -12667,9 +12667,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Fakturabetalningsschema - Fakturabetalningsschema - Fakturabetalningsschema + Fakturabetalschema + Fakturabetalschema + Fakturabetalschema Fakturabetalningsschemat bestämmer när delbetalningar förfaller. @@ -12677,8 +12677,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Betalningsschema - Betalningsschema + Betalschema + Betalschema Mall för betalningsschema Information om när delar av betalningarna förfallit till betalning. @@ -12687,7 +12687,7 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Räknare + Räknare Räknare Beräkningsvärde Räknare @@ -12717,7 +12717,7 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Förfallodatum + Förfallodatum Förfallodatum Datum när betalningen förfaller Datum när betalningen förfaller utan avdrag eller rabatter. @@ -12727,8 +12727,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Giltig/validerad - Giltig/validerad + Giltig + Giltig Elementet är giltigt/validerat Elementet gick igenom giltighets-/valideringskontrollen. @@ -12737,8 +12737,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Förfallodag - Förfallodag + Nettodag + Nettodag Dag då fakturanetto skall betalas När förfallodag definierats, skrivs det relativa nettodagsantalet över och ersätts med den förfallodag som valts. @@ -12857,7 +12857,7 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Egenskap + Egenskap Egenskap Produktegenskap Produktegenskap, t ex färg, storlek @@ -13047,8 +13047,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Kopiera från - Kopiera från + Kopiera från + Kopiera från Kopiera från post Kopiera från post. @@ -13067,8 +13067,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Affärspartner för leverans - Affärspartner för leverans + Fakturapartner + Fakturapartner Affärspartner för leverans @@ -13087,7 +13087,7 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Kontaktperson för leverans + Fakturakontakt Kontaktperson för leverans Kontaktperson för leverans @@ -13107,8 +13107,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Importera inventering - Importera inventering + Importera lagervärden + Importera lagervärden Importera inventeringstransaktioner @@ -13127,8 +13127,8 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Fakturerad kvantitet - Fakturerad kvantitet + Fakturerat antal + Fakturerat antal Den fakturerade kvantiteten @@ -13147,9 +13147,9 @@ Observera att engelska alltid är basspråk. - Avslutad - Avslutad - Avslutad + Fullfölj + Fullfölj + Fullfölj Indikering till att detta är avslutat. @@ -13288,7 +13288,7 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Annonstext + Annonstext Annonstext Text i annonsen Text i annonsen med valbara HTML-taggar. HTML-taggarna är inte kontrollerade och kan påverka den återstående sidan. @@ -13338,8 +13338,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Bearbetningsidentifierare - Bearbetningsidentifierare + Processnyckel + Processnyckel @@ -13348,8 +13348,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Bearbetningsmeddelande - Bearbetningsmeddelande + Processsmeddelande + Processsmeddelande @@ -13358,7 +13358,7 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Annons + Annons Annons Webbannons Annons på webben @@ -13378,7 +13378,7 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Kostnadstyp + Kostnadstyp Kostnadstyp Typ av kostnad @@ -13428,8 +13428,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Debiterbar kvantitet - Debiterbar kvantitet + Debiterbar kvantitet + Debiterbar kvantitet @@ -13509,9 +13509,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Kontoplannamn - Kontoplannamn - Kontoplannamn + Kontoschemanamn + Kontoschamanamn + Kontoschemanamn @@ -13519,9 +13519,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Aktivitet SQL radbearbetning - Aktivitet SQL radbearbetning - Bearbetning rad för rad (inte gruppbearbetning) + Aktivitet SQL radprocess + Aktivitet SQL radprocess + Process rad för rad (inte grupprocess) @@ -13529,9 +13529,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Aktivitet SQL gruppbearbetning - Aktivitet SQL gruppbearbetning - Bearbetning av en grupp (inte rad för rad) + Aktivitet SQL grupprocess + Aktivitet SQL grupprocess + Process av en grupp (inte rad för rad) @@ -13549,8 +13549,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Varningsdefinition - Varningsdefinition + Varningsregel + Varningsregel Definition av själva varningsmeddelandet @@ -13569,8 +13569,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Varningsmeddelande - Varningsmeddelande + Varningsmeddelande + Varningsmeddelande Varningsmeddelande Varningsmeddelande som sänds med E-post. @@ -13589,9 +13589,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Batchbeskrivning - Batchbeskrivning - Beskrivning av batch + Buntbeskrivning + Buntbeskrivning + Beskrivning av bunt @@ -13599,9 +13599,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Batchdokumentnummer - Batchdokumentnummer - Dokumentnummer till batch + Buntdokumentnummer + Buntdokumentnummer + Dokumentnummer till bunt @@ -13609,8 +13609,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Affärspartneridentifierare - Affärspartneridentifierare + Affärspartnernyckel + Affärspartnernyckel Identifierare till affärspartner @@ -13619,7 +13619,7 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Kategorinamn + Kategorinamn Kategorinamn Namn på kategori @@ -13629,9 +13629,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Namn på debitering - Namn på debitering - Namn på debitering + Namn kontering + Namn kontering + Namn på kontering @@ -13639,8 +13639,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Klientvärde - Klientvärde + Klientnyckel + Klientnyckel Identifierare till klientvärde @@ -13699,9 +13699,9 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Importera huvudboksjournal - Importera huvudboksjournal - Importera huvudboksjournal + Importera verifikat + Importera verifikat + Importera verifikat @@ -13749,8 +13749,8 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Radbeskrivning - Radbeskrivning + Radbeskrivning + Radbeskrivning Beskrivning av raden @@ -13869,7 +13869,7 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar - Kreditkortsverifikation + Kreditkortsverifikation Kreditkortsverifikation Kreditkortsverifikation Verifikationskoden på kreditkortet matchades/godkändes. @@ -13902,7 +13902,7 @@ Om ingen skrivare anges, används standardskrivaren. Du specificerar din standar Leveransdatum Leveransdatum Leveransdatum/tid - Verkligt leveransdatum/tid för leverans (avhämtning) + Faktiskt leveransdatum/tid för leverans (avhämtning) @@ -13930,8 +13930,8 @@ The fee is per 10 internal users. The number of od support units is displayed he - Sändningsnummer - Sändningsnummer + Kollinummer + Kollinummer Nummer för att spåra sändningen eller leveransen @@ -13940,8 +13940,8 @@ The fee is per 10 internal users. The number of od support units is displayed he - Spåra URL - Spåra URL + Spårnings URL + Spårnings URL URL till leverantören för att spåra leveranser Variabeln @TrackingNo@ i URL adressen ersätts av det verkliga leveransnumret. @@ -13990,7 +13990,7 @@ The fee is per 10 internal users. The number of od support units is displayed he - Replikeringsstrategi + Replikeringsstrategi Replikeringsstrategi Replikeringsstrategi Datareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller som ska replikeras och hur det ska göras. @@ -14000,7 +14000,7 @@ The fee is per 10 internal users. The number of od support units is displayed he - Replikeringstabell + Replikeringstabell Replikeringstabell Strategiinformation för datareplikeringstabell Bestämmer hur tabellen ska replikeras. @@ -14175,8 +14175,8 @@ Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <-> & - Tunnel via HTTP - Tunnel via HTTP + Tunnla via HTTP + Tunnla via HTTP Kontakt med server via HTTP Tunnel Kontakt med server görs via en HTTP tunnel om detta val väljs, annars används en RMI/JNP förbindelse. @@ -14235,8 +14235,8 @@ Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <-> & - Språkidentifierare - Språkidentifierare + Språknyckel + Språknyckel @@ -14297,8 +14297,8 @@ Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <-> & Kund-/inköpsordertyp Kund-/inköpsordertyp - Momssats bestäms av sälj- eller inköpssituation - Försäljningssmoms: tas ut vid försäljning. Inköpssmoms: betalas vid inköp. + Skattsats bestäms av sälj- eller inköpssituation + Försäljningssskatt: tas ut vid försäljning. Inköpssskatt: betalas vid inköp. @@ -14355,8 +14355,8 @@ Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <-> & - Leveransberäkning - Leveransberäkning + Antal leveranser + Antal leveranser Antal leveranser @@ -14409,7 +14409,7 @@ Med förena avses att data i systemet synkroniseras med annat system <-> & Projektuppgift Projektuppgift Projektuppgifter (material, personal) - Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" bearbetningen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. + Uppgifter till projektet som startas via "Issue to Project" processen. Det går att utfärda kvitton, tidsuppgifter, utgiftsuppgifter eller uppgifter om lager. @@ -14461,7 +14461,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Endast beskrivning + Endast beskrivning Beskrivning Raden är endast en beskrivning och ingen transaktion Om en rad endast är beskrivning, t ex Produktinventering är inte korrekt, skapas inga bokföringstransaktioner och belopp eller summor inkluderas inte i dokumentet. @@ -14571,8 +14571,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Före funktion - Före funktion + Funktionsprefix + Funktionsprefix Data sänds före funktionen @@ -14581,8 +14581,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Efter funktion - Efter funktion + Funktionssuffix + Funktionssuffix Data skickas efter funktionen @@ -14594,7 +14594,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate Garantidagar minimum Garantidagar minimum Minsta antal garantidagar - När en grupp/produkt väljs som har ett garantidatum, visas det lägsta antal garantidagar som går att välja manuellt. Det går att välja vilken grupp/produkt som helst manuellt. + När en grupp/produkt väljs som har ett garantidatum, visas det lägsta antal garantidagar som går att välja manuellt. Det går att välja vilken grupp/produkt som helst manuellt. @@ -14661,8 +14661,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Kan exportera - Kan exportera + Kan exportera + Kan exportera Användare med denna roll kan exportera information Det går att begränsa möjligheten att exportera information från Adempiere. @@ -14741,7 +14741,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Löpande summering + Löpande summering Löpande summering Skapa en löpande summering En löpande summering skapar en summa nederst på sidan och överst på nästa sida för alla kolumner som har en summeringsfunktion. Löpande summering ska definieras endast en gång per format. @@ -14773,7 +14773,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate Radtotal Radtotal - Total radsumma inkl. moms + Total radsumma inkl. skatt Total radsumma @@ -14821,9 +14821,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Allokeringsbeskrivning - Allokeringsbeskrivning - Beskrivning av allokeringsrad + Uppgiftsbeskrivning + Uppgiftsbeskrivning + Beskrivning av uppgiftsrad @@ -14831,7 +14831,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Allokeringssrad + Uppgiftsrad Radnr Rad att allokera ett specificerat projekt @@ -14861,8 +14861,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Beroende enheter - Beroende enheter + Beroende entiteter + Beroende entiteter Kontrollera åtkomst även i beroende enheter Även beroende enheter inkluderas. Var medveten om att när den här regeln väljs får man påtagliga följder och att det endast är önskvärt vid vissa omständigheter. <p>Exempelregel: "Inkludera betalningsvillkor Omedelbart med beroende enheter" @@ -14874,9 +14874,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Teckenfält + Teckenfält Teckenfält - Långt teckenfält + Långt teckenfält @@ -14884,8 +14884,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Skapa betalning - Skapa betalning + Skapa betalning + Skapa betalning @@ -14934,8 +14934,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - EFT-transaktionsidentifierare - EFT-transaktionsidentifierare + EFT-transaktionsnyckel + EFT-transaktionsnyckel Identifierare till transaktioner för elektronisk in- och utbetalning Information från EFT media (Electronic Funds Transfer). @@ -14964,9 +14964,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Tillgänglig kvantitet - Tillgänglig kvantitet - Tillgänglig kvantitet (finns i lager-reserverad) + Tillgängligt antal + Tillgängligt antal + Tillgängligt antal (finns i lager-reserverad) Tillgänglig kvantitet är den kvantitet som finns i lager minus reserverad kvantitet. @@ -15184,8 +15184,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Fakturalista - Fakturalista + Lista fakturor + Lista fakturor Inkludera fakturalista @@ -15204,8 +15204,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Parti obligatoriskt - Parti obligatoriskt + Parti obligatoriskt + Parti obligatoriskt Det är obligatoriskt att ange partiinformation när en produkt skapas @@ -15244,9 +15244,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Affärspartner skatteidentifierare - Affärspartner skatteidentifierare - Skatteidentifierare till affärspartner + Affärspartner Tax ID + Affärspartner Tax ID + Skattenyckel till affärspartner @@ -15254,8 +15254,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Differens - Differens + Restad + Restad Differens mellan beställt och levererat Calculated: ordered - delivered quantity Differens mellan inköpsorder och levererad kvantitet. @@ -15264,9 +15264,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Tilldelningsnummerstrategi - Tilldelningsnummer - Tilldelningsnummerstrategi + Allokeringsstrategi + Allokering + Allokeringsstrategi Tilldelning från ingående till utgående transaktioner. @@ -15334,8 +15334,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Illustreras i webbshop - Illustreras + Visas extra tydligt i webbshop + Featured Om vald, visas produkten redan från början samt efter en ospecificerad sökning När produkterna i webbshoppen visas, kommer den här produkten att visas redan från början samt om inget särskilt sökkriterium anges. Produkten måste finnas i prislistan för att kunna visas. @@ -15384,10 +15384,10 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Bankkontorsidentifierare - Bankkontorsidentifierare - Bankkontorsidentifierare - En bankkontorsidentifierare kan behöva anges. + Bankkontorsnyckel + Bankkontorsnyckel + Bankkontorsnyckel + En bankkontorsnyckel kan behöva anges. @@ -15597,7 +15597,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivitet Arbetsflödesaktivitet - Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes bearbetning. + Arbetsflödesaktiviteten är den reella arbetsflödesnoden i ett arbetsflödes process. @@ -15634,7 +15634,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Nodparameter + Nodparameter Nodparameter Parameter för nod i arbetsflödet som utförs. Parameter för nod i arbetsflödet som utförs. @@ -15644,10 +15644,10 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Arbetsflödesbearbetning - Arbetsflödesbearbetning - Aktuell instans av arbetsflödesbearbetning - Aktuell instans av arbetsflödesbearbetning + Arbetsflödesprocess + Arbetsflödesprocess + Aktuell instans av arbetsflödesprocess + Aktuell instans av arbetsflödesprocess @@ -15677,7 +15677,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate Egenskapsnamn Egenskapsnamn Namn på egenskapen - Egenskapsnamn, identifierare till egenskapen + Egenskapsnamn, nyckel till egenskapen @@ -15694,7 +15694,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Upphovsman + Upphovsman Upphovsman Upphovsman/skapare av enheten @@ -15704,9 +15704,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Kostnad - Kostnad - Kostnadsinformation + Kostnad + Kostnad + Kostnadsinformation @@ -15714,7 +15714,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Varaktighet + Varaktighet Varaktighet Varaktighet i varaktighetsenhet Förväntad tid för utförande. @@ -15854,8 +15854,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Separator - Separator + Dela element + Dela element Separator för flera pågående transaktioner Semantik för flera utgående transaktioner för en nod/aktivitet. AND representerar flera samtidiga sammanhängande delar - XOR representerar den första delen med eget överföringsvillkor. @@ -15894,9 +15894,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Momstotal - Momstotal - Totalsumma moms + Total skatt + Total skatt + Totalsumma skatt @@ -15904,8 +15904,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Beräknad summa - Beräknad summa + Bokförd summa + Bokförd summa Beräknad summa visas i kontoplanens valuta @@ -16034,50 +16034,10 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Postgiro - Postgiro - Postgironummer - Organisationens postgironummer. - - - - - - - F-skatt - F-skatt - Informationstext, t ex: F-skattsedel finns - Informationstext som läggs till organisation och används vid fakturautskrift, t ex: F-skattsedel finns. - - - - - - - Dröjsmålsränta - Dröjsmålsränta - Informationstext t ex: Dröjsmålsränta debiteras med 18.00% per år - Informationstext som läggs till organisation och används vid fakturautskrift, t ex: Dröjsmålsränta debiteras med 18.00% per år. - - - - - - - Orgnr - Orgnr - Organisationsnummer - Organisationens organisationsnummer. - - - - - - - Telefonnr - Telefonnr - Telefonnummer - Organisationens telefonnummer. + Organisationstyp + Organisationstyp + Kategorisera dina organisationer + Organisationens @@ -16163,9 +16123,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - - Accounting Processor - Accounting Processor + + Bokföringsmotor + Bokföringsmotor Accounting Processor/Server Parameters Accounting Processor/Server Parameters @@ -16174,7 +16134,7 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Accounting Processor Log + Logg bokföringsmotor Acct Processor Log Result of the execution of the Accounting Processor Result of the execution of the Accounting Processor @@ -16234,9 +16194,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - RfQ - RfQ - Request for Quotation + Anbudsförfrågan + Anbudsförfrågan + Anbudsförfrågan Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) @@ -16335,8 +16295,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Mottaget antal - Mottaget antal + Bekräftat antal + Bekräftat antal Confirmation of a received quantity Confirmation of a received quantity @@ -16345,9 +16305,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Create PO - Create PO - Create Purchase Order + Skapa inköpsorder + Skapa inköpsorder + Skapa inköpsorder @@ -16355,8 +16315,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Create SO - Create SO + Skapa säljorder + Skapa säljorder @@ -16365,8 +16325,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Response Date - Response Date + Svarsdatum + Svarsdatum Date of the Response Date of the Response @@ -16375,9 +16335,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Work Complete - Work Complete - Date when work is (planned to be) complete + Arbete utfört + Arbete utfört + Datum när arbetet (planeras vara) utfört @@ -16385,8 +16345,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Work Start - Work Start + Arbete påbörjas + Arbete påbörjas Date when work is (planned to be) started @@ -16395,8 +16355,8 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - Delivery Days - Delivery Days + Dagar kvar till leverans + Dagar kvar till leverans Number of Days (planned) until Delivery @@ -16435,9 +16395,9 @@ Tillgång - skapar projekttillgångstransaktioner - möjlighet att allokera mate - In Transit - In Transit - Movement is in transit + På väg + På väg + Varorna är på väg Material Movement is in transit - shipped, but not received. The transaction is completed, if confirmed. @@ -16567,9 +16527,9 @@ If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the rati - Package - Package - Shipment Package + Kolli + Kolli + Kolli i sändning A Shipment can have one or more Packages. A Package may be individually tracked. @@ -16577,8 +16537,8 @@ If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the rati - Package Line - Package Line + Kolliinnehåll + Kolliinnehåll The detail content of the Package Link to the shipment line @@ -16597,8 +16557,8 @@ If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the rati - RMA Line - RMA Line + RMA rad + RMA rad Return Material Authorization Line Detail information about the returned goods @@ -17117,8 +17077,8 @@ If the ratio and quantity is not 0, the quantity is calculated based on the rati - Ingen följesedel - Ingen följesedel + Direktleverans + Direktleverans Drop Shipments are sent from the Vendor directly to the Customer Drop Shipments do not cause any Inventory reservations or movements as the Shipment is from the Vendor's inventory. The Shipment of the Vendor to the Customer must be confirmed. @@ -17759,10 +17719,10 @@ This default can be overwritten by defining explicit counter document relationsh Receipt Description - Kreditgräns - Kreditgräns - Kreditgräns - Kreditgräns för arbetsflödet + Attestgräns + Attestgräns + Attestgräns + Attestgräns för arbetsflödet @@ -18040,8 +18000,8 @@ Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or - Times Dunned - # Dunned + Antal krav + # krav Number of times dunned previously @@ -18240,9 +18200,9 @@ Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or - Country - Country - Country Name + Land + Land + Land @@ -18280,7 +18240,7 @@ Invoices and Payment Allocations determine the Open Balance (i.e. not Orders or - List Prive + List Price List Price Entered List Price Price List converted to entered UOM @@ -18897,8 +18857,8 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - Momsbelopp - Momsbelopp + Skattbelopp + Skattbelopp @@ -18907,8 +18867,8 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - Momsprocent - Momsprocent + Skattprocent + Skattprocent @@ -19017,8 +18977,8 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - Försäljningslistpris ink moms - Försäljningslistpris ink moms + Försäljningslistpris ink skatt + Försäljningslistpris ink skatt @@ -19037,8 +18997,8 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - Utpris ink moms - Utpris ink moms + Utpris ink skatt + Utpris ink skatt @@ -19057,8 +19017,8 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - Momskategori ID - Momskategori ID + Skattkategori ID + Skattkategori ID @@ -19486,124 +19446,4 @@ The Remind Days are the days when the next email reminder is sent. - - Bankgiro, avsändande - Bankgiro, avsändande - Bankgironummer från vilket betalning kommer att ske - - - - - - - - Bankgiro, affärspartner - Bankgiro, affärspartner - Affärspartnerns bankgironummer - - - - - - - - OCR - OCR - OCR nummer - - - - - - - - Betalningsdatum, bankgiro - Betalningsdatum, bankgiro - Datum när transaktionen kommer att dras från angvet bankgirokonto - - - - - - - - Spara/Uppdatera/Ny - Spara/Uppdatera/Ny - - - - - - - - - Kontonamn - Kontonamn - - - - - - - - - CurrencyISOCode - CurrencyISOCode - - - - - - - - - Öresavrundning - Öresavrundning - - - - - - - - - Skapa bankgiro fil - Skapa bankgiro fil - - - - - - - - - Runningtotal - Runningtotal - - - - - - - - - Fakturanummer - Fakturanummer - - - - - - - - - Blomsterkort - Blomsterkort - - - - - - - - + /adempiereTrl> diff --git a/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml index 75aa450cdc..6785603576 100644 --- a/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_FieldGroup_Trl_sv_SE.xml @@ -48,7 +48,7 @@ Standardkostnad - Verklig kostnad + Faktiska kostnader Statistik @@ -60,7 +60,7 @@ Administration av förfrågningar - WebStore + Webbshop Intern @@ -69,7 +69,7 @@ Extern - Allmän + Allmänt Leverans @@ -101,10 +101,4 @@ Urval - - Pris - - - Order - diff --git a/data/sv_SE/AD_Field_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Field_Trl_sv_SE.xml index f199361c02..a367dda48a 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Field_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Field_Trl_sv_SE.xml @@ -3,7 +3,7 @@ - Primary Column + Länkad kolumn Column for Multi-Key The Primary Column indicates which column is the primary key for those situations where there is more than one key. @@ -13,22 +13,22 @@ The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. - Start Node + Startnod Workflow Node, step or process The Workflow Node indicates a unique step or process in a Workflow. - Tax Amount - Tax Amount for Credit Card transaction + Skatt + Skatt på kreditkortstransaktion The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. - Only Currency - Restrict accepting only this currency + Bara denna valuta + Acceptera bara denna valuta The Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here. - Business Partner / Sales Rep + Affärspartner / Säljare Identifies a Business Partner (Sales Rep) receiving the Commission The Business Partner should be a vendor and may be a Sales Representative @@ -44,14 +44,14 @@ Checkboxen för bekräftelse indikerar om meddelandet inte behöver behållas. - Document No + Dokument Nr Document sequence number of the document The document number is usually automatically generated by the system and determined by the document type of the document. If the document is not saved, the preliminary number is displayed in "<>". If the document type of your document has no automatic document sequence defined, the field is empty if you create a new document. This is for documents which usually have an external number (like vendor invoice). If you leave the field empty, the system will generate a document number for you. The document sequence used for this fallback number is defined in the "Maintain Sequence" window with the name "DocumentNo_<TableName>", where TableName is the actual name of the table (e.g. C_Order). - Value + Värde Condition Value @@ -60,19 +60,4 @@ If the document type of your document has no automatic document sequence defined Overwrite the account segment Project with the value specified If not overwritten, the value of the original account combination is used. If selected, but not specified, the segment is set to null. - - Only Currency - Restrict accepting only this currency - The Only Currency field indicates that this bank account accepts only the currency identified here. - - - Språk - Language for this Business Partner if Multi-Language enabled - The Language identifies the language to use for display and formatting documents. It requires, that on Client level, Multi-Lingual documents are selected and that you have created/loaded the language. - - - Tax Amount - Tax Amount for Credit Card transaction - The Tax Amount displays the total tax amount. The tax amount is only used for credit card processing. - diff --git a/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml index 9257661acc..577345eced 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Form_Trl_sv_SE.xml @@ -3,8 +3,8 @@ - Generera faktura (manuell) - Välj och generera faktura + Generera fakturor (manuell) + Välj och generera fakturor @@ -38,13 +38,13 @@ - Välj betalning (manuell) - Manuellt val av betalning + Utbetalningar (manuell) + Manuellt val av utbetalning - Koppla köporder-kvitto-faktura - Kopplar ihop köporder med kvitto, leverantörsfaktura etc + Koppla inköpsorder-leverans-faktura + Kopplar ihop köporder med inleverans leverantörsfaktura etc @@ -53,8 +53,8 @@ - Generera leverans (manuell) - Välj och generera leverans + Generera utleveranser (manuell) + Välj och generera utleveranser @@ -74,12 +74,12 @@ Alla uppgifter rörande "Frånenheten" (t ex Kund A) skrivs över med "Tillenhet - Kassa (första utkast) - Kassa + Kassaterminal + Kassaterminal - Lämna över sammansatt produkt + Expandera sammansatt produkt Lämna över (expandera) sammansatt produkt Släpp iväg den utökade sammansatta produkten till en order, faktura etc. Underliggande dokument måste ha status "utkast". Kontrollera att alla ingående delar finns med i prislistan för ordern, fakturan etc eftersom priset annars sätts till noll! @@ -89,18 +89,13 @@ Alla uppgifter rörande "Frånenheten" (t ex Kund A) skrivs över med "Tillenhet View and change trees. Maintain the entries in their specific Windows. - Workflow Editor + Arbetsflödeseditor Edit Workflows Edit the graphical layout of workflows - Workflow Activities + Arbetsflödesaktiviteter My active workflow activities View active worflow activities - - Betalning Bankgiro - Betalning Bankgiro - Sök leverantörs- eller kundfakturor. Markera de fakturor som ska betalas. Tryck på knappen Skriv ut, gör eventuellt utskrift av rapporten, stäng därefter rapportfönstret och välj knappen Bearbetning. Om markerade fakturor är leverantörsfakturor kommer dessa att skapa rader i bankgirofilen. Affärspartnern måste ha ett bankgironummer angivet och betalningen måste vara i SEK eller EUR. - diff --git a/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml index 7150b7e199..d3f21c45d3 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Menu_Trl_sv_SE.xml @@ -3,2520 +3,1551 @@ - Sök faktura - + Sök faktura - Uppgifter - - Underhåll uppgifter - + Uppgifter + Underhåll uppgifter - Valuta - - Underhåll valutor - + Valuta + Underhåll valutor - Växlingskurser - - Underhåll valutaväxlingskurser. - + Växlingskurser + Underhåll valutaväxlingskurser. - Kalenderår och period - - Underhåll kalenderår och period - + Kalenderår och period + Underhåll kalenderår och period - Kontoelement - - Underhåll kontoelement - + Kontoelement + Underhåll kontoelement - Kontokombinationer - - Underhåll aktuella kontokombinationer - + Kontokombinationer + Underhåll aktuella kontokombinationer - Enhet - - Underhåll av enheter - + Enhet + Underhåll av enheter - Adress - - Underhåll adress - + Adress + Underhåll adress - Regioner och städer - - Underhåll regioner och städer - + Regioner och städer + Underhåll regioner och städer - Affärspartner - - Underhåll affärspartner - + Affärspartner + Underhåll affärspartner - Kontoplan - - Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt - + Kontoplan + Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt - Test - - Testbild - + Test + Testbild - Bilaga - - Underhåll bilagor - + Bilaga + Underhåll bilagor - Standardvärden - - Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden - + Standardvärden + Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden - Projekt - - Underhållprojekt - + Projekt + Underhållprojekt - Huvudbokskategorier - - Underhåll huvudbokskategorier - + Huvudbokskategorier + Underhåll huvudbokskategorier - Manuellt verifikat - - Registrera och förändra manuella verifikat - + Manuellt verifikat + Registrera och förändra manuella verifikat - Aktivitet (ABC) - - Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering - + Aktivitet (ABC) + Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering - Dokumenttyp - - Underhåll dokumenttyper - + Dokumenttyp + Underhåll dokumenttyper - Momssats - - Underhåll momssatser och deras procentsatser - + Momssats + Underhåll momssatser och deras procentsatser - Momskategori - - Underhåll momskategorier - + Momskategori + Underhåll momskategorier - Lagerlokaler och adresser - - Underhåll lagerlokaler och adresser. - + Lagerlokaler och adresser + Underhåll lagerlokaler och adresser. - Produkt - - Underhåll produkter - + Produkt + Underhåll produkter - Betalningsvillkor - - Underhåll betalningsvillkor - + Betalningsvillkor + Underhåll betalningsvillkor - Leveranssätt - - Underhåll leveranssätt - + Leveranssätt + Underhåll leveranssätt - Kundorder - - Skapa och uppdatera kundordrar - + Kundorder + Skapa och uppdatera kundordrar - Produktkategori - - Underhåll produktkategori - + Produktkategori + Underhåll produktkategori - Prislista - - Underhåll produktprislistor - + Prislista + Underhåll produktprislistor - Samlingsfakturering - - Underhåll schema för automatisk samfakturering - + Samlingsfakturering + Underhåll schema för automatisk samfakturering - Marknadskampanj - - Underhåll marknadskampanjer - + Marknadskampanj + Underhåll marknadskampanjer - Budget - - Underhåll budgetar - + Budget + Underhåll budgetar - Marknadsföringskanal - - Underhåll marknadsföringskanaler - + Marknadsföringskanal + Underhåll marknadsföringskanaler - Säljregion - - Underhåll säljregioner - + Säljregion + Underhåll säljregioner - Element - - Underhåll fältelement - + Element + Underhåll fältelement - Tabeller och kolumner - - Underhåll av tabeller och kolumner - + Tabeller och kolumner + Underhåll av tabeller och kolumner - Standardvärden - - Underhåll systemets standardvärden - + Standardvärden + Underhåll systemets standardvärden - Fönster, flik och fält - - Underhåll fönster, flikar och fält. - + Fönster, flik och fält + Underhåll fönster, flikar och fält. - Valideringsregler - - Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält. - + Valideringsregler + Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält. - Meddelande - - Underhåll information och felmeddelanden - + Meddelande + Underhåll information och felmeddelanden - Meny - - Underhåll meny - + Meny + Underhåll meny - Språk - - Underhåll språk - + Språk + Underhåll språk - Användare - - Underhåll systemanvändare. - + Användare + Underhåll systemanvändare. - Klient - - Underhåll klienter - + Klient + Underhåll klienter - Organisation - - Underhåll organisationer - + Organisation + Underhåll organisationer - Roll - - Underhåll användarroller - + Roll + Underhåll användarroller - Dokumentsekvens - - Underhåll system och dokumentsekvenser - + Dokumentsekvens + Underhåll system och dokumentsekvenser - Arbetsflöde - - Underhåll arbetsflöde - + Arbetsflöde + Underhåll arbetsflöde - Ordlista - - Underhåll av affärssystemets ordlista - + Ordlista + Underhåll av affärssystemets ordlista - Inställningar - + Inställningar - Inställningar klient - - Underhåll av inställningar för klient - + Inställningar klient + Underhåll av inställningar för klient - Data - - Underhåll data - + Data + Underhåll data - Resultatmätning - + Resultatmätning - Grunddata - + Grunddata - Projektstyrning - + Projektstyrning - Systeminställningar - - Övergripande systeminställningar - + Systeminställningar + Övergripande systeminställningar - Importera data - + Importera data - Inställningar bokföring - + Inställningar bokföring - Regler affärspartner - + Regler affärspartner - Offert till faktura - + Offert till faktura - Produkt - - Produkt - + Produkt + Produkt - Kontodetaljer - - Fråga kontodetaljer - + Kontodetaljer + Fråga kontodetaljer - Träd och noder - - Underhåll trädstrukturdefinition - + Träd och noder + Underhåll trädstrukturdefinition - Bank - - Maintain Bank - + Bank + Maintain Bank - Påminnelseavisering - - Underhåll påminnelseaviseringar - + Påminnelseavisering + Underhåll påminnelseaviseringar - Undanhållande (1099) - - Underhåll undanhållande - + Undanhållande (1099) + Underhåll undanhållande - Avgift - - Underhåll avgifter - + Avgift + Underhåll avgifter - Inställningar organisation - + Inställningar organisation - Rapporter och processer - - Underhåll rapporter och processer - + Rapporter och processer + Underhåll rapporter och processer - Kundfaktura - - Behandling av kundfakturor - + Kundfaktura + Behandling av kundfakturor - Inventering - - Registrera inventering - + Inventering + Registrera inventering - Leverans (kund) - - Kundleveranser från lager - + Leverans (kund) + Kundleveranser från lager - Lagerförflyttning - - Lagerförflyttning - + Lagerförflyttning + Lagerförflyttning - Lager - - Lager - + Lager + Lager - Importera affärspartner - - Importera affärspartner - + Importera affärspartner + Importera affärspartner - Inläsning av intäkter - - Regler för inläsning av intäkter - + Inläsning av intäkter + Regler för inläsning av intäkter - Rullande inventering - - Underhåll regler för rullande inventering - + Rullande inventering + Underhåll regler för rullande inventering - Produkter per leverantör - - Visa/underhåll produkter per leverantör - + Produkter per leverantör + Visa/underhåll produkter per leverantör - Hälsning - - Underhåll hälsningar - + Hälsning + Underhåll hälsningar - Skapa fakturor - - Skapa och skriv ut fakturor. - + Skapa fakturor + Skapa och skriv ut fakturor. - Skapa leveranser - + Skapa leveranser - Ordertransaktioner - - Kundorderrapport - + Ordertransaktioner + Kundorderrapport - Öppna order - + Öppna order - Lagerpåfyllnadsrapport - - Rapport över lagervaror som behöver fyllas på. - + Lagerpåfyllnadsrapport + Rapport över lagervaror som behöver fyllas på. - Sammanställning över lagertransaktioner - - Sammanställning över lagertransaktioner - + Sammanställning över lagertransaktioner + Sammanställning över lagertransaktioner - Orderdetaljer - + Orderdetaljer - Förfrågeprocess - - Definiera förfrågeprocesser - + Förfrågeprocess + Definiera förfrågeprocesser - Rapportvy - - Underhåll raportvyer - + Rapportvy + Underhåll raportvyer - Fakturatransaktioner - - Fakturatransaktioner - + Fakturatransaktioner + Fakturatransaktioner - Rekvisition till faktura - + Rekvisition till faktura - Inleverans - - Inleverans från leverantör (mottagningskvitto) - + Inleverans + Inleverans från leverantör (mottagningskvitto) - Inköpsorder - - Hantera inköpsorder - + Inköpsorder + Hantera inköpsorder - Leverantörsfaktura - - Behandling av leverantörsfakturor - + Leverantörsfaktura + Behandling av leverantörsfakturor - EDI-definition - - Underhåll EDI-definition - + EDI-definition + Underhåll EDI-definition - EDI-transaktion - + EDI-transaktion - Daglig fakturering - + Daglig fakturering - Månatlig fakturering - + Månatlig fakturering - Månatlig fakturering produkt - + Månatlig fakturering produkt - Veckovis fakturering av produkt - + Veckovis fakturering av produkt - Månatlig fakturering leverantör - + Månatlig fakturering leverantör - Veckovis fakturering - + Veckovis fakturering - Formulär - - Special formulär - + Formulär + Special formulär - Generera faktura (manuell) - - Välj och generera faktura - + Generera faktura (manuell) + Välj och generera faktura - Systemadministration - + Systemadministration - Att skapa och använda projekt - - Sätta upp projekt och projektrapportering - + Att skapa och använda projekt + Sätta upp projekt och projektrapportering - Javaversion - - Visar version av förvald (default) Java VM - + Javaversion + Visar version av förvald (default) Java VM - Felmeddelande - - Visa felmeddelanden - + Felmeddelande + Visa felmeddelanden - Importera inläsningsformat - - Underhåll inläsningsformat - + Importera inläsningsformat + Underhåll inläsningsformat - Filimportör - - Filimportör importerar och öppnar fil - + Filimportör + Filimportör importerar och öppnar fil - Lägg in [nytt] språk - - Lägg in ett nytt språk i systemet och översätt alla element - + Lägg in [nytt] språk + Lägg in ett nytt språk i systemet och översätt alla element - Skapa klient - - Gör alla grundinställningar för en ny klient - + Skapa klient + Gör alla grundinställningar för en ny klient - Däcklager - - Underhåll däcklager - + Däcklager + Underhåll däcklager - Välj leverantör - - Produkter med mer än en leverantör - + Välj leverantör + Produkter med mer än en leverantör - Produktion - - Sammansatta artiklar baserade på produktion - + Produktion + Sammansatta artiklar baserade på produktion - Materialtransaktioner - - Materialtransaktioner - + Materialtransaktioner + Materialtransaktioner - Kvartalsvis fakturering kund per produkt - + Kvartalsvis fakturering kund per produkt - Kvartalsvis fakturering kund per leverantör - + Kvartalsvis fakturering kund per leverantör - Affärspartnergrupp - - Underhåll affärspartnergrupp - + Affärspartnergrupp + Underhåll affärspartnergrupp - Meddelande - - Visa systemmeddelanden - + Meddelande + Visa systemmeddelanden - Bankkontoutdrag - - Bearbeta bankkontoutdrag - + Bankkontoutdrag + Bearbeta bankkontoutdrag - Betalning - - Bearbeta betalningar - + Betalning + Bearbeta betalningar - Öppna poster - + Öppna poster - Förfrågan - - Arbeta med förfrågningar tilldelade dig - + Förfrågan + Arbeta med förfrågningar tilldelade dig - E-postmall - - Underhåll e-postmall - + E-postmall + Underhåll e-postmall - Standard egenskaper - - Underhåll standard egenskaper - + Standard egenskaper + Underhåll standard egenskaper - Kassabok - - Underhåll kassabok - + Kassabok + Underhåll kassabok - Kassajournal - - Kontanttransaktioner - + Kassajournal + Kontanttransaktioner - Reskontra - - Reskontrasammanställning - + Reskontra + Reskontrasammanställning - Ej avstämda betalningar - - Betalningar som inte stämts av mot bankkontoutdrag - + Ej avstämda betalningar + Betalningar som inte stämts av mot bankkontoutdrag - Allokera betalning - - Betalningsallokering för fakturor och betalningar - + Allokera betalning + Betalningsallokering för fakturor och betalningar - Betalning - - Betalning av faktura - + Betalning + Betalning av faktura - Fältgrupp - - Definiera fältgrupp - + Fältgrupp + Definiera fältgrupp - Korrigera allokering - - Korrigera allokeringar - + Korrigera allokering + Korrigera allokeringar - Fakturasammanställning - - Fakturasammanställning - + Fakturasammanställning + Fakturasammanställning - Fakturadetaljer - + Fakturadetaljer - Generera debitering - - Genererar debitering från bokföringskonto - + Generera debitering + Genererar debitering från bokföringskonto - Urval för betalning - - Välj fakturor att betala - + Urval för betalning + Välj fakturor att betala - Lagertransaktioner med värde - - Lagertransaktioner med värde - + Lagertransaktioner med värde + Lagertransaktioner med värde - Provision - - Underhåll provisioner och royalties. - + Provision + Underhåll provisioner och royalties. - Projektcykel - - Underhåll projektcykler - + Projektcykel + Underhåll projektcykler - Sammanfattande projektstatus - - Projektstatus i relation till projektcykel - + Sammanfattande projektstatus + Projektstatus i relation till projektcykel - Skapa ny klient - översikt av inställningar - - Granskning av inställningar på systemnivå för en ny klient - + Skapa ny klient - översikt av inställningar + Granskning av inställningar på systemnivå för en ny klient - Partners - - Kundrelationer/Customer Relations och styrning av partnerskap/Partner Management - + Partners + Kundrelationer/Customer Relations och styrning av partnerskap/Partner Management - Provisions resultat - - Kontrollera och modifiera provision: - + Provisions resultat + Kontrollera och modifiera provision: - Bokföringsinställningar - - Granska och ändra bokföringsinställningar - + Bokföringsinställningar + Granska och ändra bokföringsinställningar - Affärspartnerinställningar - - Gör inställningar för affärspartners - + Affärspartnerinställningar + Gör inställningar för affärspartners - Lägg in [ny] prislista - - Definiera prislistor och rabatter - + Lägg in [ny] prislista + Definiera prislistor och rabatter - Lägg in [ny] produkt - - Lägg in ny produkt - + Lägg in [ny] produkt + Lägg in ny produkt - Inställningar försäljning - - Gör inställningar för försäljning - + Inställningar försäljning + Gör inställningar för försäljning - Inställningar skatter/moms - - Gör inställningar för beräkning av skatter/moms - + Inställningar skatter/moms + Gör inställningar för beräkning av skatter/moms - Service/Tjänster - - Service Management / Organisation/styrning av [service-]tjänster - + Service/Tjänster + Service Management / Organisation/styrning av [service-]tjänster - Försäljning och marknadsföring - + Försäljning och marknadsföring - Resultatmål - - Definiera resultatmål - + Resultatmål + Definiera resultatmål - Uppföljningsfärger - - Färgskala som används för resultatuppföljning. - + Uppföljningsfärger + Färgskala som används för resultatuppföljning. - Resultatmål - - Definiera resultatmål - + Resultatmål + Definiera resultatmål - Beräkning av resultatmått - - Definiera hur olika resultatmått beräknas - + Beräkning av resultatmått + Definiera hur olika resultatmått beräknas - Inställningar resultatmätning - - Gör inställningar för resultatmätning - + Inställningar resultatmätning + Gör inställningar för resultatmätning - Inköp - + Resultatanalys - Resultatmått - - Definiera resultatmått - + Resultatmått + Definiera resultatmått - Ekonomiska rapporter - + Ekonomiska rapporter - Ekonomiska rapporter - - Underhåll av ekonomiska rapporter - + Ekonomiska rapporter + Underhåll av ekonomiska rapporter - Rapportkolumner - - Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter. - + Rapportkolumner + Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter. - Rapportrad - - Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter. - + Rapportrad + Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter. - Servicenivå - - Underhåll servicenivå - + Servicenivå + Underhåll servicenivå - Välj betalning (manuell) - - Manuellt val av betalning - + Välj betalning (manuell) + Manuellt val av betalning - Utskrift/export av betalning - - Skriv ut eller exportera betalningsuppgifter - + Utskrift/export av betalning + Skriv ut eller exportera betalningsuppgifter - Kassarapport - - Rapport över kassatransaktioner (kontant). - + Kassarapport + Rapport över kassatransaktioner (kontant). - Exportera databasen - - Exportera (spara) databasen - + Exportera databasen + Exportera (spara) databasen - Sök (indirekt användning) - - Sökdialog (indirekt användning) - + Sök (indirekt användning) + Sökdialog (indirekt användning) - Godsförflyttningar (indirekt användning) - - Godsförflyttningar (indirekt användning) - + Godsförflyttningar (indirekt användning) + Godsförflyttningar (indirekt användning) - Utskriftsformulär - - Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc). - + Utskriftsformulär + Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc). - Systemfärger - - Underhåll systemfärger - + Systemfärger + Underhåll systemfärger - Skrivbord - - Underhåll skrivbord - + Skrivbord + Underhåll skrivbord - Systembild - - Underhåll bilder - + Systembild + Underhåll bilder - Användarfönster - - Definiera användarfönster anpassning - + Användarfönster + Definiera användarfönster anpassning - Arbetsbänk - - Underhåll arbetsbänk - + Arbetsbänk + Underhåll arbetsbänk - Försäljning - + Försäljning - Transferera databasen - - Transferera databasen - + Transferera databasen + Transferera databasen - Synkronisera terminologi - - Synkronisera terminologin i systemet. - + Synkronisera terminologi + Synkronisera terminologin i systemet. - Slutleverera öppna inleveranser - - Skriv av/slutleverera öppna inleveranser - + Slutleverera öppna inleveranser + Skriv av/slutleverera öppna inleveranser - Gör om konteringar - - Gör om konteringar av dokument med konteringsfel - + Gör om konteringar + Gör om konteringar av dokument med konteringsfel - Återställ konteringar - - Återställ konteringar - + Återställ konteringar + Återställ konteringar - Alla förfrågningar - - Visa och hantera alla förfrågningar - + Alla förfrågningar + Visa och hantera alla förfrågningar - Inställningar förfrågan - - Lägg upp klienten för att bearbeta förfrågan - + Inställningar förfrågan + Lägg upp klienten för att bearbeta förfrågan - Rabattschema - - Underhåll rabattschema - + Rabattschema + Underhåll rabattschema - Lagervärdesrapport - - Lagervärdesrapport - + Lagervärdesrapport + Lagervärdesrapport - Koppla köporder-kvitto-faktura - - Kopplar ihop köporder med kvitto, leverantörsfaktura etc - + Koppla köporder-kvitto-faktura + Kopplar ihop köporder med kvitto, leverantörsfaktura etc - Uppdatering av produktkostnad - - Sätter kommande kostpris och standardkostpris för aktuell(a) produkter - + Uppdatering av produktkostnad + Sätter kommande kostpris och standardkostpris för aktuell(a) produkter - Kostnadsrapport produkter - - Kostnadsrapport produkter - + Kostnadsrapport produkter + Kostnadsrapport produkter - Matcha fakturor - - Visa matchade fakturor - + Matcha fakturor + Visa matchade fakturor - Matcha inköpsorder - - Visa matchade inköpsorder - + Matcha inköpsorder + Visa matchade inköpsorder - Utgiftstyp - - Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på. - + Utgiftstyp + Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på. - Utgiftsrapport - - Tid och utgiftsrapport - + Utgiftsrapport + Tid och utgiftsrapport - Resurs - - Underhåll resurser - + Resurs + Underhåll resurser - Resurstyp - - Underhåll rersurstyper - + Resurstyp + Underhåll rersurstyper - Kompilera om databasobjekt - - Kompilera om databasobjekt - + Kompilera om databasobjekt + Kompilera om databasobjekt - Utskriftsformat - - Underhåll utskriftsformat - + Utskriftsformat + Underhåll utskriftsformat - Utskriftsteckensnitt - - Underhåll utskriftsteckensnitt - + Utskriftsteckensnitt + Underhåll utskriftsteckensnitt - Utskriftsfärg - - Underhåll av utskriftsfärg - + Utskriftsfärg + Underhåll av utskriftsfärg - Utskriftspapper - - Underhåll utskriftspapper - + Utskriftspapper + Underhåll utskriftspapper - Utskrift - - Utskriftsdefinitioner - + Utskrift + Utskriftsdefinitioner - Utgifter (ej fakturerade) - - Visa ej fakturerade utgifter - + Utgifter (ej fakturerade) + Visa ej fakturerade utgifter - Skapa kundfaktura baserat på direkta kostnader - - Skapar kundfaktura baserad på direkta kostnader. - + Skapa kundfaktura baserat på direkta kostnader + Skapar kundfaktura baserad på direkta kostnader. - Skapa utbetalningar till anställda - - Skapar utbetalningsunderlag till anställda. - + Skapa utbetalningar till anställda + Skapar utbetalningsunderlag till anställda. - Utskrift av tabell - - Definiera utskrift av tabellformat - + Utskrift av tabell + Definiera utskrift av tabellformat - Typ av förfrågan - - Underhåll typer av förfrågningar - + Typ av förfrågan + Underhåll typer av förfrågningar - Intresseområde - - Intresseområde eller ämne - + Intresseområde + Intresseområde eller ämne - System - - Systemdefinition - + System + Systemdefinition - Skapa inköpsorder från kundorder - - Skapa inköpsorder från kundorder - + Skapa inköpsorder från kundorder + Skapa inköpsorder från kundorder - Importera/exportera översättning - - Importera eller exportera språköversättning - + Importera/exportera översättning + Importera eller exportera språköversättning - Öppna avslutad förfrågan - - Öppna tidigare avslutad förfrågan - + Öppna avslutad förfrågan + Öppna tidigare avslutad förfrågan - Importera rapportraderinställningar - - Importera rapportraderinställningar - + Importera rapportraderinställningar + Importera rapportraderinställningar - Importera konto - - Importera konto - + Importera konto + Importera konto - Importera produkter - - Improtera produkter - + Importera produkter + Improtera produkter - Språköversättning - - Kontrollera språköversättning - + Språköversättning + Kontrollera språköversättning - Individ - - Individ används endera internt eller av kund - + Individ + Individ används endera internt eller av kund - Grupp av individer - - Grupp av individer - + Grupp av individer + Grupp av individer - Utbildning - - Återkommande utbildningar - + Utbildning + Återkommande utbildningar - Tillgångar - + Anläggningsregister - Generera leverans (manuell) - - Välj och generera leverans - + Generera leverans (manuell) + Välj och generera leverans - Skriv ut fakturor - - Skriv ut fakturor på skrivare eller skapa PDF-dokument. - + Skriv ut fakturor + Skriv ut fakturor på skrivare eller skapa PDF-dokument. - Leverera tillgångar - - Leverera kundtillgångar elektroniskt. - + Leverera tillgångar + Leverera kundtillgångar elektroniskt. - Utgifter (ej utbetalda) - - Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut - + Utgifter (ej utbetalda) + Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut - Kontosammanställning - - Rapport över ingående balans och transaktioner på givet konto och period - + Kontosammanställning + Rapport över ingående balans och transaktioner på givet konto och period - SQL-bearbetning - - Process SQL Statements -- Bearbeta uppgifter från SQL-sökning - + SQL-bearbetning + Process SQL Statements -- Bearbeta uppgifter från SQL-sökning - Bokförda saldon - - Sök bokfört saldo, per dag - + Bokförda saldon + Sök bokfört saldo, per dag - Egenskapslista - - Underhåll produkts egenskapslista - + Egenskapslista + Underhåll produkts egenskapslista - Serienummerkontroll - - Produktserienummerkontroll - + Serienummerkontroll + Produktserienummerkontroll - Batchkontroll - - Batchkontroll - + Batchkontroll + Batchkontroll - Parti - - Ett specifikt parti av en produkt - + Parti + Ett specifikt parti av en produkt - Produktegenskaper - + Produktegenskaper - Egenskapssökning - - Vanlig egenskapssökning - + Egenskapssökning + Vanlig egenskapssökning - Egenskap - - Produktegenskaper - + Egenskap + Produktegenskaper - Utgiftsfaktura (Alpha) - - Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitet - + Utgiftsfaktura (Alpha) + Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitet - Återkommande - - Återkommande dokument - + Återkommande + Återkommande dokument - Rollåtkomst - - Underhåll dataåtkomstregler - + Rollåtkomst + Underhåll dataåtkomstregler - Importera lager - - Importera lagertransaktioner - + Importera lager + Importera lagertransaktioner - Projekttyp - - Underhåll projekttyper och faser - + Projekttyp + Underhåll projekttyper och faser - Etikett - - Etikettformat - + Etikett + Etikettformat - Session - - Lista över användarsessioner - + Session + Lista över användarsessioner - Säkerhet - + Säkerhet - Förändringslogg - - Logg över dataförändringar - + Förändringslogg + Logg över dataförändringar - Tidstyper - - Underhåll olika tidstyper för registrering - + Tidstyper + Underhåll olika tidstyper för registrering - Kostnadsslag - - Underhåll kostnadsslag - + Kostnadsslag + Underhåll kostnadsslag - Annonsering - - Webbannonsering - + Annonsering + Webbannonsering - Webb - + Webb - Importera bankkontoutdrag - - Importera bankkontoutdrag - + Importera bankkontoutdrag + Importera bankkontoutdrag - Importera betalningar - - Importera betalningar - + Importera betalningar + Importera betalningar - Klick - - Underhåll webbklick - + Klick + Underhåll webbklick - Importera order - - Importera order - + Importera order + Importera order - Fakturabetalschema - - Underhåll fakturabetalschemat - + Fakturabetalschema + Underhåll fakturabetalschemat - Importera verifikat - - Importera verifikat - + Importera verifikat + Importera verifikat - Varning - - Adempiere-varning - + Varning + Adempiere-varning - Räknare - - Webbräknare - + Räknare + Webbräknare - Fraktkategorier - - Underhåll fraktkategorier - + Fraktkategorier + Underhåll fraktkategorier - Importera fakturor - - Importera fakturor - + Importera fakturor + Importera fakturor - Nollställ cache - - Nollställ systemets cache minne. **Stäng alla fönster innan du fortsätter** - + Nollställ cache + Nollställ systemets cache minne. **Stäng alla fönster innan du fortsätter** - Kontodimensioner - - Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer - + Kontodimensioner + Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer - Replikering - - Underhåll mål för datareplikeringsfunktion - + Replikering + Underhåll mål för datareplikeringsfunktion - Replikeringsstrategi - - Underhåll datareplikeringsstrategi - + Replikeringsstrategi + Underhåll datareplikeringsstrategi - Projekt (order) - - Underhåll kundorder som ska genereras från projekt. - + Projekt (order) + Underhåll kundorder som ska genereras från projekt. - Kunskapsbas - - Underhåll kunskapsbas - + Kunskapsbas + Underhåll kunskapsbas - Kunskapskategori - - Underhåll kunskapskategorier och värden. - + Kunskapskategori + Underhåll kunskapskategorier och värden. - Kunskapssynonym - - Nyckelordssynonym - + Kunskapssynonym + Nyckelordssynonym - Kunskapskälla - - Källa för registrering i kunskapsbas. - + Kunskapskälla + Källa för registrering i kunskapsbas. - Kunskap - + Kunskap - Uppdatera kontobalansen - - Uppdatera kontobalansen - + Uppdatera kontobalansen + Uppdatera kontobalansen - Affärspartnerinformation - - Information om dokument för affärspartners. - + Affärspartnerinformation + Information om dokument för affärspartners. - Inställningar replikering - - Inställningar för replikering - + Inställningar replikering + Inställningar för replikering - Skicka e-post - - Skicka e-post till aktiva prenumeranter inom ett intresseområde eller en affärspartnergrupp från en utvald användare - + Skicka e-post + Skicka e-post till aktiva prenumeranter inom ett intresseområde eller en affärspartnergrupp från en utvald användare - Sammanslagning av enheter - - Slå samman "Frånenhet" och "Tillenhet", radera "Frånenhet" - + Sammanslagning av enheter + Slå samman "Frånenhet" och "Tillenhet", radera "Frånenhet" - Projektcykelrapport - - Rapport över projekt baserad på projektets cykler - + Projektcykelrapport + Rapport över projekt baserad på projektets cykler - Kundtillgångar - - Skapa rapport över kundtillgångar med leveransnotering - + Kundtillgångar + Skapa rapport över kundtillgångar med leveransnotering - Leverade tillgångar - - Rapport över tillgångar levererade till kund. - + Leverade tillgångar + Rapport över tillgångar levererade till kund. - Tilldela projekt - - Tilldela material till projekt baserat på leveranskvitto eller manuell lagerförflyttning - + Tilldela projekt + Tilldela material till projekt baserat på leveranskvitto eller manuell lagerförflyttning - Skapa inköpsorder från projekt. - - Skapa inköpsorder från projektrader. - + Skapa inköpsorder från projekt. + Skapa inköpsorder från projektrader. - Detaljerad projektredovisningsapport - - Detaljerad sammanställning av redovisningsinformation för projekt - + Detaljerad projektredovisningsapport + Detaljerad sammanställning av redovisningsinformation för projekt - Projektrader är inte knutna - - Visar rader på en arbetsorder eller ett tillgångsprojekt som inte är knutna till respektive projekt - + Projektrader är inte knutna + Visar rader på en arbetsorder eller ett tillgångsprojekt som inte är knutna till respektive projekt - Inköpsorder från projekt ej knutna till projekt - - Listar inköpsordrar genererade från projekt som ännu inte redovisats till rätt projekt. - + Inköpsorder från projekt ej knutna till projekt + Listar inköpsordrar genererade från projekt som ännu inte redovisats till rätt projekt. - Räkna om pris på order/faktura - - Räkna om priset på en öppen (icke avslutad) order eller faktura baserat på den senaste prislisteversionen. - + Räkna om pris på order/faktura + Räkna om priset på en öppen (icke avslutad) order eller faktura baserat på den senaste prislisteversionen. - Konvertera förslag/offert - - Konvertera öppet förslag till offert eller order - + Konvertera förslag/offert + Konvertera öppet förslag till offert eller order - Etikettskrivare - - Underhåll etikettskrivardefinition - + Etikettskrivare + Underhåll etikettskrivardefinition - Verifiera dokumenttyper - - Verifiera dokumenttyper - + Verifiera dokumenttyper + Verifiera dokumenttyper - Projektmarginal (Arbetsorder) - - Jämförelse mellan projektets förväntade intäkter och kostnader - + Projektmarginal (Arbetsorder) + Jämförelse mellan projektets förväntade intäkter och kostnader - Lagerdetaljer - - Lagerdetaljrapport - + Lagerdetaljer + Lagerdetaljrapport - Detaljrapport över transaktioner - - Detaljerad rapport över transaktioner - + Detaljrapport över transaktioner + Detaljerad rapport över transaktioner - Att betala - - Rapport över kommande betalningar - + Att betala + Rapport över kommande betalningar - Säljarinformation - - Information om företagsrepresentant (säljare) - + Säljarinformation + Information om företagsrepresentant (säljare) - Klick per månad - - Klick per månad - + Klick per månad + Klick per månad - Antal ej räknade klick - - Antal ej räknade klick - + Antal ej räknade klick + Antal ej räknade klick - Okonterade dokument - - Okonterade dokument - + Okonterade dokument + Okonterade dokument - Växlingsprincip - - Underhåll och definiera olika växlingsprinciper - + Växlingsprincip + Underhåll och definiera olika växlingsprinciper - Kassa (första utkast) - - Kassa - + Kassa (första utkast) + Kassa - Affärspartnerorganisation - - Definiera och förändra organisation för affärspartner. - + Affärspartnerorganisation + Definiera och förändra organisation för affärspartner. - Produkthierarki - - Definiera hierarki och struktur för produkter - + Produkthierarki + Definiera hierarki och struktur för produkter - Lagerorganisation - - Ange och verifiera organisationsägandeskap för lager - + Lagerorganisation + Ange och verifiera organisationsägandeskap för lager - Läs in banktransaktion - - Läs in banktransaktion - + Läs in banktransaktion + Läs in banktransaktion - Radera import - - Radera all data i importtabellen. - + Radera import + Radera all data i importtabellen. - Importera valutaväxlingskurs - - Importera valutaväxlingskurs - + Importera valutaväxlingskurs + Importera valutaväxlingskurs - Lämna över sammansatt produkt - - Lämna över (expandera) sammansatt produkt - + Lämna över sammansatt produkt + Lämna över (expandera) sammansatt produkt - Ansvarig för arbetsflöde - - Ansvarig för utförande av arbetsflöde - + Ansvarig för arbetsflöde + Ansvarig för utförande av arbetsflöde - Arbetsflödesprocess - - Övervaka arbetsflödesprocesser - + Arbetsflödesprocess + Övervaka arbetsflödesprocesser - Arbetsflödesaktivitet - - Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter. - + Arbetsflödesaktivitet + Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter. - Registrerade egenskaper - - Registrerade individegenskaper - + Registrerade egenskaper + Registrerade individegenskaper - Registrering - - Tillgångsanvändarregistrering - + Registrering + Tillgångsanvändarregistrering - Momsredovisning fakturering - - Avstämning momsredovisning fakturering - + Momsredovisning fakturering + Avstämning momsredovisning fakturering - Transaktioner på konto - - Rapport över transaktioner på kontot - + Transaktioner på konto + Rapport över transaktioner på kontot - Kontoinformation per dag - - Kontoinformation sammanfattad per redovisningsdag - + Kontoinformation per dag + Kontoinformation sammanfattad per redovisningsdag - Transaktioner per period - - Transaktioner på kontot sammanfattade per redovisningsperiod - + Transaktioner per period + Transaktioner på kontot sammanfattade per redovisningsperiod - Öppna avslutad order - - Öppna tidigare avslutad order - + Öppna avslutad order + Öppna tidigare avslutad order - Kontoutdragsmatchning - - Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. - + Kontoutdragsmatchning + Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. - Betalningsbatch - - Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring. - + Betalningsbatch + Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring. - Workflow Processor - - Maintain Workflow Processor and Logs - + Workflow Processor + Maintain Workflow Processor and Logs - Accounting Processor - - Maintain Accounting Processor and Logs - + Accounting Processor + Maintain Accounting Processor and Logs - Organization Type - - Maintain Organization Types - + Organization Type + Maintain Organization Types - Auction Buyer - - Maintain Auction Buyer Information - + Auction Buyer + Maintain Auction Buyer Information - Auction Seller - - Maintain Auction Seller Information - + Auction Seller + Maintain Auction Seller Information - Package - - Manage Shipment Packages - + Package + Manage Shipment Packages - Distribution List - - Maintain Distribution Lists - + Distribution List + Maintain Distribution Lists - Alert Processor - - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs - + Alert Processor + Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs - Bid Topic - - Topic with Bids and Offers - + Bid Topic + Topic with Bids and Offers - Subscription Type - - Maintain Subscription Types - + Subscription Type + Maintain Subscription Types - Subscription - - Maintain Subscriptions and Deliveries - + Subscription + Maintain Subscriptions and Deliveries - Scheduler - - Maintain Schedule Processes and Logs - + Scheduler + Maintain Schedule Processes and Logs - Partner Relation - - Maintain Business Partner Relations - + Partner Relation + Maintain Business Partner Relations - RfQ Topic - - Maintain RfQ Topics and Subscribers - + RfQ Topic + Maintain RfQ Topics and Subscribers - Auction Topic Type - - Maintain Auction Topic Type and Categories - + Auction Topic Type + Maintain Auction Topic Type and Categories - RfQ - - Manage Request for Quotations - + RfQ + Manage Request for Quotations - RMA - - Manage Return Material Authorization - + RMA + Manage Return Material Authorization - Server - - Adempiere Server Maintenance - + Server + Adempiere Server Maintenance - Sales Orders - + Sales Orders - Sales Invoices - + Sales Invoices - Shipments - + Shipments - Market Place - + Market Place - Sequence Check - - Check System and Document Sequences - + Sequence Check + Check System and Document Sequences - Dunning Run - - Manage Dunning Runs - + Dunning Run + Manage Dunning Runs - Requisition - - Material Requisition - + Requisition + Material Requisition - GL Distribution - - General Ledger Distribution - + GL Distribution + General Ledger Distribution - Tree Maintenance - - Maintain Trees - + Tree Maintenance + Maintain Trees - RfQ Response - - Manage RfQ Responses - + RfQ Response + Manage RfQ Responses - RfQ Response - - Detail RfQ Responses - + RfQ Response + Detail RfQ Responses - RfQ Unanswered - - Outstanding RfQ Responses - + RfQ Unanswered + Outstanding RfQ Responses - Workflow Editor - - Edit Workflows - + Workflow Editor + Edit Workflows - Workflow Activities - - My active workflow activities - + Workflow Activities + My active workflow activities - Open Requisitions - - Detail Open Requisition Information - + Open Requisitions + Detail Open Requisition Information - Distribution Run - - Distribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partners - + Distribution Run + Distribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partners - UnLink Business Partner Org - - UnLink Business Partner from an Organization - + UnLink Business Partner Org + UnLink Business Partner from an Organization - Asset Delivery Month - - Report Asset Deliveries Summary per month - + Asset Delivery Month + Report Asset Deliveries Summary per month - Access Audit - - Log of Access to data or resources - + Access Audit + Log of Access to data or resources - Counter Document - - Maintain Counter Document Types - + Counter Document + Maintain Counter Document Types - Demand - - Maintain Material Demand - + Demand + Maintain Material Demand - Forecast - - Maintain Material Forecast - + Forecast + Maintain Material Forecast - Ship/Receipt Confirm - - Material Shipment or Receipt Confirmation - + Ship/Receipt Confirm + Material Shipment or Receipt Confirmation - RMA Type - - Return Material Authorization Type - + RMA Type + Return Material Authorization Type - Open Confirmation Details - - Open Shipment or Receipt Confirmation Details - + Open Confirmation Details + Open Shipment or Receipt Confirmation Details - Open Confirmations - - Open Shipment or Receipt Confirmations - + Open Confirmations + Open Shipment or Receipt Confirmations - Process Audit - - Audit process use - + Process Audit + Audit process use - Move Confirmation - - Confirm Inventory Moves - + Move Confirmation + Confirm Inventory Moves - Print Format Detail - - Print Format Detail Report - + Print Format Detail + Print Format Detail Report - Import Confirmations - - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines - + Import Confirmations + Import Receipt/Shipment Confirmation Lines - Reset Password - - Reset Passwords for User - + Reset Password + Reset Passwords for User - SLA Criteria - - Service Level Agreement Criteria - + SLA Criteria + Service Level Agreement Criteria - SLA by Partner - - Service Level Agreement - + SLA by Partner + Service Level Agreement - Price List Schema - - Maintain Price List Schema - + Price List Schema + Maintain Price List Schema - POS Terminal - - Maintain your Point of Sales Terminal - + POS Terminal + Maintain your Point of Sales Terminal - POS Key Layout - - POS Function Key Layout - + POS Key Layout + POS Function Key Layout - Material Receipt Details - - Material Receipt Detail Information - + Material Receipt Details + Material Receipt Detail Information - Shipment Details - - Shipment Detail Information - + Shipment Details + Shipment Detail Information - Role Access Update - - Update the access rights of a role or roles of a client - + Role Access Update + Update the access rights of a role or roles of a client - Reset Allocation - - Reset (delete) allocation of invoices to payments - + Reset Allocation + Reset (delete) allocation of invoices to payments - Auto Allocation - - Automatic allocation of invoices to payments - + Auto Allocation + Automatic allocation of invoices to payments - Manuellt verifikat - - Registrera och förändra manuella verifikat - + Manuellt verifikat + Registrera och förändra manuella verifikat - Bank - - Underhåll bankinformation - + Bank + Underhåll bankinformation - Omkostnadsfaktura - - Behandling av leverantörsfakturor - + Omkostnadsfaktura + Behandling av leverantörsfakturor - Affärspartner - - Underhåll affärspartner - + Affärspartner + Underhåll affärspartner - Betalning - - Bearbeta betalningar - + Betalning + Bearbeta betalningar - Kundfaktura - - Behandling av kundfakturor - + Kundfaktura + Behandling av kundfakturor - Inställningar - - Inställningar - + Inställningar + Inställningar - Inställningar lager - - Inställningar lager - + Inställningar lager + Inställningar lager - Produkt - - Produkt - + Produkt + Produkt - Lager - - Lager - + Lager + Lager - Inställningar - - Inställningar - + Inställningar + Inställningar - Försäljning - - Försäljning - + Försäljning + Försäljning - Inställningar - - Inställningar försäljning - + Inställningar + Inställningar försäljning - Reskontra - - Reskontra - + Reskontra + Reskontra - Bokföring - - Bokföring - + Bokföring + Bokföring - Inställningar - - Inställningar affärspartners - - - - Leverantörsfakturarapport - - Leverantörsfakturarapport - - - - Reskontra - - Reskontra - - - - Kassa Bokföring - - Kassa Bokföring - - - - Kassa - - Kassa - - - - XX_Product - - XX_Product - - - - Betalning Bankgiro - - Betalning Bankgiro - - - - Kassa - - Kassa - - - - Produkt underhåll - - Produkt underhåll - - - - Kassarapport - - Kassarapport - - - - Kontorapport per dag - - Kontorapport per dag - - - - Försäljning per produktkategori och dag - - Försäljning per produktkategori och dag - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Rapporter - - Rapporter - - - - Försäljning per produkt och dag - - Försäljning per produkt och dag - - - - Försäljning per produkt och vecka - - Försäljning per produkt och vecka - - - - Försäljning per produkt och månad - - Försäljning per produkt och månad - - - - Försäljning per produktkategori och vecka - - Försäljning per produktkategori och vecka - - - - Försäljning per produktkategori och månad - - Försäljning per produktkategori och månad - - - - Kundfakturarapport - - Kundfakturarapport - - - - Kundfakturajournal - - Kundfakturajournal - - - - Ny leverantör - - Lägg upp ny leverantör, prislista och produkter - - - - Leverantörsfaktura - - Kontrollera om produken finns skapa sedan leverantörsfaktura,inleverans och leverantörsfaktura journal - - - - Produkt/Priser per leverantör - - Produkt/Priser per leverantör - - - - Kontantjournal - - Kontantjournal - - - - Dagsförsäljning - - Dagsförsäljning - - - - Leverantörsfakturajournal - - Leverantörsfakturajournal - - - - Betaljournal - - Betaljournal - - - - Utbetalningsjournal - - Utbetalningsjournal - - - - Verifikatslista - - Verifikatslista - - - - Lagerförflyttningar - - Lagerförflyttningar - - - - Importera produkter - - Importera produkter - - - - Importera order - - Importera order - - - - Pris underhåll - - Pris underhåll - + Inställningar + Inställningar affärspartners diff --git a/data/sv_SE/AD_Message_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Message_Trl_sv_SE.xml index d1639180a8..e3c95ea5b9 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Message_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Message_Trl_sv_SE.xml @@ -51,20 +51,20 @@ - Det går inte att ändra posten. - Behörighet saknas. + Det går inte att ändra posten + Behörighet saknas - Det går inte att radera posten. - Behörighet saknas. + Det går inte att radera posten + Behörighet saknas - Det går inte att infoga en post. - Behörighet saknas. + Det går inte att infoga en post + Behörighet saknas - Det går inte att uppdatera posten. - Behörighet saknas. + Det går inte att uppdatera posten + Behörighet saknas Klient- och organisationsinformation @@ -75,11 +75,11 @@ Det går inte att radera poster i denna fil eftersom posterna sparas för att kunna granskas i framtiden. Avmarkera kryssrutan Aktiv för att avaktivera post. - Organisationsinformation + Organisationsinformation - Delad information + Delad information @@ -87,16 +87,16 @@ - System- och företagsinformation + System- och klientinformation - Det går inte att uppdatera informationen med den inloggade rollen. - Behörighet saknas. + Det går inte att uppdatera informationen med den inloggade rollen + Behörighet saknas - Det går inte att se informationen med den inloggade rollen. - Behörighet saknas. + Det går inte att se informationen med den inloggade rollen + Behörighet saknas © Jorg Janke - ComPiere, Inc. 1999-2002 @@ -107,7 +107,7 @@ Phone (203) 445-8182 - Accorto direktanslutet + Adempiere Online @@ -119,19 +119,19 @@ - Konto uppdateras inte. + Kontot ej uppdaterat - Visa kontoinformation + Kontoanalys - Felaktig handling. Denna aktivitet är inte tillåten. + Denna handling är inte tillåten här - Felaktig handling. Det finns inte stöd för denna aktivitet. + Denna handling stöds inte @@ -151,31 +151,31 @@ - Välj en faktura och betalning som hör ihop och bearbeta en i taget. + Välj en faktura och betalning som hör ihop och bearbeta en i taget. - Posten kan inte ändras. + Posten kan inte ändras. - Summa + Belopp - Skuldsumma + Skuldbelopp - Betalningssumma + Betalningsbelopp - Summa från + Belopp från - Summa till + Belopp till @@ -183,19 +183,19 @@ - Valt belopp + Applicerad - Första posten + Vid första posten - Sista posten + Vid sista posten - Bifoga + Bilaga @@ -203,7 +203,7 @@ - Välj den fil du vill bifoga + Välj den fil du vill bifoga @@ -211,20 +211,20 @@ - Kan inte lägga till bilaga till denna enhet + Kan inte lägga till bilaga till denna entitet Bilagor kräver ett enkelt sökbegrepp och den efterfrågade enheten är förmodligen en sammanslagning av två sökbegrepp eller en enhet utan ett unikt numeriskt sökbegrepp. - Beräkna automatiskt - + Skriv av automatiskt + Automatisk avskrivning av understigande belopp - Automatspara - Spara automatiskt + Spara automatiskt + Spara automatiskt Logga in automatiskt - Logga in med nuvarande användaridentitet automatiskt. + Logga in med nuvarande användaridentitet automatiskt. Tillgängliga alternativ @@ -235,7 +235,7 @@ - Affärspartner sparas inte + Affärspartner ej sparad @@ -267,7 +267,7 @@ - Ångra förfrågan + Ångra fråga @@ -275,11 +275,11 @@ - Det går inte att radera denna post, men det går att avaktivera den. + Det går inte att radera denna post, men det går att avaktivera den. - Kan inte radera slutförda transaktioner + Kan inte radera slutförda transaktioner @@ -355,11 +355,11 @@ - Uppdatera kopierad post och sedan spara eller ignorera. + Uppdatera kopierad post och sedan spara eller ignorera - Kan inte kopiera + Kunde inte kopiera: @@ -399,15 +399,15 @@ - Det är problem med kreditkortsnumret. Vill du fortsätta? + Det är problem med kreditkortsnumret. Vill du fortsätta? - Felaktigt kreditkortsvalideringsnummer + Felaktig CCV kod Det fyrsiffriga valideringsnumret finns på AMEX-kort ovanför kreditkortsnumret. På andra kreditkort är det ett tresiffrigt nummer tryckt på signaturfältet efter kreditkortsnumret. - Övertrassering av krediten + Övertrassering av kreditlimit @@ -427,7 +427,7 @@ - Informationen uppdaterad från databasen + Information uppdaterad från databasen @@ -443,11 +443,11 @@ - Tilldatum + Tilldatum - Debugnivå + Spårningsnivå @@ -459,7 +459,7 @@ - Kan inte radera post + Kan inte radera post: @@ -487,7 +487,7 @@ - Branschrabatt + Handelsrabatt @@ -503,7 +503,7 @@ - Visa kvantitet + Visa antal @@ -539,7 +539,7 @@ - Anteckningsprogram + Editor @@ -559,7 +559,7 @@ - Fel + Fel: @@ -567,11 +567,11 @@ - Avsluta applikation + Avsluta ADempiere - Är du säker på att du vill avsluta applikationen? + Är du säker på att du vill avsluta ADempiere? @@ -579,7 +579,7 @@ - Expandera trädstruktur + Expandera träd @@ -591,7 +591,7 @@ - Exportera poster + Exportera @@ -603,7 +603,7 @@ - Bearbetning misslyckas + Processen misslyckades: @@ -639,15 +639,15 @@ - Välj ett importeringsformat + Välj ett importformat - Rader i filen/laddade och färdiga för import + Rader i filen/laddade och färdiga för import: - Felaktig filändelse + Felaktig filändelse @@ -683,15 +683,15 @@ - Sök tillgängliga kolumner + Tillgängliga kolumner - Sök kolumner och sortera dem + Välj kolumner och sortera dem - Framsökta kolumner + Valda kolumner @@ -723,11 +723,11 @@ - Hittar inte anrop + Hittar inte Callout-anrop - Anrop misslyckas + Callout anrop misslyckades @@ -767,7 +767,7 @@ - Föregående poster + Historik @@ -775,7 +775,7 @@ - Värddator + Server @@ -795,31 +795,31 @@ - Kontoinformation + Bokföring - Affärspartnerinformation + Affärspartners - Leveransinformation + Leveranser - Fakturainformation + Fakturor - Orderinformation + Ordrar - Betalningsinformation + Betalningar - Produktinformation + Produkter @@ -839,7 +839,7 @@ - Välj leverans för att generera faktura. + Välj leveranser för att generera fakturor. @@ -851,19 +851,19 @@ - Kvitto för leverans finns redan för denna faktura. Receipt (Shipment) already exists for this invoive + In/utleverans finns redan för denna faktura - Dokumentet behöver kompletteras + Dokumentet behöver slutföras först - Infoga post här + Infoga post här - Flytta post + Flytta post @@ -887,7 +887,7 @@ - Laddar... + Laddar... @@ -943,11 +943,11 @@ - Menyladdningsfel + Menyladdningsfel : - Meddelandet kan inte skickas. Problem: + Meddelandet ej skickat. Problem: @@ -963,7 +963,7 @@ - Multipel valutahantering + Multipla valutor @@ -995,7 +995,7 @@ - Kan inte lägga till ny post + Kan inte lägga till ny post: @@ -1035,7 +1035,7 @@ - Kan inte hitta giltig kontoinformation + Kan inte hitta giltig bokföringsinformation @@ -1043,11 +1043,11 @@ - Finns inte tillräckligt i lager + Finns inte tillräckligt i lager: - Hittar inte + * Hittar inte * @@ -1055,11 +1055,11 @@ - Är inte unik + Är inte unik: - Antal rader i X-kolumn + Antal rader i X-kolumner @@ -1067,7 +1067,7 @@ - Visa gamla/fullständiga transaktioner + Visa gamla/slutförda transaktioner @@ -1103,19 +1103,19 @@ - Sortera + Sortera på - {0} Rad(er) - {1,number,#,##0.00} - Totalt: {2,number,#,##0.00} {3} - Förväntad total: {5,number,#,##0.00} - Diff: {6,number,#,##0.00} + {0} Rad(er) - {1,number,#,##0.00} - Totalt: {2,number,#,##0.00} {3} = {4,number,#,##0.00} - Organisation + Org - En annan process för denna post är aktiv. Försök igen senare. + En annan process för denna post är aktiv. Försök igen senare @@ -1163,11 +1163,11 @@ - Betalningsfördelning + Betalningsallokering - Felaktigt bankkkontonummer + Felaktigt bankkontonummer @@ -1175,39 +1175,39 @@ - Felaktigt bankclearingnummer + Felaktigt clearingnummer - Skriv in betalningen efter att transaktionen är komplett + Skriv in betalningen efter att transaktionen är slutförd - Betalning skapad + Betalning skapad: - Betalningsrabatt + Betalrabatt - Ett fel uppstod vid bearbetningen av betalningen + Ett fel uppstod vid bearbetningen av betalningen: - Finns ingen betalningsbearbetning för denna betalningstyp - Skapa betalningsbearbetning för detta bankkonto. + Finns ingen betalningsmotor för denna betalningstyp + Skapa betalningsmotor för detta bankkonto. - Betalningsbearbetning misslyckas + Betalningsprocess misslyckas - Betalningsbearbetning klar + Betalning bearbetad - Summan är noll. Ange betalningen efter att transaktionen är fullständig. + Summan är noll. Ange betalningen efter att transaktionen är slutförd @@ -1219,7 +1219,7 @@ Kontrollera inställning för kalender och kontoplan och även koppling av kontoplan till respektive klient eller organisation. - Hittar inte giltig datumperiod för detta konto + Hittar inte giltig period för detta datum. Kontrollera kalenderinställning @@ -1227,15 +1227,15 @@ - Dokumentet måste vara fullständigt eller stängt för att kunna visa redovisning + Dokumentet måste vara slutfört eller stängt för att kunna visa bokföringen - Verkställ nu och skapa kontotransaktioner + Kontera nu? - Verkställning: Serverfel + Kontering: Serverfel @@ -1247,28 +1247,28 @@ - Verkställningsfel + Konteringsfel - Verkställningsfel + Konteringsfel - Verkställningsfel: Källan är inte balanserad + Konteringsfel: Källan är inte balanserad - Verkställningsfel: Källvaluta kan inte konverteras - Definiera växlingskurs från källvalutan till valutan som används i kontot. + Konteringsfel: Kan inte omvandla till bokföringsvaluta. + Definiera växlingskurs för dokumentets valuta till bokföringsvalutan. - Verkställningsfel: Kontot felaktigt - Kontot är inte aktivt. Aktivera kontovärdet eller välj ett nytt. + Konteringsfel: Felaktigt konto + Kontot är inte längre aktivt. Aktivera kontot eller justera konteringsreglerna. - Verkställningsfel: Period stängd - (Åter-) Öppna period eller ändra bokföringsdatum. + Konteringsfel: Perioden stängd + (Åter-) öppna perioden eller ändra bokföringsdatum Inställningar @@ -1319,11 +1319,11 @@ - Skärmutskrift + Skärmdump - Utskriftsformat + Anpassa sida @@ -1343,31 +1343,31 @@ - Är utskriften OK? + Är utskriften OK? - Bearbetning + Process - Bearbetning avbryts + Processen avbruten - Bearbetning misslyckas + Processen misslyckades - Kan inte starta bearbetning - saknar procedurnamn + Kan inte starta processen - saknar procedurnamn - Bearbetning klar + Processen klar - Bearbetning misslyckas vid körning + Processen misslyckades vid körning @@ -1383,19 +1383,19 @@ - Bearbetning kan inte slutföras + Processen kunde inte påbörjas - Bearbetning pågår... + Process pågår... - Tillgänglig mängd + Tillgänglig - Mängd + Antal @@ -1403,7 +1403,7 @@ - Abryt förfrågan + Avbryt fråga @@ -1411,19 +1411,19 @@ - Skriv in frågekriterier + Skriv in frågekriterium - Utför förfrågan + Utför frågan - Inkludera i förfrågan + Inkludera i frågan - Hittar inga poster med dessa kriterier. Vill du ändra frågekriterier? + Hittar inga poster med dessa kriterier. Vill du ändra frågekriterier? @@ -1431,11 +1431,11 @@ - Verkställ igen + Kontera igen - Verkställ dokument igen återskapar bokföringen för detta dokument. + Kontera igen gör om bokföringen för detta dokument. @@ -1467,7 +1467,7 @@ - Kan inte uppdatera informationen: + Kan inte uppdatera informationen: @@ -1487,7 +1487,7 @@ - Faktueringsinformationsmeddelande + Remittance Advice @@ -1495,7 +1495,7 @@ - Hitta utskrift + Hitta rapport @@ -1539,19 +1539,19 @@ - Eskalera: Förfrågan {0} + Eskalerat: Förfrågan {0} - Skriv in informationen som krävs + Fyll i obligatoriska fält: - Intäkt + Omsättning - Återkallelsedokument + Reverserad av dokument @@ -1563,8 +1563,7 @@ - Produkten är reserverad eller är redan levererad eller fakturerad. Sätt kvantiteten till noll. -Detaljer: + Produkten är reserverad eller är redan levererad eller fakturerad. Sätt antal till noll. Detaljer: @@ -1586,7 +1585,7 @@ Detaljer: - Samma mängd + Samma antal @@ -1598,23 +1597,23 @@ Detaljer: - Spara information i kaka + Spara information i cookie - Kan inte spara ändringarna + Kan inte spara ändringarna: - Kan inte spara ändringarna - informationen ändrades efter att frågan utfördes. - Systemet kommer att utföra frågan en gång till. + Kan inte spara ändringarna - informationen ändrades efter att frågan utfördes. + Systemet kommer att uppdatera från posten från databasen. Kan inte spara posten - unik information krävs: Ändra informationen så att den blir unik. - Posten kan inte sparas. Hittar inte raden. + Posten kan inte sparas. Hittar inte raden! @@ -1622,7 +1621,7 @@ Detaljer: - Kan inte spara posten: + Kan inte kontera posten: @@ -1662,7 +1661,7 @@ Detaljer: - Sök post + Sök poster @@ -1694,7 +1693,7 @@ Detaljer: - rader funna vid utsökning (för att söka på del av ord, inled med %) + rader funna vid sökning (för att söka på del av ord, inled med %) @@ -1702,7 +1701,7 @@ Detaljer: - Välj bland tillgängliga alternativ + Tillgängliga alternativ @@ -1730,7 +1729,7 @@ Detaljer: - Flytta de önskade kolumnerna till urvalsrutan och sortera dem i ordning. + Flytta de önskade kolumnerna till urvalsrutan och sortera dem i ordning. @@ -1754,15 +1753,15 @@ Detaljer: - Kan inte hitta dokumentets ordningsföljd - Kontrollera dokumentets definition och regler för dokumentets ordningsföljd + Kan inte hitta dokumentets löpnummer: + Kontrollera dokumentets definition och regler för dokumentets löpnummer Kan inte hitta nästa tabellidentitet i ordningsföljd Kontakta systemadministratören - Kan inte hitta ordningsföljd för: + Kan inte hitta löpnummer för: @@ -1770,19 +1769,19 @@ Detaljer: Skapa objekt på applikationsserver (slow communication lines) - Dokumentet måste kompletteras + Dokumentet måste slutföras först - Visa kontoflik - Visa kontoinformation + Visa bokföringsflikar + Visa bokföringsinformation - Visa översättningsflik + Visa översättningsflikar Visa översättningsinformation - Visa endast en post + Visa endast en post åt gången @@ -1802,15 +1801,15 @@ Detaljer: - Vill du starta bearbetningen? + Vill du starta processen? - Starta vald utskrift + Kör vald rapport - Starta utskrifter + Kör rapporter @@ -1822,7 +1821,7 @@ Detaljer: - Bearbetning klar + Processen slutförd @@ -1838,7 +1837,7 @@ Detaljer: - Kan inte utföra arbetsuppgift + Kan inte utföra uppgift: @@ -1846,11 +1845,11 @@ Detaljer: - Kan inte hitta kriterier för skatt + Kan inte hitta kriterier för skatt - Kan inte hitta momssats eller momskategori. Kontrollera att rätt affärspartner är vald. + Kan inte hitta skatt @@ -1858,7 +1857,7 @@ Detaljer: - Tiden slut - kontrollera resultat senare + Timeout - kontrollera resultat senare @@ -1874,19 +1873,19 @@ Detaljer: - Totalsummor + Totaler - Transaktioner + Trx - Användargränssnitt färgvalstema - Fönster - metall - Adempiere + Teman + Fönster - Metall - Adempiere - Under minimipris + Under limitpris @@ -1914,7 +1913,7 @@ Detaljer: - Användare och lösenord passar inte ihop + Användare och lösenord matchar inte @@ -1922,7 +1921,7 @@ Detaljer: - För några betalningar finns inte tillräcklig plats för alla betalningsrader. Vill du skriva ut separata faktueringsinformationsmeddelanden? + För några betalningar finns inte tillräcklig plats för alla betalningsrader. Vill du skriva ut separata betalningsmeddelanden? @@ -1934,7 +1933,7 @@ Detaljer: - Vill du skriva faktueringsinformationsmeddelande? + Vill du skriva betalningsmeddelande? @@ -1958,7 +1957,7 @@ Detaljer: - Utskrifts/exportgenererade betalningar? + Skriv ut/exportera genererade betalningar? @@ -1966,11 +1965,11 @@ Detaljer: - Transaktionsinformation för material + Materialtransaktioner - Sökbegrepp + Nyckel @@ -2002,7 +2001,7 @@ Detaljer: - Graf + Diagram @@ -2038,7 +2037,7 @@ Detaljer: - Uppgradera din browser, om tomma fält visas efter att du loggat in med ny roll. + Uppgradera din browser, om tomma fält visas efter att du loggat in med ny roll. @@ -2138,11 +2137,11 @@ Detaljer: - Liggande A4 + Liggande - Stående A4 + Stående @@ -2150,7 +2149,7 @@ Detaljer: - Operator + Operatör @@ -2166,15 +2165,15 @@ Detaljer: - Rader för information + Datarader - Kolumner för information + Datakolumner - Inget utskriftsformat definierat + Inget utskriftsformat definierat @@ -2182,7 +2181,7 @@ Detaljer: Om det inte finns flerspråksdokument tillgängliga går det att översätta en rapport här. - Översätta + Översätt @@ -2194,11 +2193,11 @@ Detaljer: - Beräkna + Antal - Skärmbild + Skärmdump @@ -2218,11 +2217,11 @@ Detaljer: - Visa föregående poster hur långt tillbaka i tiden? + Hur långt tillbaka i tiden? Visa föregående poster - Kommer att matchas + Att matchas @@ -2230,15 +2229,15 @@ Detaljer: Spara lösenord för snabb inloggning (säkerhetsrisk) - lnformation om kassajournal + Kassajournal - Resursinformation + Resurser - Totalsumma + Absolutbelopp @@ -2266,7 +2265,7 @@ Detaljer: Format: Konto__.csv - Hittar ingen skattebefrielse (definiera skattesats för skattebefrielse) + Hittar ingen nollskattesats (definiera en skattesats för skattebefrielse) @@ -2274,15 +2273,15 @@ Detaljer: - Generera leverans + Skapa leveranser - Välj order för att generera leverans + Välj ordrar för att skapa leveranser - Leveranser genereras beroende på vilken leveransregel som väljs vid order. + Leveranser skapas beroende på vilken leveransregel som väljs på ordern @@ -2302,7 +2301,7 @@ Detaljer: - Ogiltigt argument - kontrollera parameter + Ogiltigt argument - kontrollera parametrar @@ -2318,7 +2317,7 @@ Detaljer: - Onlinebetalning misslyckas + Onlinebetalning misslyckades @@ -2326,7 +2325,7 @@ Detaljer: - Sammanfoga från (blir raderad) + Sammanfoga från (raderas) @@ -2342,12 +2341,12 @@ Detaljer: - Sammanfogningsfel + Sammanfogningsfel: Språkinställningsfel - Kontrollera språkinställning + Kontrollera språkinställningar Ingen produktegenskapsklass definierad @@ -2362,15 +2361,15 @@ Detaljer: - Parametervärden + Kontext - Information om individ + Inventarier - Starta om + Nollställ @@ -2378,7 +2377,7 @@ Detaljer: - Produktegenskap + Produktegenskapsinstans @@ -2390,16 +2389,16 @@ Detaljer: - Produktegenskapsinformation + Produktegenskaper - Det går inte att skapa utskrifter med denna information. - Behörighet saknas. + Det går inte att skapa rapporter för denna information + Behörighet saknas - Det går inte att exportera informationen. - Behörighet saknas. + Det går inte att exportera informationen + Behörighet saknas Klientinformation @@ -2422,8 +2421,8 @@ Detaljer: - Underhåll av lexikon - Endast för internt underhåll av Adempieres lexikon - välj inte det här + Underhåll av Application Directory + Endast för internt underhåll av Adempieres Application Directory - välj inte det här Inte översatt @@ -2438,7 +2437,7 @@ Detaljer: - Gör ändringar i posten + Redigera post @@ -2446,7 +2445,7 @@ Detaljer: - Obligatoriskt egenskapsvärde saknas + Obligatoriskt egenskapsvärde saknas på rader - slutför först @@ -2466,7 +2465,7 @@ Detaljer: - Stryka under + Understruket @@ -2538,7 +2537,7 @@ Detaljer: - Spara bilaga + Spara bilaga till disk @@ -2555,7 +2554,7 @@ Detaljer: Version = {2} - Parti = {3} - SerNo = {4} Garantidatum = {5,date,short} -Tack för att du använder Adempiere Individhantering +Tack för att du använder Adempiere anläggninsregister @@ -2768,116 +2767,4 @@ Example: To convert Each to Pair, the Multiply Rate is 0.5 Alert Workflow Activity Over Priority {0} - - TXE - - - - Bekräfta betalning, befintlig bankgirofil kommer att tas bort - - - - Betalning kan endast ske i SEK och EUR - - - - Valuta problem - - - - OCR problem - - - - OCR numret är inte giltigt - - - - Avsändande bankgironummer är ogiltigt - - - - Bankgiro problem - - - - Bankgironumer för affärspartner - - - - inte giltigt - - - - Debet- och kreditbeloppen är inte lika - - - - Skicka produkter - - - - Skicka priser - - - - Skicka användare - - - - Hämta kvitto - - - - Status - - - - Produkter skickade - - - - Priser skickade - - - - Användare skickade - - - - Kvitton hämtade - - - - Överföring misslyckades - - - - Både fälten för debet och kredit har värden - - - - Angiven fakturareferens finns redan - - - - Fakturareferens är inte angivet - - - - Befintlig bankgirofil kommer att tas bort - - - - Total Debet: {0,number,#,##0.00} - Total Kredit: {1,number,#,##0.00} - Diff: {2,number,#,##0.00} - - - - Fakturareferens - - - - Angivet id finns redan - - diff --git a/data/sv_SE/AD_Process_Para_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Process_Para_Trl_sv_SE.xml index 6a3b5b1ae1..11ddaafef0 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Process_Para_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Process_Para_Trl_sv_SE.xml @@ -19,7 +19,7 @@ Konto - Konto + Konto Konto diff --git a/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml index 8adbe85108..deb3a6766c 100644 --- a/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/AD_Window_Trl_sv_SE.xml @@ -3,1841 +3,1139 @@ - Tabeller och kolumner - - Underhåll av tabeller och kolumner - - Tabell och kolumnfönstret definierar alla tabeller och deras kolumner. - + Tabeller och kolumner + Underhåll av tabeller och kolumner + Tabell och kolumnfönstret definierar alla tabeller och deras kolumner. - Standardvärden - - Underhåll systemets standardvärden - - Referensfönstret definierar varje fälttyp och dess parametrar. Endast för systemadministration. - + Referens + Underhåll systemetreferenser + Referensfönstret definierar varje fälttyp och dess parametrar. Endast för systemadministration. - Fönster, flik och fält - - Underhåll fönster, flikar och fält. - - Fönstret för fönster, flikar och fält definierar presentationen av tabeller och kolumner i respektive fönster. - + Fönster, flik och fält + Underhåll fönster, flikar och fält. + Fönstret för fönster, flikar och fält definierar presentationen av tabeller och kolumner i respektive fönster. - Valideringsregler - - Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält. - - Fönstret för valideringsregler definierar alla dynamiska regler som används när du lägger in och underhåller data i kolumner och fält. Endast för systemadministration. - + Valideringsregler + Underhåll dynamiska valideringsregler för kolumner och fält. + Fönstret för valideringsregler definierar alla dynamiska regler som används när du lägger in och underhåller data i kolumner och fält. Endast för systemadministration. - Meddelande - - Underhåll information och felmeddelanden - - Meddelandefönstret definierar meddelande text och meddelande tips för varje systemgenererat meddelande. Används endast för systemadministration. - + Meddelande + Underhåll information och felmeddelanden + Meddelandefönstret definierar meddelande text och meddelande tips för varje systemgenererat meddelande. Används endast för systemadministration. - Meny - - Underhåll meny - - Fönstret för att underhålla menyn definierar vad menyn ska visa. Används för systemadministration endast. Den meny som visas för en specifik användare beror på definierad säkerhetsnivå. - + Meny + Underhåll meny + Fönstret för att underhålla menyn definierar vad menyn ska visa. Används för systemadministration endast. Den meny som visas för en specifik användare beror på definierad säkerhetsnivå. - Språk - - Underhåll språk - + Språk + Underhåll språk Språkfönstret gör det möjligt för dig att definiera flera parallella språk för användare. Det gör det möjligt för användare att komma åt samma data, men ha olika språk i fönster, flikar och fält. Om ett språk är satt till systemspråk så kan du använda detta i gränssnittet (efter översätning), annars kan det bara användas på utskrifter. För språkkoden föreslås att Java standarden med land och språk används (d v s fr_CN - Kanadensisk franska). -Verifiera översättning skapar saknade översättningsregistreringar. Starta den här processen när du har skapat ett nytt språk. - +Verifiera översättning skapar saknade översättningsregistreringar. Starta den här processen när du har skapat ett nytt språk. - Matcha fakturor - - Visa matchade fakturor - + Matcha fakturor + Visa matchade fakturor - Användare - - Underhåll systemanvändare. - - Fönstret för att underhålla systemanvändare gör det möjligt för dig att lägga upp varje användare av systemet. Användare loggar in i systemet och har tillgång till olika funktionalitet genom en eller flera roller. - + Användare + Underhåll systemanvändare. + Fönstret för att underhålla systemanvändare gör det möjligt för dig att lägga upp varje användare av systemet. Användare loggar in i systemet och har tillgång till olika funktionalitet genom en eller flera roller. - Klient - - Underhåll klienter - - En klient är den högsta oberoende nivån i en organisationshierarki. Varje klient kan ha en eller flera organisationer som rapporterar till den. För varje klient definieras konto parametrar (Kontoplan, trä struktur etc). Skapa inte en ny klient i det här fönstret, utan använd istället "Initial Client Setup" för att sätta upp riktiga säkerhets och tillgångsregler. Om du skapar en ny klient i det här fönstret kommer du inte att kunna se den och den riktiga klientinfrastrukturen kommer heller inte att etableras. - + Klient + Underhåll klienter + En klient är den högsta oberoende nivån i en organisationshierarki. Varje klient kan ha en eller flera organisationer som rapporterar till den. För varje klient definieras konto parametrar (Kontoplan, trä struktur etc). Skapa inte en ny klient i det här fönstret, utan använd istället "Initial Client Setup" för att sätta upp riktiga säkerhets och tillgångsregler. Om du skapar en ny klient i det här fönstret kommer du inte att kunna se den och den riktiga klientinfrastrukturen kommer heller inte att etableras. - Organisation - - Underhåll organisationer - - Det här fönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla organisationsenheter. E norganisation är ofta en juridisk enhet eller en avdelning som man vill särredovisa på något sätt. - + Organisation + Underhåll organisationer + Det här fönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla organisationsenheter. E norganisation är ofta en juridisk enhet eller en avdelning som man vill särredovisa på något sätt. - Roll - - Underhåll användarroller - - Rollfönstret ger dig möjlighet att definiera de olika roller som en användare av systemet kan ha. Rollerna kontrollerar tillgången till fönster, uppgifter, rapporter etc. För en klient är en administratörs och användarroll fördefinierade. Du kan lägga till ytterligare roller för att kontrollera tillgången till specifik funktionalitet eller data. Du kan sedan addera användare till dessa roller. - + Roll + Underhåll användarroller + Rollfönstret ger dig möjlighet att definiera de olika roller som en användare av systemet kan ha. Rollerna kontrollerar tillgången till fönster, uppgifter, rapporter etc. För en klient är en administratörs och användarroll fördefinierade. Du kan lägga till ytterligare roller för att kontrollera tillgången till specifik funktionalitet eller data. Du kan sedan addera användare till dessa roller. - Dokumentsekvens - - Underhåll system och dokumentsekvenser - + Dokumentsekvens + Underhåll system och dokumentsekvenser Sekvensfönstret definierar hur dokumentnummer ska räknas upp. -Här har du möjlighet att förändra hur dokumentnummer ska genereras. Du kan t ex välja att lägga till ett prefix eller suffix alternativt förändra den befintliga numreringen. - +Här har du möjlighet att förändra hur dokumentnummer ska genereras. Du kan t ex välja att lägga till ett prefix eller suffix alternativt förändra den befintliga numreringen. - Arbetsflöde - - Underhåll arbetsflöde - - Fönstret för arbetsflöde definierar arbetsflöden i systemet, tillgångsnivåer för arbetsflödet samt noder och delsteg inom arbetsflödet: - + Arbetsflöde + Underhåll arbetsflöde + Fönstret för arbetsflöde definierar arbetsflöden i systemet, tillgångsnivåer för arbetsflödet samt noder och delsteg inom arbetsflödet: - Uppgifter - - Underhåll uppgifter - - Fönstret för att underhålla uppgifter definierar de olika uppgifter som används i arbetsflöden samt åtkomstnivåerna i de uppgifterna. - + Uppgifter + Underhåll uppgifter + Fönstret för att underhålla uppgifter definierar de olika uppgifter som används i arbetsflöden samt åtkomstnivåerna i de uppgifterna. - Valuta - - Underhåll valutor - - I valutafönstret underhåller du alla valutor som ska användas i olika dokument och rapporter. Definiera valutor på system nivå och lägg till "instabila" valutor på klientnivå. - + Valuta + Underhåll valutor + I valutafönstret underhåller du alla valutor som ska användas i olika dokument och rapporter. Definiera valutor på system nivå och lägg till "instabila" valutor på klientnivå. - Växlingskurser - - Underhåll valutaväxlingskurser. - - Det här fönstret används för att definiera de växlingskurser används vid konverteirng mellan olika valutor. - + Valutakurser + Underhåll valutaväxlingskurser. + Det här fönstret används för att definiera de växlingskurser används vid konverteirng mellan olika valutor. - Kalenderår och period - - Underhåll kalenderår och period - - Kalenderår och perioder definierar kalendrarna som kommer att användas för periodkontroll och rapportering. Du kan också definiera ickestandardperioder, t ex bokföringsår från juli till juni. - + Kalenderår och period + Underhåll kalenderår och period + Kalenderår och perioder definierar kalendrarna som kommer att användas för periodkontroll och rapportering. Du kan också definiera ickestandardperioder, t ex bokföringsår från juli till juni. - Kontoelement - - Underhåll kontoelement - + Kontoelement + Underhåll kontoelement The Account Element Window is used to define and maintain the Accounting Element and User Defined Elements. -One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments. - +One of the account segments is your natural account segment (Chart of Account). You may add a new account element for parallel reporting or for user defined accounting segments. - Enhet - - Underhåll av enheter - - Fönstret för underhåll av enheter används för att definiera de icke monetära enheter som används i systemet. Du kan också bestämma om någon konvertering mellan olika enheter är tillåten och hur den i så fall ska gå till. Systemet tillhandahåller ett antal standardregler för konvertering mellan olika enheter (t ex minuter, timmar, dagar etc) om inte dessa har definierats specifikt i det här fönstret. Konverteringar måste vara direkta (d v s om du endast har angett en konverteringsfaktor mellan A-B och B-C, så kan inte systemet konvertera från A-C. Denna konverteringsfaktor måste specificeras explicit) - + Enheter + Underhåll av enheter + Fönstret för underhåll av enheter används för att definiera de icke monetära enheter som används i systemet. Du kan också bestämma om någon konvertering mellan olika enheter är tillåten och hur den i så fall ska gå till. Systemet tillhandahåller ett antal standardregler för konvertering mellan olika enheter (t ex minuter, timmar, dagar etc) om inte dessa har definierats specifikt i det här fönstret. Konverteringar måste vara direkta (d v s om du endast har angett en konverteringsfaktor mellan A-B och B-C, så kan inte systemet konvertera från A-C. Denna konverteringsfaktor måste specificeras explicit) - Adress - - Underhåll adress - - Adressfönstret definierar adressdata i systemet. Det här fönstret är endast för systemadministration. Användare når informationen i adressfältet därifrån det används (t ex orderregistering eller affärspartner). - + Platser + Underhåll platser/adresser + Adressfönstret definierar adressdata i systemet. Det här fönstret är endast för systemadministration. Användare når informationen i adressfältet därifrån det används (t ex orderregistering eller affärspartner). - Regioner och städer - - Underhåll regioner och städer - + Regioner och städer + Underhåll regioner och städer Fönstret för länder, regioner och städer definierar de entiteter som kan användas i adressfälten. Genom det här fönstret definierar du formatet för adresserna, samt vilka vilka regioner och städer som associerade till vilka länder. -<p>Normalt definierar du länder på systemnivå. - +<p>Normalt definierar du länder på systemnivå. - Affärspartner - - Underhåll affärspartner - - Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda. Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leevrantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt up kunderna. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioenr baserade på de i systemet skapade transaktionerna. - + Affärspartner + Underhåll affärspartner + Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda. Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leevrantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt up kunderna. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioenr baserade på de i systemet skapade transaktionerna. - Kontoplan - - Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt - - Fönstret kontoplan definierar den bokföringsmetod och de element som ingår i en kontostruktur. Det är möjligt att skapa och aktivera element för detaljerad bokföring för affärspartners, produkter och platser etc. Det är också möjligt att gå igenom och ändra i huvudbok och standardkonton. De konton som används i transaktionerna beror på vilken organisation som används. Den mesta informationen härstammar från respektive sammanhang. - + Kontoschema + Underhåll kontoplan - För att se gjorda ändringar måste du logga in på nytt + Fönstret kontoplan definierar den bokföringsmetod och de element som ingår i en kontostruktur. Det är möjligt att skapa och aktivera element för detaljerad bokföring för affärspartners, produkter och platser etc. Det är också möjligt att gå igenom och ändra i huvudbok och standardkonton. De konton som används i transaktionerna beror på vilken organisation som används. Den mesta informationen härstammar från respektive sammanhang. - Test - - Testbild - + Test + Testbild - Bilaga - - Underhåll bilagor - - Endast för systemunderhåll. Fönstret för att underhålla bilagor används för diagnostiska syften samt för att visa aegenskaperna för bilagor. - + Bilaga + Underhåll bilagor + Endast för systemunderhåll. Fönstret för att underhålla bilagor används för diagnostiska syften samt för att visa aegenskaperna för bilagor. - Standardvärden - - Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden - - Endast för systemadministration. - + Standardvärden + Underhåll system, klient, organisation och användares standardvärden + Endast för systemadministration. - Projekt - - Underhållprojekt - - Projektfönstret används för att underhålla de projekt som ska följas genom dokument. - + Projekt + Underhåll projekt + Projektfönstret används för att underhålla de projekt som ska följas genom dokument. - Huvudbokskategorier - - Underhåll huvudbokskategorier - - Huvudbokskategorifönstret ger dig möjlighet att definiera kategorier som kan användas i verifikat. Kategorierna ger möjlighet att gruppera och skapa rapporter på verifikat. - + Huvudbokskategorier + Underhåll huvudbokskategorier + Huvudbokskategorifönstret ger dig möjlighet att definiera kategorier som kan användas i verifikat. Kategorierna ger möjlighet att gruppera och skapa rapporter på verifikat. - Manuellt verifikat - - Registrera och förändra manuella verifikat - - Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. - + Manuellt verifikat + Registrera och förändra manuella verifikat + Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. - Aktivitet (ABC) - - Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering - - Fönstret för aktivitetsbaserad kostnadsallokering definierar de olika aktiviteter vars kostnader skall fångas upp. - + Aktivitet (ABC) + Underhåll aktiviteter för ABC, Aktivitetsbaserad kostnadskalkylering + Fönstret för aktivitetsbaserad kostnadsallokering definierar de olika aktiviteter vars kostnader skall fångas upp. - Dokumenttyp - - Underhåll dokumenttyper - - I det här fönstret definieras alla dokument som används i systemet. Varje dokumenttyp bestämmer hur dokument av den typen ska hanteras av systemet, t ex hur de ska bearbetas och skrivas ut. - + Dokumenttyp + Underhåll dokumenttyper + I det här fönstret definieras alla dokument som används i systemet. Varje dokumenttyp bestämmer hur dokument av den typen ska hanteras av systemet, t ex hur de ska bearbetas och skrivas ut. - Momssats - - Underhåll momssatser och deras procentsatser - - Fönstret för momssatser definierar de olika momssatser som kan användas i en momskategori. - + Skattesats + Underhåll skatter och deras procentsatser + Fönstret för momssatser definierar de olika momssatser som kan användas i en momskategori. - Momskategori - - Underhåll momskategorier - - Momskategorifönstret används för att lägga upp och underhålla momskategorier. Varje produkt är associerad med en momskategori som reglerar hur momsen för produkten ska redovisas vid olika typer av transaktioner. - + Skattekategori + Underhåll skattekategorier + Momskategorifönstret används för att lägga upp och underhålla momskategorier. Varje produkt är associerad med en momskategori som reglerar hur momsen för produkten ska redovisas vid olika typer av transaktioner. - Lagerlokaler och adresser - - Underhåll lagerlokaler och adresser. - - Fönstret för lagerlokaler och adresser definierar varje lagerlokal, dess adress och de kontoparametrar som ska användas för redovisningen av det innestående lagret. - + Lagerlokaler och lagerplatser + Underhåll lagerlokaler och lagerplatser. + Fönstret för lagerlokaler och adresser definierar varje lagerlokal, dess adress och de kontoparametrar som ska användas för redovisningen av det innestående lagret. - Produkt - - Underhåll produkter - - I det här fönstret kan du hantera alla produkter som tillhandahålls av en organisation. Detta innefattar de som marknadsförs till kunder, ingår i tillverkade produkter samt sådana som köps av leverantör. - + Produkt + Underhåll produkter + I det här fönstret kan du hantera alla produkter som tillhandahålls av en organisation. Detta innefattar de som marknadsförs till kunder, ingår i tillverkade produkter samt sådana som köps av leverantör. - Betalningsvillkor - - Underhåll betalningsvillkor - - I det här fönstret definierar du de olika betalningsvillkor du vill kunna erbjuda dina kunder och som erbjuds dig av dina leverantörer. Varje faktura måste vara knuten till ett betalvillkor. På standardfakturan skrivs betalinngsvillkoren ut på utskriften. - + Betalningsvillkor + Underhåll betalningsvillkor + I det här fönstret definierar du de olika betalningsvillkor du vill kunna erbjuda dina kunder och som erbjuds dig av dina leverantörer. Varje faktura måste vara knuten till ett betalvillkor. På standardfakturan skrivs betalinngsvillkoren ut på utskriften. - Leveranssätt - - Underhåll leveranssätt - - Leveranssättsfönstret definierar de olika leveranssätt som erbjuds av en organisation. När ett leveranssätt väljs på en order måste ett fördefinierat leveranssätt väljas. - + Speditör + Underhåll speditörer + Leveranssättsfönstret definierar de olika leveranssätt som erbjuds av en organisation. När ett leveranssätt väljs på en order måste ett fördefinierat leveranssätt väljas. - Kundorder - - Skapa och uppdatera kundordrar - - Orderfönstret gör det möjligt för dig att skapa och modifiera kundorder. - + Säljorder + Skapa och uppdatera säljordrar + Orderfönstret gör det möjligt för dig att skapa och modifiera kundorder. - Produktkategori - - Underhåll produktkategori - - Produktkategorin ger dig möjlighet att definiera grupper av produkter. De här grupperna kan användas vid generering av prislistor, definiera marginaler och för att underlätta kopplingen av olika kontoparametrar till produkter. - + Produktkategori + Underhåll produktkategori + Produktkategorin ger dig möjlighet att definiera grupper av produkter. De här grupperna kan användas vid generering av prislistor, definiera marginaler och för att underlätta kopplingen av olika kontoparametrar till produkter. - Prislista - - Underhåll produktprislistor - + Prislista + Underhåll produktprislistor Det här fönstret ger dig möjlighet att skapa prislistor för dina affärspartners. Prislistorna bestämmer hur moms och valutor ska hanteras. Genom olika prislisteversioner kan du undehålla parallella prilistor för olika datumintervall. Den aktuella prislistan väljs utifrån datumet som anges på det aktuella dokumentet. Den prislista med det mest aktuella datumet används. <BR> Alla prislistor har tre priser: listpris, standard och minimi. <BR> Det första steget är att skapa en basprislista. Till denna kan du manuellt koppla produkter och registrera priserna manuellt eller automatisk. Basprislistan är ofta leverantörens prislista med ett rekommenderat utpris. Minimi priset kan användas för att kontrollera dina slutliga kostnader när hänsyn till rabatter och andra avdrag tagits. <BR> -Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras parametrarna och kan användas igen när du vill skapa en ny version av en prislista. - +Prislistor kan beräknas och kopieras. För att snabba upp beräkningen, lagras parametrarna och kan användas igen när du vill skapa en ny version av en prislista. - Samlingsfakturering - - Underhåll schema för automatisk samfakturering - - Samfaktureringsfönstret definierar frekvensen and brytdatum för genereringen av samlingsfakturor. Om en kund ska samfaktureras (en faktura baserad på flera kundorder), så ska villkoren för det anges här och sedan knytas till kunden. - + Fakturaschema + Underhåll schema för automatisk samfakturering + Samfaktureringsfönstret definierar frekvensen and brytdatum för genereringen av samlingsfakturor. Om en kund ska samfaktureras (en faktura baserad på flera kundorder), så ska villkoren för det anges här och sedan knytas till kunden. - Marknadskampanj - - Underhåll marknadskampanjer - - Kampanjfönstret definierar start och slut datum för en kampanj. Det ger också en löpande summa för de fakturor som härrör fån kampanjen. - + Marknadskampanj + Underhåll marknadskampanjer + Kampanjfönstret definierar start och slut datum för en kampanj. Det ger också en löpande summa för de fakturor som härrör fån kampanjen. - Marknadsföringskanal - - Underhåll marknadsföringskanaler - - Marknadskanalsfönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla marknadskanaler som används. - + Marknadsföringskanal + Underhåll marknadsföringskanaler + Marknadskanalsfönstret ger dig möjlighet att definiera och underhålla marknadskanaler som används. - Element - - Underhåll fältelement - - Systemelementsfönstret är centralt förråd för fältnamnsbeskrivningar och Hjälp/Kommentarer. - + Element + Underhåll fältelement + Systemelementsfönstret är centralt förråd för fältnamnsbeskrivningar och Hjälp/Kommentarer. - Säljregion - - Underhåll säljregioner - - Fönstret för säljregionerna definierar de olika regioner där ditt företag gör affärer. Du kan generera rapporter baserade på de definierade säljregionerna. - + Säljregion + Underhåll säljregioner + Fönstret för säljregionerna definierar de olika regioner där ditt företag gör affärer. Du kan generera rapporter baserade på de definierade säljregionerna. - Kontokombinationer - - Underhåll aktuella kontokombinationer - - I det här fönstret kan du visa och definiera alla aktuella kontokombinationer. - + Kontokombinationer + Underhåll aktuella kontokombinationer + I det här fönstret kan du visa och definiera alla aktuella kontokombinationer. - Budget - - Underhåll budgetar - + Budget + Underhåll budgetar - Bank - - Underhåll bankinformation - - Bankfönstret används för att definiera banker och konton som är knutna till en organisation eller affärspartner. - + Bank + Underhåll bankinformation + Bankfönstret används för att definiera banker och konton som är knutna till en organisation eller affärspartner. - Påminnelseavisering - - Underhåll påminnelseaviseringar - - Påminnelseaviseringsfönstret definierar de parametrar som används när du skapar påminnelser. Varje kund kan kopplas till en specifik påminnelsekod. - + Påminnelseavisering + Underhåll påminnelseaviseringar + Påminnelseaviseringsfönstret definierar de parametrar som används när du skapar påminnelser. Varje kund kan kopplas till en specifik påminnelsekod. - Undanhållande (1099) - - Underhåll undanhållande - - Fönster för undanhållande definierar regler som används för att beräkna belopp som ska undanhållas. - + Avdrag + Underhåll avdrag + Fönster för undanhållande definierar regler som används för att beräkna belopp som ska undanhållas. - Avgift - - Underhåll avgifter - - Fönstret för att underhålla avgifter definierar de olika avgifter som kan bli påförda företaget. De kan inkludera bankavgifter, leverantörsavgifter och andra hanteringsavgifter eller kostnader. - + Kontering + Underhåll konteringar + Fönstret för att underhålla avgifter definierar de olika avgifter som kan bli påförda företaget. De kan inkludera bankavgifter, leverantörsavgifter och andra hanteringsavgifter eller kostnader. - Kontodetaljer - - Fråga kontodetaljer - - Fråga på detaljerade kontotransaktioner: - + Utdrag ur huvudbok + Utdrag ur huvudbok + Fråga på detaljer i huvudboken - Träd och noder - - Underhåll trädstrukturdefinition - - Fönstret för Träd och noder definierar beskrivning och bilder som används när ett träd visas. - + Träd och noder + Underhåll trädstrukturdefinition + Fönstret för Träd och noder definierar beskrivning och bilder som används när ett träd visas. - Rapporter och processer - - Underhåll rapporter och processer - - Rapport- och processfönstret används för att definiera de parametrar och rättigheter som gäller för varje rapport och process i systemet. Endast för systemadministration. - + Rapporter och processer + Underhåll rapporter och processer + Rapport- och processfönstret används för att definiera de parametrar och rättigheter som gäller för varje rapport och process i systemet. Endast för systemadministration. - Kundfaktura - - Behandling av kundfakturor - - Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. - + Kundfaktura + Behandling av kundfakturor + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. - Inventering - - Registrera inventering - - Inventeringsfönstret ger dig möjlighet att skapa inventeringslistor. De registrerade värdena kan sedan bearbetas för att uppdatera det faktiska lagret. - + Inventering + Registrera inventering + Inventeringsfönstret ger dig möjlighet att skapa inventeringslistor. De registrerade värdena kan sedan bearbetas för att uppdatera det faktiska lagret. - Leverans (kund) - - Kundleveranser från lager - - Leveransfönstret definierar leveranser som har gjorts eller ska göras till kunder. De genereras från en kundorder. Leveransdokumentet genererar kundfakturan. - + Leverans (kund) + Kundleveranser från lager + Leveransfönstret definierar leveranser som har gjorts eller ska göras till kunder. De genereras från en kundorder. Leveransdokumentet genererar kundfakturan. - Lagerförflyttning - - Lagerförflyttning - - Lagerförflyttningen gör det möjligt för dig att flytta lagerförda artiklar från en lagerplats eller lagerlokal till en annan. Efter att du har valt de artiklar du vill flytta, väljer du "Bearbeta förflyttning" för att genomföra transaktionen. - + Lagerförflyttning + Lagerförflyttning + Lagerförflyttningen gör det möjligt för dig att flytta lagerförda artiklar från en lagerplats eller lagerlokal till en annan. Efter att du har valt de artiklar du vill flytta, väljer du "Bearbeta förflyttning" för att genomföra transaktionen. - Importera affärspartner - - Importera affärspartner - - Importera affärspartner är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna affärspartners att endera skapas eller uppdateras. - + Importera affärspartner + Importera affärspartner + Importera affärspartner är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna affärspartners att endera skapas eller uppdateras. - Inläsning av intäkter - - Regler för inläsning av intäkter - - Fönstret Inläsning av intäkter definierar tidsintervallen för hur intäkter registreras. Intäktsinläsning kan annars länkas till vald servicenivå. - + Intäktsföring + Regler för intäktsföring + Fönstret Inläsning av intäkter definierar tidsintervallen för hur intäkter registreras. Intäktsinläsning kan annars länkas till vald servicenivå. - Rullande inventering - - Underhåll regler för rullande inventering - - Rullande inventering definierar vilka regler som skall tillämpas för att generera fysiskt inventerat antal. - + Rullande inventering + Underhåll regler för rullande inventering + Rullande inventering definierar vilka regler som skall tillämpas för att generera fysiskt inventerat antal. - Produkter per leverantör - - Visa/underhåll produkter per leverantör - - Med fönstret för leverantörsprodukter går det att visa och underhålla alla produkter för en viss leverantör. - + Produkter per leverantör + Visa/underhåll produkter per leverantör + Med fönstret för leverantörsprodukter går det att visa och underhålla alla produkter för en viss leverantör. - Hälsning - - Underhåll hälsningar - - Hälsningsfönstret hanterar hälsningar som sedan associeras till affärspartners eller kontakter. - + Hälsning + Underhåll hälsningar + Hälsningsfönstret hanterar hälsningar som sedan associeras till affärspartners eller kontakter. - Rapportvy - - Underhåll raportvyer - - Rapportvy fönstret definierar de vyer som används när man genererar rapporter. Endast för systemadministration. - + Rapportvy + Underhåll raportvyer + Rapportvy fönstret definierar de vyer som används när man genererar rapporter. Endast för systemadministration. - Inköpsorder - - Hantera inköpsorder - - Inköpsorderfönstret hanterar alla inklpsorder för en organisation. När en inköpsorder har skapats kan du generera en inleverans eller leverantörsfaktura baserat på den. - + Inköpsorder + Hantera inköpsorder + Inköpsorderfönstret hanterar alla inklpsorder för en organisation. När en inköpsorder har skapats kan du generera en inleverans eller leverantörsfaktura baserat på den. - Omkostnadsfaktura - - Behandling av leverantörsfakturor - - Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. - + Leverantörsfaktura + Behandling av leverantörsfakturor + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. - Inleverans - - Inleverans från leverantör (mottagningskvitto) - - I det här fönstret kvitterar du en leverans från leverantör. Kvitteringen kan registreras manuellt eller skapas utifrån en inköpsorder eller leverantörsfaktura. - + Inleverans + Inleverans från leverantör (mottagningskvitto) + I det här fönstret kvitterar du en leverans från leverantör. Kvitteringen kan registreras manuellt eller skapas utifrån en inköpsorder eller leverantörsfaktura. - EDI-definition - - Underhåll EDI-definition - - Fönstret för EDI-definition definierar de parametrar som ska användas när EDI transaktioner bearbetas. - + EDI-definition + Underhåll EDI-definition + Fönstret för EDI-definition definierar de parametrar som ska användas när EDI transaktioner bearbetas. - EDI-transaktion - + EDI-transaktion - Formulär - - Special formulär - - Formulärfönstret definierar de fönster som inte är automatiskt genererade. För systemadministratörs användning endast. - + Formulär + Special formulär + Formulärfönstret definierar de fönster som inte är automatiskt genererade. För systemadministratörs användning endast. - Felmeddelande - - Visa felmeddelanden - - Fönstret för felmeddelanden visar alla felmeddelanden som genererats. Det är endast avsett för systemadministration. - + Felmeddelande + Visa felmeddelanden + Fönstret för felmeddelanden visar alla felmeddelanden som genererats. Det är endast avsett för systemadministration. - Importera inläsningsformat - - Underhåll inläsningsformat - - Fönstret för inläsningsformat används för att definiera filutseendet för produktinformation du vill läsa in i systemet. - - - - Däcklager - - Underhåll däcklager - - + Importera inläsningsformat + Underhåll inläsningsformat + Fönstret för inläsningsformat används för att definiera filutseendet för produktinformation du vill läsa in i systemet. - Produktion - - Sammansatta artiklar baserade på produktion - - Produktionsfönstret definiererar de lagerförflyttningar som sker när en produkt skapas som en sammansatt artikel. - + Produktion + Sammansatta artiklar baserade på produktion + Produktionsfönstret definiererar de lagerförflyttningar som sker när en produkt skapas som en sammansatt artikel. - Affärspartnergrupp - - Underhåll affärspartnergrupp - - Affärspartnerfönstret gör det möjligt att definiera kontoinformation och parametrar på gruppnivå. Om du definierar parametrar på gruppnivån kommer dessa att anges som standard på alla affärspartners du koplar till denna grupp. Du har sedan möjlighet att ändra dessa standardvärden på varje enskild affärspartner. - + Affärspartnergrupp + Underhåll affärspartnergrupp + Affärspartnerfönstret gör det möjligt att definiera kontoinformation och parametrar på gruppnivå. Om du definierar parametrar på gruppnivån kommer dessa att anges som standard på alla affärspartners du koplar till denna grupp. Du har sedan möjlighet att ändra dessa standardvärden på varje enskild affärspartner. - Meddelande - - Visa systemmeddelanden - - Systemet skapar meddelanden medan det utför bearbetningar. I det här fönstret kan du visa dem. - + Meddelande + Visa systemmeddelanden + Systemet skapar meddelanden medan det utför bearbetningar. I det här fönstret kan du visa dem. - Bankkontoutdrag - - Bearbeta bankkontoutdrag - - Fönstret för att bearbeta bakkontoutdrag gör att du kan stämma av dina bankkontoutdrag. Du kan endera skriva in raderna manuellt på utdragsfliken eller välja "Skapa från" knappen för att automatgenerera utdraget från de banktransaktioner som ännu inte är avstämda. När du har stämt av transaktionerna, välj knappen "Bearbeta utdrag" för att markera betalningarna som avstämda och uppdatera huvudbok. - + Bankkontoutdrag + Bearbeta bankkontoutdrag + Fönstret för att bearbeta bakkontoutdrag gör att du kan stämma av dina bankkontoutdrag. Du kan endera skriva in raderna manuellt på utdragsfliken eller välja "Skapa från" knappen för att automatgenerera utdraget från de banktransaktioner som ännu inte är avstämda. När du har stämt av transaktionerna, välj knappen "Bearbeta utdrag" för att markera betalningarna som avstämda och uppdatera huvudbok. - Betalning - - Bearbeta betalningar - - Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. - + Betalning + Bearbeta betalningar + Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. - Standard egenskaper - - Underhåll standard egenskaper - - Det här är ett systemfönster. Kundegenskaper gör det möjilgt att lägga till mer information på en entitet. - + Egendefinierade egenskaper + Underhåll egenskaper + Det här är ett systemfönster. Kundegenskaper gör det möjilgt att lägga till mer information på en entitet. - Kassabok - - Underhåll kassabok - - Kassaboksfönstret definierar bank och konto som kontanttransaktioner redovisas mot. - + Kassabok + Underhåll kassabok + Kassaboksfönstret definierar bank och konto som kontanttransaktioner redovisas mot. - Kassajournal - - Kontanttransaktioner - - Kassajournalen används för att spara uttag från och kvitton för kontanta medel. - + Kassajournal + Kontanttransaktioner + Kassajournalen används för att spara uttag från och kvitton för kontanta medel. - Fältgrupp - - Definiera fältgrupp - - Fältgruppsfönstret ger dig möjlighet att definiera delsektioner av en flik. Endast för systemadministration. - + Fältgrupp + Definiera fältgrupp + Fältgruppsfönstret ger dig möjlighet att definiera delsektioner av en flik. Endast för systemadministration. - Förfrågan - - Arbeta med förfrågningar tilldelade dig - - I det här fönstret kan du arbeta med alla förfrågningar som tilldelats dig. - + Förfrågan + Arbeta med förfrågningar tilldelade dig + I det här fönstret kan du arbeta med alla förfrågningar som tilldelats dig. - Förfrågeprocess - - Definiera förfrågeprocesser - - Förfrågeprocessor gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa. - + Förfrågeprocess + Definiera förfrågeprocesser + Förfrågeprocessor gör det möjligt att definiera olika processer, och även frekvens och tidpunkt när dessa processer ska inträffa. - E-postmall - - Underhåll e-postmall - + E-postmall + Underhåll e-postmall - Korrigera allokering - - Korrigera allokeringar - - Fönstret Korrigera allokering gör det möjligt att ta tillbaka/korrigera en betalningsallokering. - + Visa allokering + Visa och hantera allokeringar + Fönstret Korrigera allokering gör det möjligt att ta tillbaka/korrigera en betalningsallokering. - Urval för betalning - - Välj fakturor att betala - + Urval för betalning + Välj fakturor att betala Det här fönstret ger dig möjlighet att välja och bearbeta de fakturor du vill betala. (a) Du kan skapa ett urval av betalningar manuellt eller göra ett urval baserat på givna faktorer. Du kan ändra beloppet som ska betalas eller ta bort de fakturor du inte vill betala. (b) Om du är nöjd med urvalet, så skapar du betalningarna. -(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export - +(c) You print or export your payments in the Window Payment Print/Export - Provision - - Underhåll provisioner och royalties. - - Definiera hur och när du vill att provisioner ska beräknas och till vem de ska utbetalas. Provisionsfönstret gör det möjligt för dig att definiera hur provisioner och royalties ska utbetalas. Du kan betala flera provisioner baserat på en order eller faktura (t ex till personen som skapade ordern, till personen som är ansvarig för kunden och personen som är ansvarig för produkten eller produktkategorin). - + Provision + Underhåll provisioner och royalties. + Definiera hur och när du vill att provisioner ska beräknas och till vem de ska utbetalas. Provisionsfönstret gör det möjligt för dig att definiera hur provisioner och royalties ska utbetalas. Du kan betala flera provisioner baserat på en order eller faktura (t ex till personen som skapade ordern, till personen som är ansvarig för kunden och personen som är ansvarig för produkten eller produktkategorin). - Projektcykel - - Underhåll projektcykler - + Projektcykel + Underhåll projektcykler Projektcykelfönstret definierar de steg som är associerade med ett specifikt projekt. Du har möjlighet att definiera flera olika projektcykler för att differentiera mellan olika typer av projekt. -Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance. - +Project cycles may use all or a subset of the used Project Status (e.g. Your opportunity project cycle may include the steps from prospect to contract - the service cycle may include steps from installation to customer acceptance. - Provisions resultat - - Kontrollera och modifiera provision: - - Provisonsresultats fönstret visar resultatet av bearbetade provisioner. När du väljer skapa provision i provisions fönstret, så visas resultatet här. Om du är nöjd med resultatet, skapa en leverantörsfaktura för att betala provisionen. - + Beräkna provisioner + Kontrollera och modifiera provision: + Provisonsresultats fönstret visar resultatet av bearbetade provisioner. När du väljer skapa provision i provisions fönstret, så visas resultatet här. Om du är nöjd med resultatet, skapa en leverantörsfaktura för att betala provisionen. - Uppföljningsfärger - - Färgskala som används för resultatuppföljning. - - Fönstret för uppföljningsfärger ger dig möjlighet att definiera det färgschema som används för att visa aktuell måluppfyllnad. Systemet använder fördefinierat rött (under 50%), gult (under 100%) och grönt (över 100%). Om du vill specificera en egen färgskala, så gör du det här. - + Uppföljningsfärger + Färgskala som används för resultatuppföljning. + Fönstret för uppföljningsfärger ger dig möjlighet att definiera det färgschema som används för att visa aktuell måluppfyllnad. Systemet använder fördefinierat rött (under 50%), gult (under 100%) och grönt (över 100%). Om du vill specificera en egen färgskala, så gör du det här. - Resultatmål - - Definiera resultatmål - - Resultatsmålsfönstret ger dig möjlighet att definiera resultatmålen. - + Resultatmål + Definiera resultatmål + Resultatsmålsfönstret ger dig möjlighet att definiera resultatmålen. - Beräkning av resultatmått - - Definiera hur olika resultatmått beräknas - + Beräkning av resultatmått + Definiera hur olika resultatmått beräknas Testa gärna utsagan i SQL*Plus först. En select-sats måste returnera ett enstaka värde! Alla restriktioner beträffande datumperioder, organisationer, affärspartners och produkter skall göras i "Resultatmått"-fönstret. -Det här är den allmänna beräkningen. Eftersom den tenderar att bli av relativt teknisk karaktär, har systemet ett antal fördefinierade exempel. - +Det här är den allmänna beräkningen. Eftersom den tenderar att bli av relativt teknisk karaktär, har systemet ett antal fördefinierade exempel. - Resultatmål - - Definiera resultatmål - - Resultatsmålsfönstret gör det möjligt för dig att definiera mål som ska uppnås. Resultatuppfyllelsen mäts i procent av uppnådda mål. - + Resultatmål + Definiera resultatmål + Resultatsmålsfönstret gör det möjligt för dig att definiera mål som ska uppnås. Resultatuppfyllelsen mäts i procent av uppnådda mål. - Resultatmått - - Definiera resultatmått - - Resultatmåttsfönstret ger möjlighet att definiera vilka regler och restriktioner som gäller för resultatmätning. Det är till exempel möjligt att begränsa resultatmätningen till att gälla försäljningen av en särskild produktkategori inom en angiven tidsram. - + Resultatmått + Definiera resultatmått + Resultatmåttsfönstret ger möjlighet att definiera vilka regler och restriktioner som gäller för resultatmätning. Det är till exempel möjligt att begränsa resultatmätningen till att gälla försäljningen av en särskild produktkategori inom en angiven tidsram. - Ekonomiska rapporter - - Underhåll av ekonomiska rapporter - - De ekonomiska rapporterna är en kombination av en samling kolumner och linjer. - + Ekonomiska rapporter + Underhåll av ekonomiska rapporter + De ekonomiska rapporterna är en kombination av en samling kolumner och linjer. - Rapportkolumner - - Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter. - - Uppsättningen av rapportkolumnerna definierar vilken data som skrivs ut i kolumnerna på en rapport. - + Rapportkolumner + Underhåll rapportkolumner för ekonomiska rapporter. + Uppsättningen av rapportkolumnerna definierar vilken data som skrivs ut i kolumnerna på en rapport. - Rapportrad - - Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter. - - Uppsättningen av rader bestämmer vilken information som skrivs ut på raden i de ekonomiska rapporterna. - + Rapportrader + Underhåll rapportrader på ekonomiska rapporter. + Uppsättningen av rader bestämmer vilken information som skrivs ut på raden i de ekonomiska rapporterna. - Servicenivå - - Underhåll servicenivå - - Service Levels are generated when an invoice with products based on revenue recognition rules are generated. You need to update the actual service level by adding an additional line. - + Servicenivå + Underhåll servicenivå + Service Levels are generated when an invoice with products based on revenue recognition rules are generated. You need to update the actual service level by adding an additional line. - Sök (indirekt användning) - - Sökdialog (indirekt användning) - + Sök (indirekt användning) + Sökdialog (indirekt användning) - Godsförflyttningar (indirekt användning) - - Godsförflyttningar (indirekt användning) - + Materialförflyttningar (indirekt användning) + Materialförflyttningar (indirekt användning) - Utskriftsformulär - - Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc). - - Definiera de dokument du använder för given klient. Notera att check formatet underhålls i bank (konto) fönstret. - + Standardutskrifter + Underhåll utskriftsformulär (fakturor, checkar etc). + Definiera de dokument du använder för given klient. Notera att check formatet underhålls i bank (konto) fönstret. - Systemfärger - - Underhåll systemfärger - - Systemfärger används i bakgrunder och indikatorer. - + Systemfärger + Underhåll systemfärger + Systemfärger används i bakgrunder och indikatorer. - Skrivbord - - Underhåll skrivbord - - Skrivbordet är en samling av arbetsbänkar. - + Skrivbord + Underhåll skrivbord + Skrivbordet är en samling av arbetsbänkar. - Systembild - - Underhåll bilder - + Systembild + Underhåll bilder - Matcha inköpsorder - - Visa matchade inköpsorder - + Matcha inköpsorder + Visa matchade inköpsorder - Användarfönster - - Definiera användarfönster anpassning - - Kundanpassning - + Användarfönster + Definiera användarfönster anpassning + Kundanpassning - Arbetsbänk - - Underhåll arbetsbänk - - Arbetsbänk är en samling av fönster. - + Arbetsbänk + Underhåll arbetsbänk + Arbetsbänk är en samling av fönster. - Alla förfrågningar - - Visa och hantera alla förfrågningar - - Fönstret för förfrågningar används för att visa alla aktuella förfrågningar. - + Alla förfrågningar + Visa och hantera alla förfrågningar + Fönstret för förfrågningar används för att visa alla aktuella förfrågningar. - Rabattschema - - Underhåll rabattschema - - Rabattschemat beräknar rabatten i procent. - + Rabattschema + Underhåll rabattschema + Rabattschemat beräknar rabatten i procent. - Utgiftstyp - - Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på. - + Utgiftstyp + Underhåll utgiftstyper som du vill rapoprtera på. - Utgiftsrapport - - Tid och utgiftsrapport - + Utgiftsrapport + Tid och utgiftsrapport - Resurs - - Underhåll resurser - - Underhåll dina resurser. Produkten som motsvarar resursen skapas och synkroniseras automatiskt. Uppdatera namn, enhet etc i resursen och ändra inte i produkten. - + Resurs + Underhåll resurser + Underhåll dina resurser. Produkten som motsvarar resursen skapas och synkroniseras automatiskt. Uppdatera namn, enhet etc i resursen och ändra inte i produkten. - Resurstyp - - Underhåll rersurstyper - - Underhåll resurstyper och deras huvudsakliga tillgänglighet. - + Resurstyp + Underhåll rersurstyper + Underhåll resurstyper och deras huvudsakliga tillgänglighet. - Utskriftsfärg - - Underhåll av utskriftsfärg - - Färger använda för utskrifter. - + Utskriftsfärg + Underhåll av utskriftsfärg + Färger använda för utskrifter. - Utskriftsteckensnitt - - Underhåll utskriftsteckensnitt - - Teckensnitt som används vid utskrift. - + Utskriftsteckensnitt + Underhåll utskriftsteckensnitt + Teckensnitt som används vid utskrift. - Utskriftsformat - - Underhåll utskriftsformat - - Utskriftsformatet bestämmer hur data ska placeras på utskriften. - + Utskriftsformat + Underhåll utskriftsformat + Utskriftsformatet bestämmer hur data ska placeras på utskriften. - Utskriftspapper - - Underhåll utskriftspapper - - Pappersstorlek, orientering och marginaler. - + Utskriftspapper + Underhåll utskriftspapper + Pappersstorlek, orientering och marginaler. - Utgifter (ej fakturerade) - - Visa ej fakturerade utgifter - - Innan fakturering, undersök vilka utgifter som ska faktureras. - + Utgifter (ej fakturerade) + Visa ej fakturerade utgifter + Innan fakturering, undersök vilka utgifter som ska faktureras. - Utskrift av tabell - - Definiera utskrift av tabellformat - - Utskriften av tabellformatet låter dig definiera hur tabellhuvud etc skrivs ut. - + Utskrift av tabell + Definiera utskrift av tabellformat + Utskriften av tabellformatet låter dig definiera hur tabellhuvud etc skrivs ut. - Typ av förfrågan - - Underhåll typer av förfrågningar - - Olika typer av förfrågningar används för att bearbeta och kategorisera förfrågningar. Valmöjligheter är kontofrågor, garantifrågor etc. - + Typ av förfrågan + Underhåll typer av förfrågningar + Olika typer av förfrågningar används för att bearbeta och kategorisera förfrågningar. Valmöjligheter är kontofrågor, garantifrågor etc. - Intresseområde - - Intresseområde eller ämne - - Intresseområden reflekterar intresset för ett visst ämne hos en kontakt. Intresseområdena kan användas för marknadsföringskampanjer. - + Intresseområde + Intresseområde eller ämne + Intresseområden reflekterar intresset för ett visst ämne hos en kontakt. Intresseområdena kan användas för marknadsföringskampanjer. - System - - Systemdefinition - - Vanlig systemdefinition - + System + Systemdefinition + Vanlig systemdefinition - Importera produkter - - Improtera produkter - - Fönstret Importera produkter är en mellanlagringstabell att använda när data importeras utifrån till systemet. Om Bearbeta-knappen väljs kommer de anvisade posterna att antingen läggas till eller ändras. - + Importera produkter + Improtera produkter + Fönstret Importera produkter är en mellanlagringstabell att använda när data importeras utifrån till systemet. Om Bearbeta-knappen väljs kommer de anvisade posterna att antingen läggas till eller ändras. - Importera konto - - Importera konto - - Importera konton är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna konton att endera skapas eller uppdateras. - + Importera konto + Importera konto + Importera konton är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna konton att endera skapas eller uppdateras. - Importera rapportraderinställningar - - Importera rapportraderinställningar - - Fönstret för att importera rapportraderinställningar är en intern tabell som används vid importering av extern data till systemet. Att bearbeta innebär antingen att lägga till eller ändra de valda posterna. - + Importera rapportrader + Importera rapportrader + Fönstret för att importera rapportraderinställningar är en intern tabell som används vid importering av extern data till systemet. Att bearbeta innebär antingen att lägga till eller ändra de valda posterna. - Språköversättning - - Kontrollera språköversättning - - Verifiera översättningar för valda entiteter. - + Språköversättningskontroll + Kontrollera språköversättning + Verifiera översättningar för valda entiteter. - Individ - - Individ används endera internt eller av kund - - En individ skapas endera vid inköp eller leverans av en specifik produkt. En individ kan användas endera för intern uppföljning eller av en kund. - + Tillgång + Tillgång används endera internt eller av kund + En individ skapas endera vid inköp eller leverans av en specifik produkt. En individ kan användas endera för intern uppföljning eller av en kund. - Grupp av individer - - Grupp av individer - - En grupp av individer bestämmer standard konton. Om individgrupp väljs i produktkategorin, så skapas individer när man levererar individen. - + Grupp av tillgångar + Grupp av tillgångar + En grupp av tillgångar bestämmer standard konton. Om individgrupp väljs i produktkategorin, så skapas tillgångar när man levererar individen. - Utbildning - - Återkommande utbildningar - - Utbildningar kan ha flera olika klasser. - + Utbildning + Återkommande utbildningar + Utbildningar kan ha flera olika klasser. - Utgifter (ej utbetalda) - - Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut - - Innan utbetalning av utgifter, kontrollera öppna utgiftsposter (ej bearbetade) - + Utgifter (ej utbetalda) + Visa utgifter och avgifter som inte betalats ut + Innan utbetalning av utgifter, kontrollera öppna utgiftsposter (ej bearbetade) - Bokförda saldon - - Sök bokfört saldo, per dag - - Sök ut bokföringssaldon, per dag. - + Bokförda saldon + Sök bokfört saldo, per dag + Sök ut bokföringssaldon, per dag. - Egenskapslista - - Underhåll produkts egenskapslista - - Definiera egenskapslistor för att lägga till nya egenskaper och värden till en produkt. Du måste definiera en egenskapslista om du vill ha möjlighet att spåra serienummer och sändning. - + Egenskapslista + Underhåll produkts egenskapslista + Definiera egenskapslistor för att lägga till nya egenskaper och värden till en produkt. Du måste definiera en egenskapslista om du vill ha möjlighet att spåra serienummer och sändning. - Parti - - Ett specifikt parti av en produkt - - Underhåll ett specifikt parti för en produkt. - + Parti + Ett specifikt parti av en produkt + Underhåll ett specifikt parti för en produkt. - Batchkontroll - - Batchkontroll - - Definitioner för att skapa batchnummer för produkter. - + Partikontroll + Partikontroll + Definitioner för att skapa batchnummer för produkter. - Serienummerkontroll - - Produktserienummerkontroll - - Definition för att skapa serienummer för produkter. - + Serienummerkontroll + Produktserienummerkontroll + Definition för att skapa serienummer för produkter. - Egenskap - - Produktegenskaper - - Produktegenskaper, som färg, storlek etc. - + Egenskap + Produktegenskaper + Produktegenskaper, som färg, storlek etc. - Egenskapssökning - - Vanlig egenskapssökning - - Egenskaper är unika för en given produkt (t ex storlek för t-shirtar, S, M, L). Om du vill söka efter en kombination av egenskaper eller flera värden för en given egenskap, måste du definiera en sökegenskap. T ex kan du lägga upp en egenskapssökning som kombinerar alla möjliga värden för storlekar (XL, L, M, S ,XS). En sökegenskap gör det möjligt att ange alla möjliga värden för dessa storlekar. Det här underlättar underhållet av egenskaperna. - + Egenskapssökning + Vanlig egenskapssökning + Egenskaper är unika för en given produkt (t ex storlek för t-shirtar, S, M, L). Om du vill söka efter en kombination av egenskaper eller flera värden för en given egenskap, måste du definiera en sökegenskap. T ex kan du lägga upp en egenskapssökning som kombinerar alla möjliga värden för storlekar (XL, L, M, S ,XS). En sökegenskap gör det möjligt att ange alla möjliga värden för dessa storlekar. Det här underlättar underhållet av egenskaperna. - Utgiftsfaktura (Alpha) - - Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitet - - Lägg in utgifter som du ska betala dina leverantörer. - + Utgiftsfaktura (Alpha) + Utgiftsfaktura - alpha-funktionalitet + Lägg in utgifter som du ska betala dina leverantörer. - Etikett - - Etikettformat - - Underhåll etikettformat för utskrift. - + Etikett + Etikettformat + Underhåll etikettformat för utskrift. - Session - - Lista över användarsessioner - - Sammanställning över online eller websessioner - + Sessionsspårning + Lista över användarsessioner + Sammanställning över online eller websessioner - Projekttyp - - Underhåll projekttyper och faser - - Underhåll projekttyper och de ingående faserna med standard information om utfall. - + Projekttyp + Underhåll projekttyper och faser + Underhåll projekttyper och de ingående faserna med standard information om utfall. - Återkommande - - Återkommande dokument - - Skapa nytt dokument baserat på existerande dokument. - + Återkommande + Återkommande dokument + Skapa nytt dokument baserat på existerande dokument. - Importera lager - - Importera lagertransaktioner - - Validera och importera lagertransaktioner. - + Importera lager + Importera lagertransaktioner + Validera och importera lagertransaktioner. - Rollåtkomst - - Underhåll dataåtkomstregler - - Underhåll dataåtkomstregler för roller/ansvarsområden. Observera att åtkomstinformation cachas och kräver återinloggning eller omstart av cache för att ändringarna ska slå igenom. - + Rollåtkomst + Underhåll dataåtkomstregler + Underhåll dataåtkomstregler för roller/ansvarsområden. Observera att åtkomstinformation cachas och kräver återinloggning eller omstart av cache för att ändringarna ska slå igenom. - Annonsering - - Webbannonsering - - Underhåll annonser på Internet - + Annonsering + Webbannonsering + Underhåll annonser på Internet - Förändringslogg - - Logg över dataförändringar - - Logg över dataförändringar - + Förändringslogg + Logg över dataförändringar + Logg över dataförändringar - Kostnadsslag - - Underhåll kostnadsslag - + Kostnadsslag + Underhåll kostnadsslag - Tidstyper - - Underhåll olika tidstyper för registrering - - Underhåll olika typer av tid för rapportering. - + Tidstyper + Underhåll olika tidstyper för registrering + Underhåll olika typer av tid för rapportering. - Klick - - Underhåll webbklick - + Klick + Underhåll webbklick - Räknare - - Webbräknare - + Räknare + Webbräknare - Fakturabetalschema - - Underhåll fakturabetalschemat - - Underhåll betalschemat för obetalda fakturor. - + Fakturabetalschema + Underhåll fakturabetalschemat + Underhåll betalschemat för obetalda fakturor. - Varning - - Adempiere-varning - - Adempiere-varningar gör det möjligt för dig att definiera systemförhållanden du vill övervaka. - + Varning + Adempiere-varning + Adempiere-varningar gör det möjligt för dig att definiera systemförhållanden du vill övervaka. - Importera bankkontoutdrag - - Importera bankkontoutdrag - + Importera bankkontoutdrag + Importera bankkontoutdrag - Importera verifikat - - Importera verifikat - - Du har möjlighet att kontrollera balansen på givet verifikat innan importen om du väljer "Validera endast" innan importen genomförs. Även obalanserade verifikat importeras dock. Hanteringen av dem bestäms av inställningarna för bearbetningsprocessen. - + Importera verifikat + Importera verifikat + Du har möjlighet att kontrollera balansen på givet verifikat innan importen om du väljer "Validera endast" innan importen genomförs. Även obalanserade verifikat importeras dock. Hanteringen av dem bestäms av inställningarna för bearbetningsprocessen. - Importera fakturor - - Importera fakturor - + Importera fakturor + Importera fakturor - Importera betalningar - - Importera betalningar - + Importera betalningar + Importera betalningar - Importera order - - Importera order - + Importera order + Importera order Please set Y/N selections in the import loader format explicitly (e.g. as constants) and no not leave them NULL. A NULL value stands for "don't know". -In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. - +In general, selection boxes are not selected if the value is not "Y" (i.e. could be null or any other value). All tests are made on "Y" or "not Y" - i.e. NULL values are not "not Y", but NULL (don't know) - see SQL Language introductions. - Fraktkategorier - - Underhåll fraktkategorier - - Fraktkategorier används för att beräkna frakten för vald leverantör. - + Fraktkategorier + Underhåll fraktkategorier + Fraktkategorier används för att beräkna frakten för vald leverantör. - Kontodimensioner - - Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer - - Underhåll träd för icke-kontorelaterade trädsegment. Kontosegmentträd (likaväl som användardefinierade dimensioner) underhålls i kontoelementfönstret. Observera att du inte har möjlighet att skapa nya enheter i detta fönster om du inte har standardvärden satta för alla obligatoriska värden! - + Kontodimensioner + Underhåll icke-kontorelaterade trädstrukturer + Underhåll träd för icke-kontorelaterade trädsegment. Kontosegmentträd (likaväl som användardefinierade dimensioner) underhålls i kontoelementfönstret. Observera att du inte har möjlighet att skapa nya enheter i detta fönster om du inte har standardvärden satta för alla obligatoriska värden! - Replikering - - Underhåll mål för datareplikeringsfunktion - + Replikering + Underhåll mål för datareplikeringsfunktion Detaljer kring mål för datareplikeringsfunktion. Sätt upp ditt system fullständigt centralt först innan du sätter upp replikeringen. Definiera målet för replikeringen här och exportera sedan databasen och importera den på den lokala siten. <p> -Innan(!) du börjar skapa transaktioner, se till att starta replikeringen för att sätta upp den lokala installationen. - +Innan(!) du börjar skapa transaktioner, se till att starta replikeringen för att sätta upp den lokala installationen. - Replikeringsstrategi - - Underhåll datareplikeringsstrategi - - Datareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller samt hur de ska replikeras. Notera att migreringen inte synkroniserar registreringar i Application dictionary: - + Replikeringsstrategi + Underhåll datareplikeringsstrategi + Datareplikeringsstrategin bestämmer vilka tabeller samt hur de ska replikeras. Notera att migreringen inte synkroniserar registreringar i Application dictionary: - Projekt (order) - - Underhåll kundorder som ska genereras från projekt. - - Projektfönstret används för att definiera de projekt som ska spåras med hjälp av dokument (kundorder etc) - + Projekt (order) + Underhåll kundorder som ska genereras från projekt. + Projektfönstret används för att definiera de projekt som ska spåras med hjälp av dokument (kundorder etc) - Kunskapskategori - - Underhåll kunskapskategorier och värden. - - Sätt upp kunskaps kategorier och värden som sökstöd. Exempel kan vara release version, produkt kategori etc. Alla kunskaps kategorier fungerar som nyckelvärden. - + Kunskapskategori + Underhåll kunskapskategorier och värden. + Sätt upp kunskaps kategorier och värden som sökstöd. Exempel kan vara release version, produkt kategori etc. Alla kunskaps kategorier fungerar som nyckelvärden. - Kunskapsbas - - Underhåll kunskapsbas - - Underhåll typ, ämne, inlägg och deras kommentarer, kategorier och relaterade inlägg. - + Kunskapsbas + Underhåll kunskapsbas + Underhåll typ, ämne, inlägg och deras kommentarer, kategorier och relaterade inlägg. - Kunskapskälla - - Källa för registrering i kunskapsbas. - - Källan för en registrering i kunskapsbasen är en hänvisning till ursprungssystemet. Registreringen i kunskapsbasen har en hänvisning (URL) för mer detaljerad information. - + Kunskapskälla + Källa för registrering i kunskapsbas. + Källan för en registrering i kunskapsbasen är en hänvisning till ursprungssystemet. Registreringen i kunskapsbasen har en hänvisning (URL) för mer detaljerad information. - Kunskapssynonym - - Nyckelordssynonym - - Söksynonymer för kunskapsnyckelord; exempel: Produkt = Artikel - + Kunskapssynonym + Nyckelordssynonym + Söksynonymer för kunskapsnyckelord; exempel: Produkt = Artikel - Affärspartnerinformation - - Information om dokument för affärspartners. - + Affärspartnerinformation + Information om dokument för affärspartners. - Etikettskrivare - - Underhåll etikettskrivardefinition - + Etikettskrivare + Underhåll etikettskrivardefinition - Säljarinformation - - Information om företagsrepresentant (säljare) - - Det här fönstret visar information om företagets representanter/säljare. - + Säljarinformation + Information om företagsrepresentant (säljare) + Det här fönstret visar information om företagets representanter/säljare. - Okonterade dokument - - Okonterade dokument - - Visa okonterade dokument. - + Okonterade dokument + Okonterade dokument + Visa okonterade dokument. - Växlingsprincip - - Underhåll och definiera olika växlingsprinciper - - Växlingsprinciperna låter dig definiera olika sätt att konvertera från en valuta till en annan, t ex direkt, företagsvärdering och/eller sälj/köp. - + Växlingsprincip + Underhåll och definiera olika växlingsprinciper + Växlingsprinciperna låter dig definiera olika sätt att konvertera från en valuta till en annan, t ex direkt, företagsvärdering och/eller sälj/köp. - Importera valutaväxlingskurs - - Importera valutaväxlingskurs - - Importera valutakurser är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna valutakurser att endera skapas eller uppdateras. - + Importera valutakurs + Importera valutaväxlingskurs + Importera valutakurser är ett fönster som används för import av extern data till systemet. Om du väljer knappen "Bearbeta" kommer givna valutakurser att endera skapas eller uppdateras. - Arbetsflödesprocess - - Övervaka arbetsflödesprocesser - - Visa arbetsflödes instans information. - + Arbetsflödesprocess + Övervaka arbetsflödesprocesser + Visa arbetsflödes instans information. - Arbetsflödesaktivitet - - Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter. - + Arbetsflödesaktivitet + Övervaka dina aktiva arbetsflödesaktiviteter. - Ansvarig för arbetsflöde - - Ansvarig för utförande av arbetsflöde - - Slutgiltigt ansvarig för utförandet av ett arbetsflöde är en specificerad användare i systemet. Det här fönstret gör det möjligt att definiera denna användare. - + Ansvarig för arbetsflöde + Ansvarig för utförande av arbetsflöde + Slutgiltigt ansvarig för utförandet av ett arbetsflöde är en specificerad användare i systemet. Det här fönstret gör det möjligt att definiera denna användare. - Registrerade egenskaper - - Registrerade individegenskaper - - Definiera enskilda värden för individregistrering. - + Registrerade egenskaper + Registrerade individegenskaper + Definiera enskilda värden för individregistrering. - Registrering - - Tillgångsanvändarregistrering - - Användarregistrering av tillgångar - + Registrering + Tillgångsanvändarregistrering + Användarregistrering av tillgångar - Kontoutdragsmatchning - - Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. - - En algoritm för att hitta affärspartners, fakturor, betalningar i importerade banktransaktioner. - + Kontoutdragsmatchning + Algoritm för att matcha banktransaktioner till affärspartners, fakturor och betalningar. + En algoritm för att hitta affärspartners, fakturor, betalningar i importerade banktransaktioner. - Betalningsbatch - - Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring. - - Elektronisk överföring av en samling av betalningar. - + Betalningsbatch + Bearbeta batch av betalningar för elektronisk överföring. + Elektronisk överföring av en samling av betalningar. - Organization Type - - Maintain Organization Types - - Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes - + Organization Type + Maintain Organization Types + Organization Type allows you to categorize your organizations for reporting purposes - Scheduler - - Maintain Schedule Processes and Logs - - Schedule processes to be executed asynchronously - + Scheduler + Maintain Schedule Processes and Logs + Schedule processes to be executed asynchronously - Workflow Processor - - Maintain Workflow Processor and Logs - - Workflow Processor Server Parameters - + Workflow Processor + Maintain Workflow Processor and Logs + Workflow Processor Server Parameters - Bid Topic - - Topic with Bids and Offers - - Manage Topics and veiw Bids and Offers - + Bid Topic + Topic with Bids and Offers + Manage Topics and veiw Bids and Offers - Auction Topic Type - - Maintain Auction Topic Type and Categories - - The Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular area - + Auction Topic Type + Maintain Auction Topic Type and Categories + The Auction Topic Type determines what kind of auction is used for a particular area - Auction Seller - - Maintain Auction Seller Information - - A seller is a User in the system participating in Auctions - + Auction Seller + Maintain Auction Seller Information + A seller is a User in the system participating in Auctions - Auction Buyer - - Maintain Auction Buyer Information - - A buyer is a User in the system participating in Auctions - + Auction Buyer + Maintain Auction Buyer Information + A buyer is a User in the system participating in Auctions - Accounting Processor - - Maintain Accounting Processor and Logs - - Accounting Processor/Server Parameters and Logs - + Konteringsmotor + Maintain Accounting Processor and Logs + Accounting Processor/Server Parameters and Logs - Alert Processor - - Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs - - Alert Processor/Server Parameter - + Alert Processor + Maintain Alert Processor/Server Parameter and Logs + Alert Processor/Server Parameter - Partner Relation - - Maintain Business Partner Relations - - Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. - + Partner Relation + Maintain Business Partner Relations + Business Partner Relation allow to maintain Third Party Relationship rules: who receives invoices for shipments or pays for invoices. - RfQ Topic - - Maintain RfQ Topics and Subscribers - - A Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQs - + RfQ Topic + Maintain RfQ Topics and Subscribers + A Request for Quotation Topic allows you to maintain a subscriber list of potential Vendors to respond to RfQs - RfQ - - Manage Request for Quotations - - Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) - + RfQ + Manage Request for Quotations + Request for Quotation to be sent out to vendors of a RfQ Topic. After Vendor selection, optionally create Sales Order or Quote for Customer as well as Purchase Order for Vendor(s) - Subscription - - Maintain Subscriptions and Deliveries - - Subscription of a Business Partner of a Product to renew - + Subscription + Maintain Subscriptions and Deliveries + Subscription of a Business Partner of a Product to renew - Subscription Type - - Maintain Subscription Types - - Subscription type and renewal frequency - + Subscription Type + Maintain Subscription Types + Subscription type and renewal frequency - Distribution List - - Maintain Distribution Lists - - Distribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating Orders - + Distribution List + Maintain Distribution Lists + Distribution list contain business partners and a distribution quantity or ratio for creating Orders - Package - - Manage Shipment Packages - - A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked. - + Kolli + Hantera kollin + A Shipment can have one or more Packages. A Package may be tracked. - RMA - - Manage Return Material Authorization - - A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos - + RMA + Manage Return Material Authorization + A Return Material Authorization may be required to accept returns and to create Credit Memos - Dunning Run - - Manage Dunning Runs - - Manage Dunning Runs - + Kravkörning + Hantera kravkörningar + Hantera kravkörningar - Requisition - - Material Requisition - - Enter and maintain Material Requisitions - + Inköpsförfrågan + Inköpsförfrågan + Enter and maintain Material Requisitions - GL Distribution - - General Ledger Distribution - - If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines. - + Automatkontering + Automatkontering + If the account combination criteria of the Distribution is met, the posting to the account combination is replaced by the account combinations of the distribution lines. The distribution is a one-step operation based on the percentage of the lines. - RfQ Response - - Manage RfQ Responses - + RfQ Response + Manage RfQ Responses - Distribution Run - - Distribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partners - - Distribution Run defines how Orders are created based on Distribution Lists - + Distribution Run + Distribution Run create Orders to distribute products to a selected list of partners + Distribution Run defines how Orders are created based on Distribution Lists - Access Audit - - Log of Access to data or resources - - Logging needs to be explicitly enabled / written. - + Access Audit + Log of Access to data or resources + Logging needs to be explicitly enabled / written. - Counter Document - - Maintain Counter Document Types - + Counter Document + Maintain Counter Document Types When using explicit documents for inter-org transaction (after linking a Business Partner to an Organization), you can determine what document type the counter document is based on the document type of the original transaction. Example: a "Standard Order" creates a "Standard PO". If you define a relationship here, you overwrite the default counter document type in the Document Type definition. This allows you to define a specific mapping. -If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type) - +If not defined, the first matching document type is used (e.g. AR Invoice - first AP Invoice document type) - Forecast - - Maintain Material Forecast - - Material Forecast - + Forecast + Maintain Material Forecast + Material Forecast - Demand - - Maintain Material Demand - - Material Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open Orders - + Demand + Maintain Material Demand + Material Demand can be based on Forecast, Requisitions, Open Orders - Ship/Receipt Confirm - - Material Shipment or Receipt Confirmation - - Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt - + Leveransbekräftelse + Material Shipment or Receipt Confirmation + Confirmation of Shipment or Receipt - Created from the Shipment/Receipt - RMA Type - - Return Material Authorization Type - - Maintain the types of RMA - + RMA Typ + Return Material Authorization Type + Maintain the types of RMA - Process Audit - - Audit process use - - Process Instance Information - + Process Audit + Audit process use + Process Instance Information - Move Confirmation - - Confirm Inventory Moves - - The document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse. - + Move Confirmation + Confirm Inventory Moves + The document is automatically created when the document type of the movement indicates In Transit.. If there is a difference quantity, a Physical Inventory is created for the source (from) warehouse. If there is a scrapped quantity, a Physical Inventory is created for the target (to) warehouse. - Import Confirmations - - Import Receipt/Shipment Confirmation Lines - - Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations - + Import Confirmations + Import Receipt/Shipment Confirmation Lines + Import Confirmation data of existing Receipt/Shipment Confirmations - SLA Criteria - - Service Level Agreement Criteria - - Define a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..) - + SLA Criteria + Service Level Agreement Criteria + Define a criteria to measure service level agreements (e.g. Quality, Delivery meets Promised date, ..) - SLA by Partner - - Service Level Agreement - - Maintain Service Level Agreements for Business Partners - + SLA by Partner + Service Level Agreement + Maintain Service Level Agreements for Business Partners - Price List Schema - - Maintain Price List Schema - - Price List schema defines calculation rules for price lists - + Prislisteschema + Maintain Price List Schema + Price List schema defines calculation rules for price lists - POS Terminal - - Maintain your Point of Sales Terminal - - The POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS Form - + POS Terminal + Maintain your Point of Sales Terminal + The POS Terminal defines the defaults and functions available for the POS Form - POS Key Layout - - POS Function Key Layout - + POS Key Layout + POS Function Key Layout - Bank - - Maintain Bank - - The Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partner - + Bank + Maintain Bank + The Bank Window is used to define the banks and accounts associated with an organization or business partner - Affärspartner - - Underhåll affärspartner - - Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda.Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leverantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt upp affärspartner. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioner. - + Affärspartner + Underhåll affärspartner + Affärspartner fönstret gör det möjligt för dig att hantera alla parter som företaget interagerar med. Det här omfattar kunder, leverantörer och anställda.Innan du lägger upp eller importerar produkter måste du definiera leverantörerna och innan du skapar ordrar måste du ha lagt upp affärspartner. Det här fönstret innehåller all information om dina affärspartners och de värden du anger kommer att användas vid skapandet av transaktioner. - Betalning - - Bearbeta betalningar - - Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. - + Betalning + Bearbeta betalningar + Fönstret för att bearbeta betalningar ger dig möjlighet att registrera mottagna betalningar för fakturor. Om betalningen rör en enskild faktura kan den hanteras här, annars ska betalningar hanteras i fönstret för allokeirng av betalningar. - Leverantörsfaktura - - Behandling av leverantörsfakturor - - Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. - + Leverantörsfaktura + Behandling av leverantörsfakturor + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given leverantör. Fakturor kan även genereras från inköpsorder eller inleveransdokument. - Manuellt verifikat - - Registrera och förändra manuella verifikat - - Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. - + Manuellt verifikat + Registrera och förändra manuella verifikat + Huvudboksverifikatfönstret ger dig möjlighet att lägga in och ändra manuellt registrerade verifikat. - Kundfaktura - - Behandling av kundfakturor - - Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. - + Kundfaktura + Behandling av kundfakturor + Det här fönstret ger dig möjlighet att visa och registrera fakturor för en given kund. Fakturor kan även genereras från kundorder eller leveransdokument. - - Kassa Bokföring - - Kassa Bokföring - - - - - XX_Product - - XX_Product - - - - - Produkt underhåll - - Produkt underhåll - - - - - XX Add Products - - XX Add Products - - - - - Importera produkter - - Importera produkter - - adempiere.se - - - - Importera order - - Importera order - - adempiere.se - - - - Pris underhåll - - Pris underhåll - - adempiere.se - - - + /adempiereTrl> diff --git a/data/sv_SE/C_DocType_Trl_sv_SE.xml b/data/sv_SE/C_DocType_Trl_sv_SE.xml index a61f418da4..012d9a1b4a 100644 --- a/data/sv_SE/C_DocType_Trl_sv_SE.xml +++ b/data/sv_SE/C_DocType_Trl_sv_SE.xml @@ -3,113 +3,113 @@ - ** New ** - ** New ** - ** NO INVOICE ** + ** Nytt ** + ** Nytt ** + ** EJ FAKTURA ** - GL Journal - Journal + Verifikat + Verifikat - AR Invoice - Invoice + Kundfaktura + Faktura Document Type Note for general and promotional text. - AR Invoice Indirect - Invoice + Kundfaktura indirekt + Faktura Document Type Note for general and promotional text. - AR Credit Memo - Credit Memo + Kundkreditfaktura + Kreditfaktura - AR Receipt - Receipt + Kundinbetalning + Inbetalning - MM Shipment - Delivery Note + Utleverans + Följesedel - MM Shipment Indirect - Delivery Note + Utleverans + Följesedel - MM Receipt - Vendor Delivery + Inleverans + Följesedel - AP Invoice - Vendor Invoice + Leverantörsfaktura + Leverantörsfaktura - AP CreditMemo - Vendor Credit Memo + Leverantörskreditfaktura + Leverantörskreditfaktura - AP Payment - Vendor Payment + Leverantörsbetalning + Leverantörsbetalning - Purchase Order - Purchase Order + Inköpsorder + Inköpsorder - Purchase Requisition - Purchase Requisition + Inköpsrekvisition + Inköpsrekvisition - Quotation - Quotation + Anbud + Anbud - Proposal - Proposal + Ej bindande anbud + Ej bindande anbud - Prepay Order - Prepay Order + Förskottsbetalningsorder + Förskottsbetalningsorder - Return Material - Return Material Authorization + Varuretur + Varuretur Standard Order - Order Confirmation + Orderbekräftelse - On Credit Order - Order Confirmation + Kreditorder + Orderbekräftelse - Warehouse Order - Order Confirmation + Lagerorder + Orderbekräftelse - POS Order - Order Confirmation + Kassaorder + Orderbekräftelse @@ -118,33 +118,33 @@ - Payment Allocation - Payment Allocation + Betalningsallokering + Betalningsallokering - Match Invoice - Match Invoice + Matcha faktura + Matcha faktura - Material Production - Material Production + Material Produktion + Material Produktion - GL Document - GL Document + Verifikat + Verifikat - Cash Journal - Cash Journal + Kassajournal + Kassajournal - Match PO - Match PO + Matcha inköpsorder + Match inköpsorder @@ -182,479 +182,4 @@ Return Material - - GL Journal - Journal - - - - GL Journal Batch - Journal Batch - - - - AR Invoice - Invoice - - - - AR Invoice Indirect - Invoice - - - - AR Credit Memo - Credit Memo - - - - AP Invoice - Vendor Invoice - - - - AP CreditMemo - Vendor Credit Memo - - - - Match Invoice - Match Invoice - - - - AR Receipt - Customer Payment - - - - AP Payment - Vendor Payment - - - - Allocation - Allocation - - - - MM Shipment - Delivery Note - - - - MM Shipment Indirect - Delivery Note - - - - MM Receipt - Vendor Delivery - - - - MM Returns - Customer Returns - - - - Purchase Order - Purchase Order - - - - Match PO - Patch PO - - - - Purchase Requisition - Purchase Requisition - - - - Bank Statement - Bank Statement - - - - Cash Journal - Cash Journal - - - - Material Movement - Material Movement - - - - Physical Inventory - Physical Inventory - - - - Material Production - Material Production - - - - Project Issue - Project Issue - - - - Binding offer - Quotation - - - - Non binding offer - Proposal - - - - Prepay Order - Prepay Order - - - - Return Material - Return Material Authorization - - - - Standard Order - Order Confirmation - - - - Credit Order - Order Confirmation - - - - Warehouse Order - Order Confirmation - - - - POS Order - Order Confirmation - - - - AP Credit Memo - AP Credit Memo - - - - AR Credit Memo - AR Credit Memo - - - - Bank Statement - Bank Statement - - - - Cash Journal - Cash Journal - - - - Payment Allocation - Payment Allocation - - - - GL Journal - GL Journal - - - - GL Document - GL Document - - - - AP Invoice - AP Invoice - - - - AP Payment - AP Payment - - - - AR Invoice - AR Invoice - - - - AR Receipt - AR Receipt - - - - Sales Order - Sales Order - - - - AR Pro Forma Invoice - AR Pro Forma Invoice - - - - Material Delivery - Material Delivery - - - - Material Receipt - Material Receipt - - - - Material Movement - Material Movement - - - - Purchase Order - Purchase Order - - - - Purchase Requisition - Purchase Requisition - - - - Material Physical Inventory - Material Physical Inventory - - - - Material Production - Material Production - - - - Match Invoice - Match Invoice - - - - Match PO - Match PO - - - - Manuellt verifikat-KD - Manuellt verifikat - - - - Verifikat batch-KD - Verifikat batch - - - - Kundfaktura-KD - Kundfaktura - - - - Kassaförsäljning-KD - Kassaförsäljning - - - - Kundkreditfaktura-KD - Kundkreditfaktura - - - - Leverantörsfaktura-KD - Leverantörsfaktura - - - - Leverantörsfaktura kredit-KD - Leverantörsfaktura kredit - - - - Matcha faktura-KD - Matcha faktura - - - - Inbetalning-KD - Kundinbetalning - - - - Leverantörsbetalning-KD - Leverantörsbetalning - - - - Allokering-KD - Allokering - - - - Utleverans-KD - Följesedel - - - - MM Shipment Indirect-KD - Delivery Note - - - - Inleverans-KD - Inleverans från leverantör - - - - Returer-KD - Kundreturer - - - - Inköpsorder-KD - Inköpsorder - - - - Matcha inköpsorder-KD - Matcha inköpsorder - - - - Bankkontoutdrag-KD - Bankkontoutdrag - - - - Kassajournal-KD - Kassajournal - - - - Lagerförflyttning-KD - Lagerförflyttning - - - - Inventering-KD - Inventering - - - - Material i produktion-KD - Material i produktion - - - - Project Issue-KD - Project Issue - - - - Offert-KD - Offert/Kostnadsförslag - - - - Retur-KD - Return Material Authorization (RMA) - - - - Direktleverans-KD - Direktleverans - - - - Lagerorder-KD - Lagerorder - - - - POS Order-KD - Kontantorder - - - - Bank Statement-KD - Bank Statement - - - - Cash Journal-KD - Cash Journal - - - - Payment Allocation-KD - Payment Allocation - - - - GL Document-KD - GL Document - - - - Sales Order-KD - Sales Order - - - - Material Delivery-KD - Material Delivery - - - - Material Receipt-KD - Material Receipt - - - - Purchase Order-KD - Purchase Order - - - - Purchase Requisition-KD - Purchase Requisition - - - - Material Physical Inventory-KD - Material Physical Inventory - - - - Material Production-KD - Material Production - - - - Match Invoice-KD - Match Invoice - - - - Match PO-KD - Match PO - - - +